35
обеспечение энергией потребителей Нижнекамского промышленного узла.
Для этой цели на Нижнекамской ТЭЦ ведется работа по реализации программ
по энергосбережению, техническому перевооружению и модернизации
имеющихся мощностей. Все эти программы направлены, прежде всего, на
улучшение технико-экономических показателей основного и
вспомогательного оборудования, на повышение надежности и обеспечение
конкурентоспособности на рынке электроэнергии.
Сегодня основное оборудование ООО «Нижнекамская ТЭЦ» включает
в себя 9 энергетических и 2 водогрейных котла, а также 7 турбоагрегатов.
Установленная электрическая мощность Нижнекамской ТЭЦ составляет 724
МВт, тепловая – 1580 Гкал/час.
ООО «Нижнекамская ТЭЦ» начало самостоятельную работу как 100
процентное дочернее предприятие ПАО «Татнефть» и является полноправным
субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), а также
одним из поставщиков тепловой и электрической энергии на территории
Республики Татарстан с 1 июня 2010 года.
Миссия ООО «Нижнекамская ТЭЦ» - надежное и бесперебойное
обеспечение потребителей тепловой и электрической энергией с
минимизацией негативного воздействия на окружающую среду. Соблюдение
баланса интересов учредителей Общества, государства и других
заинтересованных субъектов, включая потребителей услуг и сотрудников
Общества.
Стратегические цели:
- реализация программы диверсификации источников сырья с целью
повышения операционной эффективности станции и снижения ее зависимости
от рыночной конъюнктуры сырья;
- рост объемов выработки электроэнергии до 1.8 млрд. кВт*ч в год и
тепловой энергии до 5 млн. Гкал в год до 2025г.;
- разработка комплекса мероприятий, направленных на снижение
себестоимости производства электрической и тепловой энергии на 10% и
36
более;
- реализация мероприятий по повышению надежности процесса при
производстве тепловой и электрической энергии, сокращение потерь и затрат
энергоресурсов.
Ценности ООО «Нижнекамская ТЭЦ»:
1. Ответственность. Организация понимает нужды потребителей и
обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение тепловой и электрической
энергией. Наша деятельность направлена на рациональное использование
природных ресурсов, сохранение экологии и социальную ответственность.
2. Профессионализм. ООО «Нижнекамская ТЭЦ» - сплоченная команда
высокопрофессиональных специалистов. Мы уделяем особое внимание
развитию отраслевых и управленческих компетенций сотрудников.
3. Уважение и доверие. Предприятие уважает и поддерживает друг
друга, делится знаниями и открыто обсуждает вопросы.
4. Творческий подход. Проявляется личная инициатива, побуждаем
коллег к поиску новых решений. Предприятие постоянно совершенствуется и
готово к переменам.
5. Традиции. Предприятие хранит и передает следующим поколениям
энергетиков отраслевые традиции и любовь к профессии.
На сегодняшний день ООО «Нижнекамская ТЭЦ» обеспечивает теплом
и электроэнергией город Нижнекамск и Нижнекамский промышленный
комплекс.
Тепло потребителям отпускается с паром под давлением 15,30 ата, 140
ата и тепло с горячей водой.
Установленная электрическая мощность ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
составляет:
– по электроэнергии – 724 МВт;
– по теплу – 1580 Гкал/час.
Потребителями пара являются ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО
«ТАНЕКО».
37
Потребителями горячей воды является г. Нижнекамск.
Отпуск тепла с горячей водой осуществляется за счет теплофикационных
отборов турбин ст.№ 1, 2, которые обеспечивают подогрев сетевой воды на
бойлерах теплофикационной установки, а также за счет основных и пиковых
подогревателей бойлерной установки (БУ-180) и водогрейных котлов.
Основное оборудование ООО «Нижнекамская ТЭЦ» включает в себя 9
энергетических и 2 водогрейных котла, а также 7 турбоагрегатов.
Энергетические котлоагрегаты:
- 9 котлов типа ТГМЕ 464 производительностью 500 т/ч
с параметрами пара Р=140 кгс/см2 и Т=560 °С;
Пиковые водогрейные котлы:
- 2 котла типа ПТВМ 180 теплопроизводительностью по 180 Гкал/ч
каждый.
Турбоагрегаты:
- 2 турбины типа ПТ 135/165 130/15 ст.№ 1,2 мощностью по 135 МВт
каждый;
- 1 турбина типа Р 40 130/31ст.№ 3 мощностью 40 МВт;
- 2 турбины типа Р-100-130/15 ст.№ 4,5 мощностью по 97 МВт каждая;
- 2 турбины типа К-110-1,6 ст.№ 6,7 мощностью 110 МВт каждая.
Основным видом топлива является природный газ Уренгойского
месторождения. Резервным видом топлива – является мазут марки М-100.
Подготовка подпиточной воды осуществляется в химическом цехе
методом известкования, коагуляции сырой воды с дальнейшим
обессоливанием общей производительностью 1800 т/ч (1500 т/ч хим.
обессоленной воды и 300 т/ч хим. очищенной воды). Источником
технического водоснабжения (добавочной воды) является река Кама. С
водозаборных сооружений насосами вода подается на ООО «Нижнекамская
ТЭЦ», с охлаждением воды 4-х башенных и 2-х вентиляторных градирен и
подачей в главный корпус циркуляционными насосами.
Перейдем к экономической характеристике ООО «Нижнекамская
38
ТЭЦ». На основании данных бухгалтерской отчетности (Приложения 1, 2),
приведем таблицу 3 с основными показателями функционирования общества.
Таблица 3
Экономические показатели работы ООО «Нижнекамская
ТЭЦ» за 2016 – 2018гг.
Показатели
2016г.
2017г.
2018г.
Абсолютное
отклонение, +;-
2017
к
2016
2018
к
2016
2018
к
2017
Выручка, тыс.руб.
1311940
1440406
1710906
128466
398966
270500
Себестоимость
продаж, тыс.руб.
993484
1070383
1450952
76899
457468
380569
Прибыль от
продаж, тыс.руб.
108404
120787
106453
12383
-1951
-14334
Чистая прибыль,
тыс.руб.
65079
93152
84412
28073
19333
-8740
Стоимость
имущества,
тыс.руб.
586563
670357
724022
83794
137459
53665
Кредиторская
задолженность,
тыс.руб.
47380
45781
44415
-1599
-2965
-1366
Дебиторская
задолженность,
тыс.руб.
51316
61740
57075
10424
5759
-4665
Рентабельность
продаж, %
8,26
8,39
6,22
0,13
-2,04
-2,17
В период с 2016 по 2018 года функционирования предприятия
большинство экономических показателей увеличили свое значение.
Выручка от продаж растет, за три года она увеличилась на 398966
тыс.руб. или 30,41%.
В 2018 году себестоимость продаж увеличилась на 380569 тыс. руб. по
сравнению с 2017 годом, а в целом за период - на 457468 тыс. руб. или на
46,05%. Это повлияло на прибыль от продаж, которая за весь анализируемый
период сократилась на 1,8%, что связано с более высоким темпов роста
себестоимости по сравнению с выручкой.
Наблюдается снижение кредиторской задолженности. Темп снижения
по сравнению с 2017 годом составил 3%, а в целом за период – 6,26%.
Дебиторская задолженность, напротив, возросла на 11,22%, что следует
39
расценивать отрицательно.
Рентабельность продаж за анализируемый период снижается, что
связано со снижением прибыли от продаж. За анализируемый период
рентабельность продаж сократилась на 2,17 п.п. В 2018 году она составляла
6,22% прибыли на единицу вложенных средств.
Таким образом, в последние годы наблюдается повышение
эффективности деятельности ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и увеличение чистой
прибыли, как основного показателя эффективности деятельности.
2.2. Анализ трудовых ресурсов предприятия
На 01.01.2019 года списочная численность работников организации
составляла 930 чел. В таблице 4 представлены данные о численности
работников персонала по категориям.
Таблица 4
Состав численности работающих
Группы
работников
2016г.
, чел.
2017г.,
чел.
2018г.,
чел.
Абс.откл.
(+,-)
Темп роста, %
2017/
2016
2018/
2017
2018/
2016
2017/
2016
2018/
2017
2018/
2016
Руководител
и
44
87
88
43
1
44
197,79
101,08
199,94
Специалист
ы
64
124
135
60
10
70
192,66
108,42
208,88
Рабочие
358
711
707
353
-3
350
198,80
99,52
197,85
ВСЕГО
466
922
930
456
8
464
197,85
100,87
199,57
Структура персонала по категориям представлена на рисунке 6.
Как показывают данные таблицы 4 и рисунка 6, общая численность
работников в 2016-2018 г.г. увеличивается на 464 чел. или в два раза. По
данным за 2016 - 2017 г.г. наблюдается увеличение численности работников
на 456 чел, в то время как в 2018 г. по сравнению с 2017 г. - наблюдается рост
численности работников на 8 чел. или на 0,87%.
40
Рисунок 6. Структура персонала по категориям, чел.
При этом произошли изменения в отношении численности
руководителей. В 2016 - 2017 г.г. наблюдается увеличение их численности на
43 чел., а в 2017-2018 г.г. – рост на 1 чел. В целом за 2016-2018 г.г.
численность руководителей возросла на 44 чел. или в два раза.
Численность специалистов стабильно увеличивается – в 2016 - 2017 г.г.
на 60 чел., в 2017-2018 г.г. - на 10 чел. В целом за 2016-2018 г.г. численность
работников данной категории увеличивается на 70 чел.
Численность рабочих в 2016 - 2017 г.г. увеличивается на 353 чел., в
2017-2018 г.г. она уменьшается на 3 чел. В целом за 2016-2018 г.г. их
численность увеличилась на 350 чел.
Далее проведем анализ качественного состава в разрезе пола, уровня
образования, возраста, стажа работы в организации, уровня квалификации.
Качественный состав работников по полу приведен в таблице 5 и на
рисунке 7.
Таблица 5
Качественный состав работников по полу
Пол
Численность, чел.
Структура, %
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
мужчины
395
780
784
84,75
84,58
84,30
женщины
71
142
146
15,25
15,42
15,70
всего
466
922
930
100
100
100
44
87
88
64
124
135
358
711
707
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2016 г. 2017 г. 2018 г.
Руководители
Специалисты
Рабочие
41
Рисунок 7. Структура работников по полу, %
Как показывает таблица 5 и рисунок 12, большая часть работников -
мужчины, их в 2016-2018 г.г. более 84%, доля изменяется незначительно.
Можно также отметить, что женщины преимущественно занимают должности
специалистов и подсобных рабочих, что обусловлено спецификой
производственной деятельности ООО «Нижнекамская ТЭЦ»; численность
женщин в 2017-2018 г.г. остается стабильной, что свидетельствует о малом
движении или его отсутствии в данный период.
В таблице 6 отражены результаты качественного состава работников
ООО «Нижнекамская ТЭЦ» по возрасту.
Таблица 6
Качественный состав работников организации по возрасту
Возраст, лет
Численность, чел.
структура, %
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Все работники
до 20 лет
10
11
8
2,20
1,20
0,91
20-30 лет
164
329
313
35,22
35,63
33,69
31-40 лет
185
374
393
39,62
40,57
42,23
41-50 лет
100
200
204
21,38
21,71
21,95
старше 50 лет
7
4
4
1,57
0,45
0,46
всего
466
922
930
100,00
99,55
99,24
Руководители
до 20 лет
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20-30 лет
0
0
1
0,00
0,00
1,61
31-40 лет
18
29
26
41,67
33,33
29,03
84,75
84,58
84,3
15,25
15,42
15,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2016 г. 2017 г. 2018 г.
мужчины
женщины
42
Продолжение таблицы 6
41-50 лет
23
55
58
51,67
63,49
66,13
старше 50 лет
3
3
3
6,67
3,17
3,23
всего
44
87
88
100,00
100,00
100,00
Специалисты
до 20 лет
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20-30 лет
7
12
10
10,23
10,00
7,37
31-40 лет
27
56
57
42,05
45,56
42,11
41-50 лет
26
54
67
40,91
43,33
49,47
старше 50 лет
4
1
1
6,82
1,11
1,05
Всего
64
124
135
100,00
100,00
100,00
Рабочие
до 20 лет
10
11
8
2,87
1,56
1,20
20-30 лет
158
317
302
44,06
44,55
42,69
31-40 лет
139
292
317
38,93
41,05
44,89
41-50 лет
51
91
79
14,14
12,84
11,22
старше 50 лет
0
0
0
0,00
0,00
0,00
всего
358
711
707
100,00
100,00
100,00
Как показывает таблица 6, в структуре персонала преобладают
работники в возрасте 31-40 лет - в 2018 году их 42,23%. Доля данной группы
работников в динамике повышается, в то время как доля группы 20-30 лет
уменьшается и достигает в 2018 году 33,69%. В структуре персонала
достаточно мал процент работников в возрасте 41-50 лет (21,95%), что связано
с досрочным выходом на пенсию, а также реализацией молодежной политики
в ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
Работников в возрасте старше 50 лет только 0,46%, причем эта доля
стабильно уменьшается. Также мала доля работников в возрасте до 20 лет - их
0,91%, доля также уменьшается. Данная ситуация связана с тем, что
работники железной дороги при соблюдении определенных условий имеют
право на досрочную пенсию (мужчины при достижении возраста 55 лет,
женщины - 50 лет). Молодые работники в возрасте до 20 лет еще обучаются в
образовательных учреждениях, отбор на работу в ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
предполагает наличие определенной специальности, которую можно получить
в профильном учебном заведении. В основном работники в возрасте до 20 лет
занимают должности подсобных рабочих.
43
Средний возраст работников организации составляет 33,7 года, в том
числе: руководителей - 42,1 год, специалистов - 39,4 года, рабочих - 31,6 года.
Анализ качественного состава работников позволяет увидеть, что
кадровый состав достаточно молодой, средний возраст работников не
превышает 42 года. Наибольший возрастной разброс наблюдается в категории
рабочих. Среди руководителей практически нет работников младше 30 лет,
что связано с опытом работы, который может быть получен только за счет
стажа работы. То же можно сказать и о специалистах, для которых также
важен опыт работы в организации.
Анализ качественного состава работников по уровню образования
представлен в таблице 7.
Таблица 7
Качественный состав работников по уровню образования
Образование
Численность, чел.
Структура, %
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Высшее
180
363
353
38,52
39,37
37,96
Среднее
профессиональное
256
479
488
54,87
51,95
52,44
Другое
31
80
89
6,60
8,68
9,60
Всего
466
922
930
100,00
100,00
100,00
Руководители
Высшее
44
87
88
100,00
100,00
100,00
Среднее
профессиональное
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Другое
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Всего
44
87
88
100,00
100,00
100,00
Специалисты
Высшее
41
87
95
64,77
70,00
70,53
Среднее
профессиональное
23
37
40
35,23
30,00
29,47
Другое
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Всего
64
124
135
100,00
100,00
100,00
Рабочие
Высшее
94
189
170
26,23
26,60
24,05
Среднее
профессиональное
233
442
448
65,16
62,14
63,33
Другое
31
80
89
8,61
11,26
12,63
Всего
358
711
707
100,00
100,00
100,00
44
Таблица 7 показывает, что выше образование имеет 37,96% или 249
чел. работников организации, но в динамике наблюдается уменьшение данной
группы. Работников, имеющих среднее профессиональное образование,
больше всего - 52,44%, в динамике их удельный вес также уменьшается.
Незначительная доля работников имеет тип образования
«другое»,которое включает в себя переподготовку в рамках ООО
«Нижнекамская ТЭЦ» с присвоением квалификации или по направлению
Центра занятости населения. Таких работников 9,6%, но в динамике их
удельный вес увеличивается.
Среди руководителей 100% имеет высшее образование.
Среди специалистов также наибольший удельный вес приходится на
работников, имеющих высшее образование - 70,53%, при этом доля
увеличивается, а доля работников, имеющих среднее профессиональное
образование уменьшается о 29,47%. Это говорит о том, что специалисты
стабильно повышают свой образовательный уровень.
Среди рабочих преобладают люди, имеющие среднее
профессиональное образование - 63,33%, при этом в динамике доля
уменьшается. Высшее образование имеет 24,05% рабочих, доля также
уменьшается. Но увеличивается доля работников, имеющих другое
образование - 12,63%. Это отражает ситуацию, связанную с движением
кадрового состава - одни работники увольняются или переходят в другие
структурные подразделения, в связи с чем на их рабочие места принимаются
работники, которые имеют профессиональную подготовку.
В таблице 8 отражены результаты анализа качественного состава
работников по стажу работы в организации.
Таблица 8 показывает, что 27,9% работников имеют стаж работы 11 -
15 лет - это достаточный стаж работы для того, чтобы получить опыт работы в
трудовой сфере, т.е. в целом кадровый состав организации может быть
охарактеризован как профессиональный, опытный. Также велика доля
работников, имеющих стаж до 5 лет - 26,98%, что отражает кадровую