43
деятельностью дочерних предприятий, а также определять глобальную
политику и совместные действия. В этом случае, понимание необходимости
координации действий, а не конкуренции внутри структуры, является наиболее
оптимальной стратегией действий. В тоже время, данная ситуация может быть
рассмотрена и как межорганизационный конфликт в логистике, поскольку
дочерние предприятия представляют собой экономически самостоятельные
субъекты рынка железнодорожных перевозок [48, с. 1]. В этом случае
проведения объектной декомпозиции можно рассмотреть общность
коммерческих компаний, в какой-то мере образующих логистическую
транспортную цепь. В этом случае заявки от клиентов на осуществление
перевозочной, экспедиторской и логистической деятельности могут поступать
как в дочерние предприятия, так и материнскую компанию. Вместе с тем,
профиль деятельности, а также опыт оказания различных услуг, а также
необходимость учета монопольного положения материнской компании как
перевозчика позволяет выражать мысль о конкурентном преимуществе над
своими же дочерними предриятиями.
Говоря о рынке логистических услуг, которые могут быть оказаны на базе
ОАО «РЖД», необходимо опираться на начальную базу создания дочерних
компаний и диверсификации их деятельности в сфере железнодорожных
перевозок. Возможный перехлест интересов должен быть минимальным,
полное исключение также не представляется возможным в силу
функционирования на едином рынке железнодорожных перевозок.
2.2Характеристика предприятия ТЧЭ-12
Серовское эксплуатационное локомотивное депо создано для
предоставления на не дискриминационных условиях услуг локомотивной тяги
перевозчикам и оператору магистральной железнодорожной сети.
Основными задачами и целями депо являются:
– обеспечение безопасности движения поездов;
44
– разработка и осуществление мероприятий по предупреждению
нарушений, аварий и случаев брака в работе;
–обеспечение технически исправного состояния и устойчивой работы
локомотивного парка;
–содержание в работе заданного количества локомотивов в соответствии
с объемом эксплуатационной работы:
–обеспечение перевозок квалифицированными локомотивными
бригадами.
Для достижения основной цели и реализации поставленных задач депо
осуществляет следующие виды деятельности:
Обеспечение бесперебойного выполнения заданных размеров
грузового, пассажирского движения и маневровой работы требуемым парком
локомотивов, квалифицированными локомотивными бригадами.
Обеспечение безопасности движения поездов, выполнение
нормативов графика движения, разработка необходимых мероприятий в этой
области и организация их выполнения локомотивным депо. Поддержание
параметров подвижного состава в соответствии с установленными
требованиями.
Совместно со службой перевозок разрабатывает и осуществляет
мероприятия по рациональному размещению локомотивного парка и
содержанию его в соответствии с объемом поездной, маневровой и
хозяйственной работ.
Согласование по предложению пассажирской службы назначения и
отмены пассажирских и пригородных поездов с целью рационального
использования локомотивов, экономии топливно-энергетических ресурсов и
улучшения режима труда и отдыха локомотивных бригад.
Методическое руководство изобретательской и рационализаторской
деятельности в локомотивном хозяйстве. Рассмотрение заявлений на
рационализаторские предложения, связанные с изменением конструкции
45
локомотивов. Внедрение в производство организационных и технологических
новшеств.
Разработка и реализация годовых и перспективных планов
капитального строительства объектов локомотивного хозяйства совместно с
отделом планирования и организации капитального строительства.
Разработка долгосрочных и перспективных прогнозов технического
развития локомотивного хозяйства, целевых комплексных научно-технических,
инвестиционных программ и реализация их за счет финансовых средств и
других ресурсов дороги.
Для осуществления своей деятельности Серовское эксплуатационное
локомотивное депо имеет:
приписной парк локомотивов: 84,0 ед.
Предприятие ведет постоянную работу по повышению
конкурентоспособности своей продукции и услуг (разработка новых
направлений деятельности, новых видов продукции, снижение издержек
производства).
Для выполнения своих задач и задач ОАО «РЖД», депо осуществляет
финансово-хозяйственную деятельность в пределах и на условиях,
определенных ему ОАО «РЖД».
На предприятии существует линейно-функциональная структура
управления, когда руководство предприятия осуществляется не только из
центра, но и непосредственно на местах: в каждом хозяйственном
подразделении действует тщательно подобранный управленческий персонал,
координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с
генеральной стратегией.
Эксплуатационные показатели локомотивов подразделяются на
количественные и качественные показатели использования подвижного
состава.
46
К количественным показателям относятся пробеги в локомотиво-
километрах (общий и линейный), время работы в локомотиво-часах, объем
перевозок в тонно-километрах брутто.
К качественным показателям относятся среднетехническая скорость,
участковая скорость, средний вес поезда, среднесуточный пробег локомотива,
среднесуточная производительность. Динамика эксплуатационных показателей
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика эксплуатационных показателей за период 2014-2016 гг.
Наименова
ние
показателе
й
ед.
изм.
Годы
результат,
%
2014
2015
2016
2016
2016
план
факт
%
2015
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Тонно-км
брутто,
всего
млн.
т. км
8320,2
10627,1
10713,0
11369,1
106,1
107,0
136,6
брутто
теплотяга,
всего
млн.
т. км
брутт
о
4434,6
6110,9
6105,0
6317,3
103,5
103,4
142,5
брутто
электротяга
, всего
млн.
т. км
брутт
о
3885,6
4516,2
4608,0
5051,8
109,6
111,9
130,0
Общий
пробег,
всего
тыс.
км
6750,2
8040,8
8134,0
8442,5
103,8
105,0
125,1
Локомотив
о-часы,
всего
л./
часы
437076,0
512116,0
544315,0
567413,0
104,2
110,8
129,8
линейный
пробег,
всего
тыс.
км
5874,0
7080,9
6817,3
7289,3
106,9
102,9
124,1
сред. тех.
скорость
км/
час
41,3
39,2
37,9
38,1
100,6
97,1
92,2
сред. вес
поезда
Тонн
а
2692,2
2745,3
2669,4
2664,4
99,8
97,0
99,0
среднесуто
чный
пробег
км
422,7
426,5
411,3
411,3
100,0
96,4
97,3
47
Продолжение таблицы 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
среднесуточ
ная ность
т-км
брутт
о
951,7
1006,9
962,0
962,7
100,1
95,6
101,2
полезная
работа
Час
10,2
10,9
10,87
10,8
99,4
99,3
105,6
количество
прове-
денных
тяжело-
весных
поездов
ед.
2016,0
3304,0
-
3686,0
-
111,6
183,8
Объем перевозок в целом по депо перевыполнен к плану на 6,1 % или на
656,1 млн. тонно-километров брутто; по теплотяге на 3,5 % или на 212,27 млн.
тонно-километров брутто; по электротяге на 9,6 % или на 443,82 млн. тонно-
километров брутто при перевыполнении линейного пробега на 6,9 % или на
471,93 тысяч километров; по теплотяге на 9,5 % или на 362,4 тыс. километров;
по электротяге на 3,6 % или на 109,49 тыс.километров. К периоду 2015 года
наблюдается также перевыполнение на 7,0 %, к периоду 2014 года
перевыполнение на 36,6 %. Соотношение этих величин показывает улучшение
использования локомотивов. Так как пробег во главе поездов зависит от объема
тонно-километров брутто и массы поезда, превышения плана тонно-километров
брутто произошло за счет повышения массы поезда. Сопоставления процентов
выполнения плана линейного пробега и пробега во главе поездов в грузовом
движении показывает снижение процента вспомогательного пробега
локомотивов.
Общий пробег локомотивов складывается из линейного пробега,
выполняемого во время движения.
Общий пробег локомотивов перевыполнен к плану на 3,8 % или на 308,45
тыс.километров и составил 8442,45 тыс. километров; по теплотяге на 3,8 % или
48
на 190,21 тыс. километров, по электротяге на 3,8 % или на 118,24
тыс.километров. К периоду 2015 года перевыполнение составило 5,0 % или на
401,76 тыс.километров; по теплотяге 4,1 % или на 205,7 тыс.километров; по
электротяге 6, % или на 196,0 тыс.километров. Перевыполнение ко всем
периодам сложилось за счет снижения программы ремонта и перепростоев на
видах ремонта.
Локомотиво-часы составили в отчетном периоде всего 567413
локомотиво-часов, что против плана перевыполнение на 4,2 % или на 23,098
часов; в теплотяге на 6,2 % или на 24,275 часов; в электротяге невыполнение на
1,1 % или на 1627 часов. К периоду 2015 года перевыполнение составило 10,8
%; в теплотяге 10,6 %; в электротяге 11,2 %. К периоду 2014 года
перевыполнение на 29,8 %; в теплотяге на 29,5 %; в электротяге на 30,9 %.
Линейный пробег всего перевыполнен на 6,9 % или на 471,93 тыс.
километров; в теплотяге перевыполнение на 9,5 % или на 362,44 тысяч
километров; в электротяге перевыполнение на 3,6 % или на 109,49
тыс.километров. К периоду 2015 года перевыполнение составило 2,9 % или
471,93 тыс. километров; в теплотяге на 0,5 % или на 362,44 тыс.километров; в
электротяге на 6,4 % или на 186,703 тысяч километров. К периоду 2014 года
также перевыполнение на 24,1 % или на 208,233 тыс. километров; в теплотяге
на 25,8 % или на 855,34 тыс.километров; в электротяге на 21,9 % или на 559,89
тысяч километров.
Перевыполнение сложилось за счет увеличения объема перевозок в
сравнении к плану 2016 года и к отчетам 2014-2015 года.
Степень использования локомотивов характеризуется качественными
показателями. Анализ качественных показателей предусматривает
установление степени выполнения их и причин отклонения от плана.
Показатели качества работы депо в грузовом движении являются:
производительность локомотива, средний вес поезда брутто, техническая и
участковая скорости движения, среднесуточный пробег и коэффициент
вспомогательного пробега локомотивов.
49
Заданный план по среднетехнической скорости в целом по депо выполнен
на 100,6 % и составил 38,08 км/час. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года техническая скорость снизилась на 2,9 % или на 1,13 км/час.
Невыполнение сложилось в электротяге 99,46 %; в теплотяге выполнение
составило 100,84 %. На снижение среднетехнической скорости повлияло
состояние верхнего строения пути земляного полотна и искусственных
сооружений. По сравнению с прошлым годом по этой причине увеличилось
количество массовых долгосрочных предупреждений об ограничении скорости
движения поездов. К отчету 2014 года невыполнение на 7,8 % или на 3,24
км/час.
Средний вес грузового поезда выполнен на 100,0 % к плану и составил
2664,43 тонны; к факту прошлого года выполнение составило 97,1 % или
уменьшение на 80,91 тонны; к факту 2014 года выполнение составило 99,0
%. В том числе в электротяге выполнение среднего веса поезда к плану на
100,5 %, к факту 2014 года выполнение составило 99,5 %, к факту 2014 года
выполнение составило 99,0 %, по сравнению с отчетными периодами 2014-2015
г.г. средний вес каждого поезда уменьшился (2014 г.-2925,7 тонн, 2015 г.-
2913,23 тонны, 2016 г. – 2897,56 тонн). В теплотяге сложилось выполнение на
99,1 % к плану; к отчету 2014 года на 95,3 %, к отчету 2014 года на 99,4 %;
средний вес каждого поезда уменьшился (2014 г.-2532,0 тонн, 2015 г.-2642,53
тонн, 2016 г.-2517,19 тонн). Снижение среднего веса произошло за счет
допущенных случаев отправления неполновесных поездов.
Среднесуточный пробег локомотива выполнен на 100,0 % к плану и
составил 411,3 км и на 96,4 % к отчету прошлого года и снижен к отчетному
периоду прошлого года на 15,22 км, к отчету 2014 года выполнение на 97,35,
снижение составило 11,4 км. На снижение среднесуточного пробега в
сравнении с периодами 2014-2015 г.г. повлияло снижение участковой скорости.
Участковая скорость всего к плану выполнена на 100,2 % или на 0,07
км/час и составила 31,73 км/час. В том числе в теплотяге выполнение
составило 100,3 % к плану; к отчету 2015 года выполнение 94,8 %; к отчету2014
50
года 89,5 %. В электротяге участковая скорость выполнена на 98,9 % к плану; к
отчету 2015 года на 96,0 %; к отчету 2014 года на 91,1 %. Невыполнение
участковой скорости сложилось за счет увеличения локомотиво-часов в
отчетном периоде. Невыполнение участкового коэффициента к плану на 0,003;
к отчету 2015 года на 0,015; к отчету 2014 года на 0,024. чем ближе этот
коэффициент к единице, тем выше уровень использования локомотива.
Среднесуточная производительность локомотива в целом по депо
составила 962,74 тонно-километров брутто на локомотив, что выше планового
показателя на 0,08 %. В теплотяге этот показатель выполнен на 99,2 %, в
электротяге на 100,8 %. К отчету 2015 года снижение по теплотяге на 48,16
тонно-километров брутто, за счет снижения тяжеловесных поездов на 203
поезда. К отчету 2014 года среднесуточная производительность увеличилась на
1,2 % или на 11,02 тонно-километров брутто.
На балансе ТЧЭ-12находятся основные средства стоимостью 867778 тыс.
руб. Структура основных средств представлена в таблице 3.
Таблица 3
Структура основных средств ТЧЭ-12(тыс. руб.)
Наименование
Годы
2014
2015
2016
1
2
3
4
Здания, строения
84787,0
87648,0
88670,0
Сооружения
1520,0
1882,0
1905,0
Передаточные устройства
4,0
199,0
202,0
Силовые машины и оборудование
0,0
1,0
3,0
Рабочие машины и оборудование по видам
деятельности (кроме мобильного транспорта)
1875,0
976,0
988,0
Другие машины и оборудование (кроме
мобильного транспорта)
2018,0
1146,0
1152,0
Компьютерные периферийные устройства и
оборудование по обработке данных
46,0
4233,0
4384,0
Мобильный транспорт (транспортные средства,
кроме автомобильного)
793588,0
755907,0
764971,0
Автомобильный транспорт
2986,0
4223,0
4274,0
Прочие:
-
-
-
Хозяйственный инвентарь
-
1213,0
1229,0
Итого:
886824,0
857428,0
867778,0
51
Основной целью анализа производственных фондов является выявление
путей к лучшему их использованию.
Для определения степени эффективности использования основных
фондов определяют фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Анализ
использования производственных фондов представлен в таблице 4.
Таблица 4
Анализ использования производственных фондов
Показатели
Годы
результат, %
2014
2015
2016
к
2015
к
2014
Объем перевозок, млн.
тонно-километров брутто
8320,2
10627,17
11369,1
106,9
136,6
Производственные фонды-
всего тыс. руб., в том
числе:
939832,0
899425,0
910279,0
101,2
96,9
- основные фонды
886824,0
857428,0
86600,0
101,0
97,7
- оборотные средства
53008,0
41997,0
42101,0
100,2
79,4
Из них поступило в
отчетном году, тыс.руб.
829432,0
1834825,0
1862153,0
101,5
224,5
Фондоотдача, тонно-км
брутто на 1 руб.
производственных фондов
8,8
11,8
12,490
105,7
141,1
Фондоемкость, руб. на
1000 тонно-км брутто
112,9
84,6
80,07
94,6
70,9
Фондовооруженность
труда, руб./человек
1167493,2
1017449,1
1045094,4
102,7
89,5
Коэффициент обновления
производственных фондов
0,8
2,0
2,1
100,3
231,7
Фондоотдача в сравнении с прошлым периодом 2014, 2015 годов выше по
тонно-километрам брутто к 2015 году на 5,7 %, к 2014 году на 41,1 %.
Фондоемкость снизилась как к 2015 году на 5,4 %, так и к 2014 году на
29,1 %.
Фондовооруженность труда выросла к 2015 году на 2,7 %, к 2014 году
снизилась на 10,5 %. Производительность труда выросла к 2015 году на 8 %, к
2014 году на 14,6 %. По темпам роста производительность труда опережает
рост фондовооруженности к 2015 году на 5,3 % (8-2,7); к 2014 году на 4,1 %
(14,6-10,5), что характеризует работу коллектива депо с хорошей стороны.
52
Вследствие того, что отношение производительности труда к
фондовооруженности характеризует фондоотдачу, рост производительности
труда при эффективном использовании производственных фондов должен
опережать рост фондовооруженности.
Показатели использования трудовых ресурсов отражаются в плане по
труду. К ним относятся: численность персонала, фонд оплаты труда,
среднемесячная заработная плата, производительность труда.
Целью анализа выполнения плана по труду является выявление
внутренних резервов роста производительности труда и экономного
расходования фонда заработной платы.
Численность персонала устанавливается с учетом объемов работы и
нормированием трудовых затрат.
ФОТ осуществляется в зависимости от действующей на предприятии
системы оплаты труда.
Производительность труда по депо определяется количеством тонно-
километров брутто, приходящихся на одного работника в эксплуатации.
П
тр.
=ΣPl/Ч, (4)
где: ΣPl – объем выполненной работы, тонно-км брутто
Ч – численность, человек.
Динамика показателей плана по труду приводится в таблице 5.
Таблица 5
Динамика показателей по труду
Наименование
показателей
Годы
Результат, %
2014
2015
2016
план
2016
факт
к
плану
2016
2015
2015
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
Тонно-км брутто во
всех видах
движения, млн.
8320,3
10627,2
10713,0
11369,1
106,1
107,0
127,7