54
В эксплуатационном локомотивном депо Исакогорка за 12 месяцев 2017
года фонд заработной платы в эксплуатационных расходах составил 652249,3
тыс.руб., к плану перерасход в размере 7270,2 тыс.руб. за счет премирования по
итогам работы за год (Телеграмма ОАО «РЖД» от 26.12.2017г. № Исх-20421) в
размере 1098 тыс.руб.- рабочие, 690,6 тыс.руб.- руководители, специалисты и
служащие, а также выплаты в феврале 2017 г. единовременного премирования
за безаварийную работу в 2016 г.
Право по фонду оплаты труда за 12 месяцев 2017 г. 644857,9 тыс.руб.
перерасход 7391,4 тыс.руб. за счет премирования по итогам работы за год
(Телеграмма ОАО «РЖД» от 26.12.2017г. № Исх-20421) 986 тыс.руб. ( факт в
размере 1098 тыс.руб.- рабочие, 690,6 тыс.руб.- руководители, специалисты и
служащие; в праве учтено 795 тыс.руб.); за счет выплаты премии по экономии
топливно-энергетичеких ресурсов с учетом начисления районного
коэффициента и надбавок за работу в районах, приравненных к Крайнему
Северу 1502,5 тыс.руб. (право по ТЭР 7143 тыс.руб., факт 5085,6*1,7=8645,5
тыс.руб.); за счет предоставления отпусков вне графика для снижения часов
недоработки в 4 квартале 2017г. 2113,3 тыс.руб., оплата работникам
локомотивных бригад ТД-64 Малошуйка при невыполнении норм труда в
соответствии со статьей 155 ТК РФ 60 чел. 100,7 тыс.руб., за счет сверхурочной
работы 2688,9 тыс.рублей, так как право по численности на 50 человек больше
фактической численности.
По пассажирским перевозкам план 50538,3 тыс.руб., факт 54042,1
тыс.руб., превышение 3503,8 тыс. руб. по причинам: перевыполнение плана по
объемам пассажирских перевозок 3,3% 1667,8 тыс.руб.; за счет премирования
по итогам работы за год (Телеграмма ОАО «РЖД» от 26.12.2017г. № Исх-
20421) в размере 98тыс.руб.; за счет премирования за экономию ТЭР 605
тыс.руб.; допущение непроизводительных потерь в пассажирском движении
1133 тыс.руб. Непроизводительные потери допущены в связи с непарностью
поездов, однопутностью участков обслуживания, невозможностью подвязки
55
пассажирских бригад под вождение грузовых поездов из-за отсутствия жестких
ниток и недопущение срыва графика движения пассажирских поездов.
По пригородным перевозкам план 50462,8 тыс.руб., факт 54110,2
тыс.руб., перерасход 3647,4 тыс.руб., за счет перевыполнение плана на 3,3%
1665,3 тыс. руб.; за счет премирования по итогам работы за год (Телеграмма
ОАО «РЖД» от 26.12.2017г. № Исх-20421) в размере 98тыс.руб.; за счет
премирования за экономию ТЭР 495,1 тыс.руб.; допущение
непроизводительных потерь в пригородном движении по аналогичным
причинам пассажирского движения 1389 тыс.руб.
По прочим план 2347 тыс.руб., факт 2039,7 тыс.руб., в пределах плана (-
307,3 тыс.руб.).
По инвестициям план 6164 тыс.руб., факт 8771,6 тыс.руб., перерасход
2607,6 тыс.руб. за счет роста объема выполненных работ и продления периода
работ по реконструкции путей.
По фонду оплаты труда несписочного состава сложилась экономия в
размере 26 тыс.руб., по причине комфортных погодных условий, малоснежной
зимой, а также текучестью кадров в оборотном депо Обозерская.
Материалы - в плане. К праву перерасход 0,1 млн. руб., причина -
отсутствует план на материалы повторного использования.
По топливу экономия к плану 19811 тыс.руб., связанная с отставкой
локомотивов в запас, невыполнением объемов перевозки в теплотяге на 1,5%..
и снижением удельных норм расхода топлива на 1%, к праву перерасход 7,4
млн. руб. Причина – не выполнение плановой удельной нормы в 4 квартале.
По электроэнергии экономия к плану составила 0,2% (1249 тыс.руб.) , к
праву экономия 744 тыс.руб. за счет снижения удельного расхода к плану на
1,5%.
По прочим материальным затратам перерасход составил 393 тыс.руб. в
т.ч.
56
«ЛокоТех-Сервис» – перерасход 391 тыс.руб. из-за случаев
непредвиденных ремонта локомотивов по вине ОАО «РЖД».
Прочие затраты – перерасход 321 тыс.руб., в том числе за счет:
- Командировочные и выплаты подъемных – во всех видах деятельности
экономия 526 тыс.руб., но по статье «подготовка кадров» перерасход на ту же
сумму. С июля 2017 года расходы, связанные с проездом и проживанию,
обучающихся на курсах полготовки машинистов, отражаются по статье
«Подготовка кадров», а не «Командировочные».
- Стипендии – перерасход 687 тыс.руб.
- Пособия по нетрудоспособности – перерасход 405 тыс.руб.,
фактический % отвлечений превышает нормативный на 3%.
Анализ финансовых результатов деятельности эксплуатационного
локомотивного депо Исакогорка:
От прочих видов деятельности за 12 месяцев получено доходов 11,4
млн.руб. при плане 10 млн.руб, перевыполнение составило 1,4 млн.руб.,
Основные доходы получены от ООО «Севстройинвест» за предоставление
локомотивов с бригадами, , ООО «Гарантстрой» - за услуги по дешифрации
кассет. В сравнении с 2016 годом наблюдается рост доходов на 5,4 млн.р.
Расходы по прочим видам деятельности за 12 месяцев 2017 года составили 6,9
млн.руб., при плане 7,3 млн.руб,, экономия составила 4,4 млн.руб за счет
экономии топливно-энергетических ресурсов.
Прибыль от прочих видов деятельности локомотивного депо составила:
Прибыль = доходы – расходы
Прибыль плановая = 10млн.руб. – 7,3 млн.руб. = 2,7 млн.руб.
Прибыль факт. = 11,4 млн.руб. – 4,5 млн.руб. = 4,5 млн.руб.
Рентабельность прибыли – ключевой показатель состояния бизнеса.
Рентабельность прибыли рассчитывается в процентах. Чем выше процент, тем
более прибыльна компания.
Рентабельность обычно выражается в процентах, но, по сути, означает,
57
сколько прибыли дает каждый рубль выручки. Т.е. если рентабельность
составляет 30%, это значит, что каждый рубль выручки дает 30 копеек
прибыли. Если 50% - 50 копеек прибыли с одного рубля.
Рентабельность прибыли плановая = 2,7 млн,руб./7,3 млн.руб*100 =
36,9%
Рентабельность прибыли факт = 4,5 млн.руб./6,9 млн.руб.*100= 65,2 %
Повысить процент рентабельности стало возможным путем увеличения
плановых доходов от подсобно-вспомогательной деятельности и снижением
расходов.
Таблица 3
Основные показатели деятельности эксплуатационного
локомотивного депо Исакогорка.
Наименование
показателей
Единицы
измерения
за 3 месяца 2018 года
3 мес.
2017
за 3 месяца
2018 года
к плану
к отчету
Отчет
План
Отче
т
+,-
%
+,-
%
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем работы, в том числе:
млрд. ткм
бр.
6,355
6,324
6,511
0,2
103,0
%
0,2
102,5
%
в грузовом движении
"-"
6,169
6,147
6,331
0,2
103,0
%
0,2
102,6
%
Электротяга
"-"
5,174
5,204
5,357
0,2
102,9
%
0,2
103,5
%
Теплотяга
"-"
0,995
0,943
0,974
0,0
103,3
%
0,0
97,9%
в пассажирском движении
(вместе с пригородным)
"-"
0,151
0,142
0,147
0,0
103,2
%
0,0
97,1%
электротяга
"-"
0,026
0,021
0,024
0,0
113,8
%
0,0
93,0%
теплотяга
"-"
0,125
0,121
0,123
0,0
101,4
%
0,0
97,9%
в хозяйственном движении
"-"
0,028
0,029
0,028
0,0
96,6%
0,0
99,1%
электротяга
"-"
0,006
0,007
0,003
0,0
49,6%
0,0
54,2%
теплотяга
"-"
0,022
0,022
0,025
0,0
111,5
%
0,0
112,3
%
в маневровом движении
"-"
0,006
0,006
0,006
0,0
105,5
%
,
0
91,2%
Удельный расход
электроэнергии на тягу
поездов
кВт/изм.
93,1
91,7
91,4
-0,3
99,7%
-1,7
98,2%
Удельный расход топлива
на тягу поездов
кг/изм.
84,9
89,7
87,9
-1,8
98,0%
3,0
103,5
%
Рекуперация
тыс.кВтча
с
8,3
8,0
8,1
0,1
101,3
%
-0,2
97,6%
58
Окончание табл. 3
Горячий простой в
электротяге
тыс.час
39,6
29,0
-10,5
73,4%
тыс.кВтча
с
855,0
602,0
-
253,0
70,4%
Горячий простой в
теплотяге
тыс.час
67,6
63,0
-4,53
93,3%
тыс.тн
1,2
1,2
0,0
98,6%
СОДЕРЖАНИЕ
ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ПАРКА
ЛОКОМОТИВОВ
0
6
1
5
3
грузовое движение
констр.
ед.
14
14
0
103,0
%
13,9
пассажирское движение
"-"
15
8
-7
56,0%
8,4
хозяйственное движение
"-"
16
10
-6
64,4%
10,3
маневровое движение
"-"
17
21
4
124,0
%
20,7
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Среднесуточная
производительность
локомотива
тыс.ткм
бр./ лок
1866
1848
1800
-48,1
97,4%
-66,3
96,4%
электровозов
"-"
964
2257
2163
-94,3
95,8%
1
98,9
224,4
%
тепловозов
"-"
2276
959
936
-23,2
97,6%
-1
340,2
41,1%
Средний вес поезда
тонн
3796
3729
3771
42,0
101,1
%
-25,0
99,3%
электровозов
"-"
2731
4060
4054
-5,7
99,9%
3
22,7
148,4
%
тепловозов
"-"
4096
2804
2783
-21,0
99,3%
-1
313,4
67,9%
Среднесуточный пробег
локомотива
км
511
531
492
-38,9
92,7%
-19,4
96,2%
электровоза
"-"
398
581
545
-36,5
93,7%
146,4
136,8
%
тепловоза
"-"
563
408
395
-12,4
97,0%
-
167,6
70,2%
Техническая скорость
км/час
45,2
45,8
44,9
-1,0
97,9%
-0,3
99,4%
электровозов
"-"
42,3
46,5
45,5
-1,1
97,7%
3,2
107,5
%
тепловозов
"-"
46,1
43,5
42,9
-0,6
98,6%
-3,2
93,1%
Участковая скорость
км/час
34,5
34,1
32,2
-1,9
94,3%
-2,4
93,1%
электровозов
"-"
33,6
34,5
31,9
-2,6
92,5%
-1,7
95,0%
тепловозов
"-"
34,8
32,8
33,1
0,3
100,9
%
-1,7
95,1%
За 3 месяца 2018 года объем перевозок составил 6,511 млрд. тн-км.
брутто при плане 6,324 млрд. тн-км брутто (план выполнен на 102,9 %), к
прошлому году на 102,4 %.
59
По итогам работы за 3 месяца 2018 года среднесуточная
производительность локомотива составила 1800 тыс.ткм брутто/лок при плане
1848 (выполнение 97,4 %), к прошлому году на 96,4%.
Задание по среднесуточному пробегу локомотива за 3 месяца 2018 года
составило 492 км при плане 531 км. (выполнение – 92,6 %), к прошлому году на
96,3 %.
Средний вес поезда составил 3771 тонн при плане 3729 тонн.
(выполнение -101,1%), к прошлому году на 98,2 %.
Плановое задание по технической скорости за 3 месяца 2018 года
выполнено на 97,9 %, по участковой скорости – на 94,3%.
Анализ выполнения плана по объемным показателям показывает, что
объем перевозок выполнен на 102,9% к плану, при этом обеспечить
выполнение среднесуточной производительности и пробега локомотива не
удалось.
Руководству депо следует принять меры по снижению расходов, однако
при этом следует учесть, что экономия должна быть разумной, поскольку поиск
более дешевых материальных ресурсов может сказаться на их качестве, а
снижение оплаты труда сотрудникам – вызвать протест среди рабочего
коллектива, таким образом может снизиться качество работы локомотивного
депо и создать угрозу безопасности перевозок.
При рассмотрении показателей по труду основное внимание направляется
на анализ использования фонда заработной платы, роста производительности
труда и соотношения этого роста с ростом заработной платы
Анализ показателей по труду выявил, что на выполненный объем работы
недосодержание среднесписочной численности составило 38 человек. Это
подтверждает наличие сверхурочных часов работы локомотивных бригад.
Производительность труда выполнена на 105,1% к плановому заданию. Тем не
менее, темп роста заработной платы превышает темп роста производительности
труда на 24%.
60
Чтобы исправить положение дел в депо, разработаны мероприятия по
росту производительности труда: активизировать работу по снижению
непроизводительных потерь рабочего времени работников локомотивных
бригад (сверхурочные часы, превышение норматива оборота, следование
пассажиром, ожидание следования пассажиром), проводить воспитательную
работу с целью повышения трудовой и технологической дисциплины.
Основными путями повышения производительности труда работников
железнодорожного транспорта являются: внедрение прогрессивной техники и
технологии; механизация и автоматизация производственных процессов;
использование достижений научно-технического прогресса; кооперирование и
специализация производства; внедрение научной организации труда и
повышение ее эффективности; рост объема перевозок; улучшение
качественных показателей использования подвижного состава; мотивация
труда персонала; совершенствование нормирование труда; улучшение
организации планирования и управления перевозочным процессом.
2.3. Анализ кадрового состава эксплуатационного
локомотивного депо Исакогорка, коэффициент текучести кадров
Общее руководство всей работой возложено на начальника
эксплуатационного локомотивного депо, у которого в подчинении:
- главный инженер эксплуатационного локомотивного депо;
- заместитель начальника эксплуатационного локомотивного депо по
эксплуатации;
- начальник оборотного локомотивного депо Обозерская;
- начальник оборотного локомотивного депо Малошуйка;
- заместитель начальника эксплуатационного локомотивного депо по
кадрам и социальным вопросам.
61
Главный инженер выполняет работу по определению перспектив
развития предприятия и реализации комплексных программ по всем
направлениям совершенствования, реконструкции и технического
перевооружения действующего производства. Также в его функции входит
обеспечение постоянного повышения уровня технической подготовки
производства, его эффективности и сокращение материальных, финансовых и
трудовых затрат, качества работ, надежность и долговечность в соответствии с
государственными стандартами, техническими условиями, рациональное
использование производственных фондов и всех видов ресурсов. Главный
инженер должен осуществлять руководство за разработкой перспективных
планов развития предприятия, реконструкции и модернизации производства,
мероприятий по предотвращению вредного воздействия производства на
окружающую среду, созданию наиболее благоприятных и безопасных условий
труда и повышению культуры производства, бережному использованию
природных ресурсов. Он организует работу по проектированию и внедрению в
производство средств комплексной механизации и автоматизации
технологических процессов, осуществляет контроль за соблюдением
проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по
охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной
безопасности.
В функции заместителей по эксплуатации и начальников оборотных депо
входит обеспечение перевозок квалифицированными локомотивными
бригадами; обеспечение безопасности движения железнодорожного транспорта
и недопущение возникновения аварийных ситуаций, снижение последствий
возможных аварий. Также они должны контролировать содержание в
технически исправном состоянии закрепленного оборудования, локомотивов и
грузоподъемных кранов на железнодорожном ходу. Выполняют работы по
экипировке локомотивов, грузоподъемных кранов на железнодорожном ходу в
соответствии с действующими нормативами; обеспечивают выполнение
62
Правил технической эксплуатации железных дорог, внутренних документов
Северной Дирекции Тяги и выполнение мероприятий по предупреждению
аварий, крушений и случаев брака в работе.
Заместитель по кадрам и социальным вопросам занимается укреплением
государственной и трудовой дисциплины и повышением квалификации и
подготовки кадров. Также в его обязанности входит развитие подсобно-
вспомогательной деятельности, повышающей рентабельность работы и
способствующей улучшению социального положения работников Депо.
63
Рисунок 3 - Схема структуры управления локомотивным депо
ТЧЭГ – главный инженер эксплуатационного локомотивного депо
Исакогорка.
ТЧЭЗЭ – заместитель начальника эксплуатационного локомотивного
депо Исакогорка по эксплуатации.
ТД-56 – начальник оборотного локомотивного депо Обозерская.
ТД-64 – начальник оборотного локомотивного депо Малошуйка.
ТЧЭЗк – заместитель начальника эксплуатационного локомотивного депо
Исакогорка по кадрам и социальным вопросам
Начальник депо
ТЧЭГ
секретарь
ТЧЭЗЭ
ТЧЭЗк
ТД-64
ТД-56
Начальник
технического
отдела, ведущий
технолог,
специалисты по
охране труда,
инженеры и
специалисты
технического
отдела, организации
и оплаты труда,
экономисты.
Отдел цеха
эксплуатации,
машинисты
инструкторы,
дежурный по депо,
начальник резерва
лок. бригад,
ст.нарядчик.
локомотивные
бригады.
Машинисты
инструкторы,
инженер цеха
эксплуатации,
дежурный по депо,
нарядчик, дом
отдыха лок. бригад,
локомотивные
бригады.
Машинисты
инструкторы,
инженер цеха
эксплуатации,
дежурный по депо,
нарядчик, дом
отдыха лок. бригад,
локомотивные
бригады.
Специалисты по
управлению
персоналом,
специалисты по
подготовке кадров.