демонстрирует рисунок
2016
Рисунок 5 -
Динамика численности персонала
По стажу работы персонал МКУ ДО ДДТ распределяется следующим
образом:
- до 1 года
–
специалисты –
6 человек, рабочие и технические исполнители
-
от 1 до 5 лет
специалисты –
17 человек, рабочие и технические исполнители
- от 5 до 10 лет
–
– 2 человека;
-
от 10 до 15 лет
специалисты –
1 человек, рабочие и технические исполнители
-
от 15 до 20 лет
Показатели по стажу работы в Учреждении за 201
на рисунке 6.
Из диаграммы видно, что 49 процентов основного персонала
это работники от 1 до 5 лет, что позволяет сделать вывод, о компетентности в
своей сфере деятельности бо
Анализ движения персонала МКУ ДО ДДТ за 2016
представлен в таблице 4.
5
14
28
17
32
демонстрирует рисунок
5.
2017
Динамика численности персонала МКУ ДО ДДТ
2016-2018 годах
По стажу работы персонал МКУ ДО ДДТ распределяется следующим
–
24 человека, из них:
руководители
6 человек, рабочие и технические исполнители
от 1 до 5 лет
–
34 человека, из них: руководители
17 человек, рабочие и технические исполнители
–
5 чел
овек, из них: рабочие и технические исполнители
от 10 до 15 лет
–
5 человек, из них: руководители
1 человек, рабочие и технические исполнители
от 15 до 20 лет
– 3 человека, из них: специалисты
–
Показатели по стажу работы в Учреждении за 201
Из диаграммы видно, что 49 процентов основного персонала
это работники от 1 до 5 лет, что позволяет сделать вывод, о компетентности в
своей сфере деятельности большей части кадрового персонала Учреждения.
Анализ движения персонала МКУ ДО ДДТ за 2016
представлен в таблице 4.
5
16
26
18
2018
МКУ ДО ДДТ
по возрасту в
По стажу работы персонал МКУ ДО ДДТ распределяется следующим
руководители
– 5 человек,
6 человек, рабочие и технические исполнители
– 13 чел;
34 человека, из них: руководители
– 4 чел.,
17 человек, рабочие и технические исполнители
– 13 человек;
овек, из них: рабочие и технические исполнители
5 человек, из них: руководители
– 1 человек,
1 человек, рабочие и технические исполнители
– 3 человека;
–
2 человека.
Показатели по стажу работы в Учреждении за 201
8 год представлены
Из диаграммы видно, что 49 процентов основного персонала
-
это работники от 1 до 5 лет, что позволяет сделать вывод, о компетентности в
льшей части кадрового персонала Учреждения.
Анализ движения персонала МКУ ДО ДДТ за 2016
-2018 годы
4
15
24
23
33
Рисунок 6 - Показатели МКУ ДО ДДТ по стажу работы в Учреждении за
2018 год
Таблица 4 - Анализ движения персонала МКУ ДО ДДТ в 2016-2018 годах
Показатели движения 2016г.
2017г.
2018г.
Абсолютные
отклонения,
чел.
Относительные
отклонения, %
2017г.
к
2016г.
2018г.
к
2017г.
2017г.
к
2016г.
2018г.
к
2017г.
Численность персонала
на начало года, чел.
63 64 65 1 1 1,59 1,56
Принято на работу, чел. 3 3 2 0 -1 0,0 -33,3
Выбыло, чел. 2 2 1 0 -1 --- -50,0
В том числе:
по собственному
желанию
2 2 1 0 -1 --- -50,0
уволено за нарушение
трудовой дисциплины
0 0 0 --- --- --- ---
Численность персонала
на конец года, чел.
64 65 66 1 1 1,56 1,54
Среднесписочная
численность персонала,
чел.
64 65 66 1 1 1,56 1,54
Коэффициент оборота
по приему работников,
%
4,68 4,61 3,03 -0,07 -1,58 --- ---
Коэффициент оборота
по выбытию работников,
%
3,12 3,07 1,51 -0,05 -1,56 --- ---
Общий коэффициент
оборота кадров, %
7.81 7,69 4,54 -0,12 -3,15 --- ---
34
Из расчетов следует, что общий коэффициент оборота кадров в МКУ
ДО ДДТ составил: в 2016 году – 7,81 процента, в 2017 году – 7,69 процента, в
2018 году – 4,54 процента. Из анализа движения персонала МКУ ДО ДДТ
видно, что в 2018 году выросла среднесписочная численность персонала по
сравнению с 2016 годом на 2,1 процента.
2.2 Оценка эффективности государственного (муниципального) управления
развитием системы образования
Организация деятельности МКУ ДО ДДТ осуществляется в
соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
пунктами 13,16 Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом и иными
нормативно-правовыми актами Администрации города Мирный.
Финансовая деятельность МКУ ДО ДДТ осуществляется на основе
утвержденного муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением в городе
Мирном.
Потребителями государственной услуги могут являться дети всех
возрастов, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Показатели, характеризующие качество и объем государственной
услуги, оказываемой МКУ ДО ДДТ, представлены в таблицах 5 и 6.
На выполнение государственного задания МКУ ДО ДДТ в 2018 году
было выделено 305589 тысяч рублей. Освоено 27688726 рублей. Остаток
2870173 рублей. Кредиторская и дебиторская задолженность в МКУ ДО
ДДТ отсутствует.
35
Таблица 5 - Показатели качества государственной услуги, оказываемой МКУ
ДО ДДТ
Наименование
услуги
Наименование
показателя
Еди-
ница
изме-
Значение показателей объема
государственной работы (в
количественном (натуральном)
выражении)
рения 2014 2015 2016 2017 2018
Доля
удовлетворенных
потребителей
% % 83 85 87 89 90
Таблица 6 - Объем государственной услуги, оказываемой МКУ ДО ДДТ
Наименование
услуги в
соответствии с
Наименование
показателя
Еди-
ница
изме-
Значение показателей объема
государственной услуги (в количественном
(натуральном) выражении)
ведомственным
перечнем
рения
(в
нату-
раль-
ном
выра-
жении)
отчет-
ный
фи-
нан-
совый
год
теку-
щий
фи-
нан-
совый
год
оче-
ред-
ной
фи-
нан-
совый
год
первый
год
пла-
нового
пе-
риода
второй
год
пла-
нового
пе-
риода
Проведение
занятий
Численность
занимающихся
чел. 355 473 489 511 715
В 2018 году МКУ ДО ДДТ осуществляло работу по следующим
основным направлениям: организация содержательного досуга детского
населения; художественно-эстетическое творчество, различные виды
искусств; физкультурно-оздоровительная и спортивная работа;
патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи; социально
адаптационная работа с детьми и молодежью, имеющим ограниченные
физические возможности; возрождение русского фольклора, народных
традиций и обычаев; работа с различными категориями населения по
передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций духовно-
нравственного воспитания детей, подростков и молодежи.
Были сохранены бесплатные досуговые и физкультурно-
оздоровительные кружки, секции и студии, пользующихся популярностью у
жителей. Развивается также платное направление в работе Учреждения.
36
В 2018 году МКУ ДО ДДТ проводило активную работу, при этом
основной акцент в работе Учреждения делался на массовое вовлечение юных
жителей города в регулярные занятия в секциях и кружках, на активную
пропаганду здорового образа жизни. Всего за 2018 год проведено 26
мероприятий, общее количество участников мероприятий составило около
320 человек.
Воспитанники кружков и секций МКУ ДО ДДТ приняли участие в 15
мероприятиях различного уровня, неоднократно становились призерами
областных и городских соревнований.
МКУ ДО ДДТ активно участвует в организации и проведении
районных массовых мероприятий: «Масленица», «День Победы», «День
защиты детей», «День независимости», «День социального работника»,
«День физкультурника», «День города», «празднование Нового года и
Рождества, «Фестивале цветников», фестивале «Живи трезво!», фестивале «В
гостях у сказки: путешествие в Рождество».
В помещениях МКУ ДО ДДТ регулярно проводятся мастер-классы,
мини-концерты, посвященные праздничным и памятным датам,
организуются выставки детского творчества. Всего за 2018 год в
соответствии с Государственным заданием проведено 120 досуговых
мероприятий различного формата и тематики, в которых приняло участие
около тысячи человек.
МКУ ДО ДДТ также сотрудничают с органами опеки и
попечительства, с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав: ребята, находящиеся под опекой, привлекаются к занятиям в кружках и
секциях, к участию в мероприятиях. В 2018 году воспитанники совместно с
преподавателями посещали культурно - зрелищные и спортивные
мероприятия, побывали с экскурсиями в музеях и выставочных залах,
участвовали в различных конкурсах и соревнованиях.
Одним из показателей эффективности управления учреждением
детско-юношеского творчества является финансовая деятельность, которая
37
состоит в получении, организации движения и использования финансовых
ресурсов. Доля финансирования по смешанному методу постоянно
возрастает, то есть кроме государственного бюджета учреждениями могут
использоваться внебюджетные средства.
Основные показатели финансового состояния Учреждения – степень
обеспеченности денежными средствами и соблюдение финансовой
дисциплины, поэтому анализ заключается в проверке соответствия сумм
финансирования сметным назначениям, а также фактических расходов -
сметным назначениям и кассовым расходам. Основными задачами анализа
финансирования бюджетных учреждений являются:
- оценка обеспеченности учреждения финансовыми ресурсами и
использования их по целевому назначению;
- характеристика состояния расчетов и запасов товарно-материальных
ценностей (ТМЦ);
- выявление причин финансовых нарушений и затруднения
финансирования;
- выявление резервов улучшения финансового состояния учреждений и
разработка мероприятий по их реализации.
Финансирование Учреждения в 2016 – 2018 годах осуществлялось из
бюджета города в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Объем
бюджетных средств за период 2016 – 2018 годы имел тенденцию к росту.
Общий объем финансирования, утвержденный на 2018 год по отношению к
2016 году, увеличился на 2378,5 тысяч рублей, что составило 42,57 процента.
Анализ основных технико – экономических показателей МКУ ДО ДДТ
приведены в таблице 7.
На основании данных таблицы 7 можно сделать следующие выводы.
За анализируемый период все технико – экономические показатели имеют
тенденцию к росту. Так, общие доходы в 2017 году составили 7656,81 тысячи
рублей, что на 940,47 тысяч рублей больше показателя 2016 года, или на 14
процентов. В 2018 году данный показатель увеличился на 1779,51 тыс. руб.,
38
или на 23,24 процента.
Таблица 7 - Анализ технико – экономических показателей МКУ ДО ДДТ
Наименование
показателей
Период Отклонение
2017г. к 2016г.
Отклонение
2018г. к 2017г.
2016 г. 2017 г. 2018 г. Абс. Отн. Абс. Отн.
Доходы всего (тыс.
руб.), в т.ч.
6716,44 7656,81 9436,32 940,47 14,0 1779,51 23,24
Бюджетное
финансирование
5616,51 6527,12 8259,15 910,61 16,21 1732,03 31,13
Доход от
внебюджетной
деятельности
1099,93 1129,69 1177,17 29,76 2,71 47,48 4,2
Расходы всего (тыс.
руб.), в т.ч.
6614,50 7534,36 9088,37 919,86 13,91 1554,01 20,63
Бюджетное
финансирование
5587,37 6442,21 7965,88 854,84 15,30 1523,67 23,65
Внебюджетная
деятельность
1027,13 1092,15 1122,49 65,02 6,33 30,34 2,78
Финансовый результат
(руб.)
101,94 122,45 347,95 20,51 20,12 225,50 184,16
Фонд оплаты труда
(тыс. руб.), в т.ч.
3527,81 3964,02 5713,47 436,21 12,36 1749,46 44,13
Среднегодовой уровень
оплаты труда на одного
работника (тыс. руб.)
195,99 208,63 285,67 12,64 6,45 77,04 36,9
Среднемесячный
уровень оплаты труда
(тыс. руб.)
16,33 17,39 23,81 1,06 6,49 6,42 36,92
Среднегодовая
стоимость основных
производствен-
ных фондов (тыс. руб.)
34342,83
36190,16
43756,16
1847,3
3
5,38 7566,0 20,91
Фондоотдача (тыс.
руб.)
0,20 0,21 0,22 0,01 5,0 0,01 7,76
Большую часть доходов Учреждения составляет бюджетное
финансирование - 83,62 процента в 2016 году, 85,25 процента в 2017 году и
87,53 процента в 2018 году.
Одновременно с увеличением доходов увеличились и расходы
Учреждения. В 2016 году они составили 6614,50 тысяч рублей, в 2017 году -
7534,36 тысяч рублей, в 2018 году расходы составили 9088,37 тысячи
рублей.
39
Соответственно финансовый результат по годам составил 101,94
тысячи рублей в 2016 году, 122,45 тысячи рублей в 2017 году и 347,95 тысяч
рублей в 2018 году, т. е произошло увеличение на 20,12 процента в 2017 году
по сравнению с 2016 годом и 184,16 процента в 2018 году по сравнению с
2017 годом.
Увеличился и бюджетный фонд оплаты труда – в 2017 году данный
показатель составил 3964,02 тысячи рублей, что на 436,21 тысячи рублей
(12,36 процента) больше показателя 2016 года, и 5713,47 тысячи рублей в
2018 году, что больше показателя 2017 года на 1749,45 тысяч рублей (44,13
процента).
В анализируемом периоде происходило увеличение фонда оплаты
труда, среднемесячный уровень заработной платы имеет положительную
динамику. Так, среднемесячная заработная плата сотрудников из бюджетных
средств в 2016 году составляла всего 16330 рублей, в 2017 году 17390
рублей, а в 2018 году повысилась до 23810 рублей (прирост составил 6,49
процента и 36,92 процента соответственно).
В 2017 и 2018 годах произошло увеличение стоимости основных
фондов – по сравнению с 2016 годом в 2017 году данный показатель
увеличился на 5,38 процента, а в 2018 году - на 20,91тпроцента по сравнению
с 2017 годом.
Наибольшее увеличение произошло по статье оплата труда и
начисления на выплаты, за два года заработная плата и отчисления выросли
на 2185661,47 рублей. Рост заработной платы в 2018 году обусловлен
повышением размеров должностных окладов и увеличением численности
персонала. По остальным статьям расходов бюджета в 2018 году
наблюдается снижение.
Таким образом, оценивая эффективность деятельности МКУ ДО ДДТ,
были рассмотрены следующие критерии:
1. Социальная эффективность, которая связана с социальной задачей,
для решения которой и было создано Учреждение. Социальная
40
эффективность деятельности МКУ ДО ДДТ – индикатор, показывающий
способность учреждения достигать поставленные перед ним социальные и
общественно значимые цели.
Так, в МКУ ДО ДДТ представлено 27 коллективов, из них 16
бюджетных и 11 внебюджетных. Общее количество участников - 715
человек, из них 562 человека посещают бюджетные коллективы и 153
человека внебюджетные.
2. Экономическая эффективность. Большую часть доходов
Учреждения составляет бюджетное финансирование - 83,62 процента в 2016
году, 85,25 процента в 2017 году и 87,53 процента в 2018 году.
За анализируемый период все технико – экономические показатели
имеют тенденцию к росту. Так, общие доходы в 2017 году составили 7656,81
тысячи рублей, что на 940,47 тысяч рублей больше показателя 2016 года, или
на 14 процентов. В 2018 году данный показатель увеличился на 1779,51 тыс.
руб., или на 23,24 процента.
Финансовый результат по годам составил 101,94 тысячи рублей в 2016
году, 122,45 тысячи рублей в 2017 году и 347,95 тысяч рублей в 2018 году, т.
е произошло увеличение на 20,12 процента в 2017 году по сравнению с 2016
годом и 184,16 процента в 2018 году по сравнению с 2017 годом.
3. Организационная эффективность. Трудовой коллектив МКУ ДО ДДТ
пользуется всеми правами и гарантиями социального характера,
предусмотренными действующими законодательством и коллективным
договором. Условия оплаты труда, продолжительность ежегодных отпусков,
меры социальной защиты работников предусмотренные трудовым
законодательством Российской Федерации.
41
3.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДОМА
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА МИРНОГО АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ)
3.1 Комплекс мероприятий по совершенствованию системы государственного
(муниципального) управления развитием системы образования
Традиционные институты образования — детские сады, школы,
колледжи, университеты, оставаясь центральными элементами
образовательной системы, сегодня дополняются постоянно растущими
секторами дополнительного образования детей и взрослых, корпоративной
подготовки, современными средами самообразования. Очевидно, что новое
поколение в значительной части обладает тем уровнем мобильности,
интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от
других групп населения. Именно они быстрее приспосабливаются к новым
условиям жизни и обладают широким позитивным потенциалом:
мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным
изменениям, новым технологиям.
Вместе с тем, в настоящее время, в этой среде существует целый
комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению
репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала. Вот
лишь некоторые из них:
- ухудшение состояния физического и психического здоровья молодого
поколения;
- продолжение маргинализации и криминализации подростковой среды,
увеличение числа подростков, склонных к правонарушениям, рост числа
беспризорных подростков;
- деформация духовно-нравственных ценностей, размывание моральных
ограничителей на пути к достижению личного успеха;