43
В судостроении наибольший удельный вес в составе ППП имеют
основные производственные рабочие, которые выполняют на предприятии
основную массу работ, относящихся к разным видам производств. Велика
также доля вспомогательных рабочих, обеспечивающих различные виды
обслуживания: транспортное, складское, энергетическое, ремонтно-
механическое и инструментальное. Основные и вспомогательные рабочие
составляют в общем более 80% ППП. При этом доля вспомогательных
рабочих достигает примерно 35% от общей численности рабочих.
Расчет показывает, что максимальный удельный вес в структуре
трудовых ресурсов цеха занимают основные и вспомогательные рабочие. Их
доля колеблется в течении трех лет в диапазоне от 77% до 80% от общей
численности персонала. То есть в целом структура персонала цеха отвечает
требованиям оптимальной структуры, принятой в судостроении, но, стоит
отметить, что на протяжении 3 лет доля вспомогательных рабочих
значительно ниже ее оптимального значения.
Графически структурный состав численности работающих по
категориям персонала за 2022 год представлена на рис. 2.8.
Рис. 2.8. Структура персонала цеха № 45 в 2022 году, %
Уровень производительности труда напрямую зависит от
квалификационного уровня работников, который в свою очередь,
определяется стажем работы, уровнем образования, а также косвенно
47,87
30,43
8,16
7,98
1,86
Структура персонала по категориям, %
Основные рабочие Вспомогательные рабочие Специалисты Служащие Руководители
44
характеризуется и половозрастной структурой персонала, что объясняется
спецификой производства цеха № 45.
Проанализируем изменение половозрастной структуры персонала на
основе таблицы 2.8.
Таблица 2.8
Анализ половозрастной структуры персонала
Возрастные
группы
персонала,
лет
2020 год
2021 год
2022 год
муж
жен
всего
муж
жен
всего
муж
жен
всего
20-30
152
8
160
148
12
160
172
13
185
30-40
68
13
81
60
15
75
92
68
160
40-50
63
21
84
59
20
79
68
23
91
50-60
78
16
94
76
16
92
20
17
37
Более 60
48
11
59
41
13
54
52
14
66
Итого
409
69
478
384
76
460
404
135
539
Наибольший удельный вес в структуре трудовых ресурсов цеха
занимают мужчины, что вызвано спецификой осуществляющих работ и
тяжелыми условиями труда. По данным таблицы видно, что наибольший
удельный вес в структуре персонала занимает категория от 20 до 30 лет –
34,3 %, а наименьший категория от 50 до 60 лет –6,9% (за рассматриваемый
период численность работников данной возрастной группы снизилась). Доля
работников в возрастной группе 30-40 лет возросла на 12,4%. Состав
персонала по возрасту остается стабильным.
Рис. 2.9. Возрастная структура персонала цеха № 45 в 2022 году
34,3
29,7
16,9
6,9
12,2
Структура персонала по возрастным категориям, %
От 20 до 30 лет
От 30 до 40 лет
От 40 до 50 лет
От 50 до 60 лет
45
В целях изучения стажа персонала цеха в таблице 2.9 проведена
выборка, в результате которой получено следующее распределение рабочих
по стажу работы.
Таблица 2.9
Соотношение персонала цеха по общему стажу работы
Стаж рабочих, лет
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год
2021 год
2022 год
Чел
Чел
Чел
%
%
%
0 -5
398
397
469
83,2
86,4
87,0
5-10
38
39
47
8,0
8,2
9,1
10-12
28
19
18
5,8
4,1
3,3
Более 20 лет
14
5
5
3,0
1,3
0,6
Итого
478
460
539
100
100
100
Данные расчетов свидетельствуют о снижении среднего стажа работы
персонала в цехе, также негативным является факт снижения численности
работников, имеющих стаж от 10 и более лет.
Освоение новых видов производственной деятельности, выполнения
новых работ предъявляет повышенные требования к образовательному
уровню персонала. Обратимся к таблице 2.10.
Таблица 2.10
Структура трудовых ресурсов цеха по образованию
Образование
2020
2021
2022
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Высшее
156
32,6
157
34,1
184
34,1
Среднее профессиональное и начальное
профессиональное
213
44,6
194
42,2
226
41,9
Среднее общее
109
22,8
109
23,7
129
23,9
Итого
478
100,0
460
100,0
539
100,0
Наблюдается рост доли трудовых ресурсов с высшим образованием, а
также со средним профессиональным (колледж, техникум) и начальным
профессиональным (профессиональное училище).
Движения рабочей силы происходит всегда, и причины его
многообразны: вызванные причинами демографического характера –
46
перемещение, вызванное возрастными изменениями; изменение
экономической конъюнктуры; движение обусловленное интересами и
потребностями самих работников.
Работники меняют место работы внутри предприятия
(внутрипроизводственное движение) в связи с продвижением по службе или
желанием изменить профессию либо окружающую обстановку, а также по
решению администрации.
При статическом изучении движения рабочей силы определяется
общий объем движения, а также показатели оборота рабочей силы.
Абсолютные показатели:
– оборот по приему персонала, представляет собой численность
работников, принятых на работу за год, и показывает, на сколько возросла бы
численность работающих, если бы в течение год не производилось
увольнений.
- оборот по выбытию, представляет собой численность
работников, уволенных с предприятия за год, и показывает на сколько
уменьшилась бы численность работающих, если бы приема на работу не
производилось.
Но, абсолютные показатели не очень информативны, поэтому при
анализе используют относительные показатели движения.
Таблица 2.11
Оценка движения персонала цеха
Показатель
2020
год
2021
год
2022
год
Изменение
Коэффициент постоянства персонала
предприятия, %
70
81
83
13
Коэффициент оборота по приему, коэф-нт
0,453
0,392
0,386
-0,067
Коэффициент оборота по выбытию, коэф-нт
0,534
0,504
0,465
-0,069
Коэффициент текучести кадров, коэф-нт
0,405
0,378
0,372
-0,033
Коэффициент восполнения работников, %
85
78
77
-8
47
Рис. 2.10. Динамика коэффициента восполнения персонала цеха № 45
Коэффициент восполнения работников характеризует восполнение
работников, выбывших по различным причинам с предприятия, вновь
принятых. В результате расчета до 2020 года число уволенных покрывалось
за счет числа принятых работников (коэффициент восполнения рабочей силы
равен 1), а начиная с 2020 года, идет сокращение вновь принимаемых
работников (коэффициент восполнения меньше 1); число новых работников
снижается. Уход работников (особенно основных рабочих) связан, прежде
всего, с тяжелыми и вредными условиями труда.
Все это говорит о снижении эффективности менеджмента человеческих
ресурсов и их использования, и приводит к нехватке квалифицированных
кадров, к снижению выполнения цехом плановых заданий, и соответственно
к ухудшению показателей эффективности работы цеха в целом.
Далее проведем расчет показателей эффективности использования
труда работников цеха.
Производственный трудовой процесс осуществляется во времени.
Поэтому проблема полного использования времени, отведенного для работы,
является фактором, влияющим на эффективность трудовых процессов, рост
производительности труда, а, следовательно, и на эффективность
деятельности предприятия в целом.
Все вышесказанное говорит о необходимости проведения детального
анализа производительности труда персонала и эффективности
использования ФРВ (фонда рабочего времени.
85
78
77
72
74
76
78
80
82
84
86
2020 год 2021 год 2022 год
Значение коэффициента восполгнения персонала
цеха, %
48
Анализ ФРВ одного рабочего представлен в таблице 2.12
Таблица 2.12
Фактический и плановый ФРВ одного рабочего в 2022 году
Показатели
По
плану
По
факту
Фактическое
выполнение %
Отклонение
На 1-го
рабочего
На весь
персонал
Календарный фонд времени,
дни
365
365
100
-
-
Количество нерабочих дней
в том числе:
120
120
100
-
-
выходных
107
107
100
-
-
праздничных
13
13
100
-
-
Номинальный ФРВ, дни
245
245
100
-
-
Неявки на работу, чел./дни
В том числе:
66
75,7
114,7
9,7
717,8
Очередные отпуска
52
52
100,0
0,0
0,0
Неявки по болезни
8
13
162,5
5,0
370,0
Прочие неявки
6
7
116,7
1,0
74,0
Целосменные и
внутрисменные простои
-
2,8
-
2,8
207,2
Прогулы (по отчету)
-
0,9
-
0,9
66,6
Полезный ФРВ, дни
179
169,3
94,6
-9,7
-717,8
Номинальная
продолжительность рабочего
дня, час.
7,67
7,67
100,0
0,0
0,0
Потери времени в связи с
сокращением рабочего дня,
час
0,03
0,03
100,0
0,0
0,0
Полезная продолжительность
рабочего дня, час
7,64
7,64
100,0
0,0
0,0
Полезный ФРВ, час.
1367,56
1293,45
94,6
-74,1
-5484,0
Рис. 2.11. Соотношение плановой и фактической величины ФРВ
Полезный фонд рабочего времени одного рабочего в часах - это
произведение полезного фонда рабочего времени в днях и средней
продолжительности рабочего дня.
Анализ данных представленных в таблице и на рисунке позволяют
1367,56
1293,45
1250
1300
1350
1400
Плановый ФРВ
Фактический ФРВ
час
Оценка фонда рабочего времени одного рабочего цеха
49
сделать неутешительный вывод о том, что фактическая величина полезного
фонда рабочего времени персонала цеха значительно ниже его плановой
величины, что нельзя оценить положительно и говорит о снижении
эффективности использования труда персонала.
Для оценки уровня производительности труда на предприятии АО «ПО
«Севмаш¬ в целом, и в условиях цеха в частности используются показатели
выработки, при этом расчет производительности труда осуществляется и в
трудовом и в стоимостном выражении
Произведем расчет показателей производительности труда всего
персонала в стоимостном выражении.
Производительность труда на одного работника ППП цеха в 2020 году
составляла:
ПТ
ППП
= 697090,9/478 = 1458,35 т.р./чел.
Производительность труда на одного работника ППП цеха в 2021 году
составляла:
ПТ
ППП
= 658964,4/460 = 1432,53 т.р./чел.
Производительность труда на одного работника ППП цеха в 2022 году
составляла:
ПТ
ППП
= 742262,3/539 = 1377,11 т.р./чел.
Уровень производительности труда в целом по цеху сократился в
стоимостном выражении на 5,6%.
Произведем расчет показателей производительности труда всего
персонала в трудовом выражении.
Производительность труда на одного работника ППП цеха в 2020 году
составляла:
ПТ
ППП
= 678,1*1000 /478 = 1418,63 н/ч./чел.
Производительность труда на одного работника ППП цеха в 2021 году
составляла:
ПТ
ППП
= 641,0*1000/460 = 1393,51 н/ч./чел.
Производительность труда на одного работника ППП цеха в 2022 году
50
составляла:
ПТ
ППП
= 621,1*1000/539 = 1152,39 /чел.
Уровень производительности труда в целом по цеху сократился в
трудовом выражении еще более значительно на 18,8%, что говорит о
нерациональном использовании затрат на оплату труда.
В условиях производственных подразделений предприятия расчет
производительности труда осуществляется в рамках одного основного
рабочего.
Произведем расчет показателей производительности труда основного
рабочего стоимостном выражении.
Производительность труда одного основного рабочего цеха в 2020 году
составляла:
ПТ
опр
= 697090,9/253 = 2755,30 т.р./чел.
Производительность труда основного рабочего цеха в 2021 году
составляла:
ПТ
ОПР
= 658964,4/246 = 2678,22 т.р./чел.
Производительность труда основного рабочего цеха в 2022 году
составляла:
ПТ
ОПР
= 742262,3/258 = 2876,99 т.р./чел.
Произведем расчет показателей производительности труда основного
рабочего цеха в трудовом выражении.
Производительность труда основного рабочего цеха в 2020 году
составляла:
ПТ
ППП
= 678,1*1000 /253 = 2680,25 н/ч./чел.
Производительность труда основного рабочего цеха в 2021 году
составляла:
ПТ
ППП
= 641,0*1000/246 = 2605,76 н/ч./чел.
Производительность труда основного рабочего цеха в 2022 году
составляла:
ПТ
ППП
= 621,1*1000/258 = 2407,52 /чел.
51
Уровень производительности труда рабочих цеха сократился на 272,7
нор мо-часа в год, или на 10,2%, что говорит о нерациональном
использовании рабочего времени и объясняет невыполнение плановых
заданий цехом.
Расчетные данные показателей эффективности использования
персонала цеха № 45 АО «ПО «Севмаш¬ представим в виде таблицы 2.13.
Для больше наглядности графически изобразим динамику снижения
производительности труда на рис. 2.12.
Таблица 2.13
Анализ эффективности использования персонала цеха
Показатель
Годы
Изменение
2020
2021
2022
Абс.
Отн.
Численность персонала цеха,
чел.
478
460
539
61
12,8
Численность основных
рабочих, чел.
253
246
258
5
2,0
Объем производства, тыс.н-час
678,1
641,0
621,1
-57,0
-8,4
Производительность труда
ППП, н/час /чел.
1418,63
1393,51
1152,39
-266,2
-18,8
Производительность труда
основного рабочего, н/час /чел.
2680,25
2605,76
2407,52
-272,7
-10,2
Объем производства, тыс. руб.
697090,9
658964,4
742262,3
45171,4
6,5
Производительность труда
ППП, тыс. руб./чел.
1458,35
1432,53
1377,11
-81,2
-5,6
Производительность труда
основного рабочего, тыс.
руб./чел.
2755,30
2678,72
2876,99
121,7
4,4
Исходя из анализа эффективности использования персонала цеха № 45,
результаты которого представлены в таблице 2.13, можно сделать вывод, что
на протяжении анализируемого периода объем производства цеха неуклонно
растет. В целом за 3 года объем производства увеличился на 6,5%, или на
45171,4 тыс. руб. При этом, аналогичная тенденция наблюдается и у
численности персонала цеха. В целом, с 2020 года по 2022 год численность
трудовых ресурсов цеха увеличилась на 12,8%, или на 61 чел. Численность
основных рабочих цеха увеличилась на 2,0%, или на 5 чел. Опережение
темпов роста численности трудовых ресурсов цеха над темпами роста объема
52
производства, привело к тому, что показатель среднегодовой выработки в
2022 году по сравнению с 2020 годом вырос.
Рис. 2.12. Эффективность использования труда персонала цеха
Таким образом, анализ, наметил основные проблемы, среди которых
следует выделить:
- Снижение эффективности деятельности цеха;
- Невыполнение плановых заданий;
- Несоответствие структуры основных и вспомогательных рабочих
оптимальному распределению, принятому в судостроении;
- Снижение эффективности использования рабочего времени;
- Снижение эффективности использования персонала;
Решению выявленных проблем будет посвящена третья глава
выпускной квалификационной работы.
2680,25
2605,76
2407,52
2250,00
2300,00
2350,00
2400,00
2450,00
2500,00
2550,00
2600,00
2650,00
2700,00
2750,00
2020г
2021г
2022г
.нормо-час
Динамика производительности труда рабочих цеха