47
реализацию льготного законодательства в соответствии с федеральными
законами;
2) средства областного бюджета составили 3млрд. 930 млн. руб. (67,7 %
от общего объема поступивших финансовых средств) и были направлены в
виде субсидий и субвенций на:
обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан (ветеранов труда и тружеников тыла, ветеранов Воронежской области,
ветеранов труда Воронежской области, реабилитированных лиц и лиц,
пострадавших от политических репрессий, многодетных семей);
выплату детских пособий;
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю;
возмещение стоимости услуг по погребению и выплату
социального пособия на погребение;
выполнение государственных полномочий по социальной
поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
реализацию переданных государственных полномочий по
социальному обслуживанию граждан;
работы органов управления социальной защиты населения города;
компенсацию расходов автотранспортных предприятий, связанных
с предоставлением сезонных льгот пенсионерам - садоводам, пенсионерам -
огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных
(садовых) маршрутов;
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг;
3) средства бюджета города составили 500,4 млн. руб. (8,6 % общего
объема поступивших финансовых средств) и были направлены на содержание
муниципальных подведомственных учреждений, органов социальной защиты
населения, выполнение мероприятий муниципальных программ: «Социальная
поддержка населения города Воронежа на 2016 - 2018 годы», «Обеспечение
48
доступа маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры и информации в городе Воронеже на 2015 - 2018 годы»,
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город
Воронеж» на 2014 - 2018 годы», «Профилактика терроризма и экстремизма в
городе Воронеже на 2016 - 2018 годы», «Организация отдыха и занятости детей
города Воронежа в каникулярное время на 2016 - 2018 годы», предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в
городском пассажирском транспорте.
На выполнение полномочий по социальной поддержке детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных
учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выделена субвенция областного бюджета в размере 316,6 млн. рублей (в том
числе на выполнение противопожарных мероприятий и ремонтных работ - 7,6
млн. рублей), из них использовано 316,6 млн. рублей (100%).
Дотации из областного бюджета для муниципальных учреждений
составили 0,6 млн. рублей, которые были использованы в полном объеме.
Из средств городского бюджета на содержание учреждений, выполнение
противопожарных мероприятий, ремонтные работы, укрепление материально -
технической базы подведомственных учреждений, на обеспечение продуктами
питания учреждений социальной сферы выделены средства в сумме 128,7 млн.
рублей, из них использовано 128,6 млн. рублей (99,9) %.
На протяжении ряда лет значительная доля бюджетных средств,
предусмотренных на содержание муниципальных учреждений, направляется на
улучшение материально - технической базы муниципальных учреждений,
проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий.
На данные цели в 2018 году направлено 27,1 млн. рублей, в т.ч. средства
областного бюджета - 21,9 млн. рублей (80,6 %) средства городского бюджета
- 1,4 млн. рублей (5,0 %), средства от приносящей доход деятельности 3,8 млн.
рублей (14,4 %), в том числе:
- на текущий и капитальный ремонт - 6,0 млн. рублей;
49
- на приобретение оборудования - 3,1 млн. рублей;
- на приобретение мебели - 3,1млн. рублей;
- на приобретение оргтехники - 2,7 млн. рублей;
- на приобретение автотранспорта - 3,7 млн. рублей;
- на проведение противопожарных мероприятий - 8,5 млн. рублей.
В течение 2018 года Комитету были дополнительно выделены
финансовые средства:за счет средств городского бюджета - 209,3 млн. руб. (в
том числе возмещение расходов транспортных организаций, связанных с
предоставлением льготного и бесплатного проезда отдельных категорий
граждан 208,9 тыс.руб.) на и за счет субсидии, субвенции и дотаций местному
бюджету из областного бюджета - 182,5 млн.руб.(возмещение расходов
автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот
пенсионерам - садоводам, пенсионерам - огородникам на автомобильном
транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов в сумме
26,1 млн.руб., выполнение налоговых обязательств, проведение ремонтных и
противопожарных мероприятий, выполнение переданных государственных
полномочий и др.).
Кроме того, было проведено перераспределение финансовых средств на
общую сумму 744,8 тыс.руб. по средствам, выделенным из местного бюджета
(экономия, достигнутая в результате размещения муниципального заказа по
мероприятиям муниципальных программ).
Для осуществления социальной поддержки населения города Воронежа
в городе утверждаются и реализуются муниципальные программы, которые
являются системой гарантированного комплекса мер, направленных на
социальную и экономическую поддержку, а именно, повышение уровня и
качества жизни граждан города Воронежа, нуждающихся в социальной защите
государства, создание на муниципальном уровне системы дополнительной
социальной и экономической поддержки малообеспеченных семей
(многодетных, неполных, с детьми инвалидами), лиц с ограниченными
возможностями здоровья, пожилых людей, детей - сирот, детей, оставшихся без
50
попечения родителей, детей - инвалидов, граждан оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Доля расходов на реализацию муниципальных программ в 2018 году
составила 93 % от общего объема расходов по главному распорядителю
бюджетных средств, что на 1,5% меньше уровня 2017 года.
Исполнение муниципальных программ сложилось следующим образом:
1) муниципальная программа «Социальная поддержка населения города
Воронежа на 2016 - 2018 годы» (таблица 3).
Таблица 3
Объем финансирования муниципальной программы «Социальная
поддержка населения города Воронежа на 2016 - 2018 годы» за
2016/2018 г.
Объем финансирования, тыс.руб.
Всего
бюджет города
2016
2017
2018
2016
2017
2018
257459,2
258 507,7
258 066,6
228789,2
229 837,7
229724,7
Динамика объема финансирования программы представлена на рисунке 6.
Рисунок 6. Динамика объема финансирования муниципальной
программы «Социальная поддержка населения города Воронежа
на 2016 - 2018 годы» за 2016 – 2018 гг.
Процент исполнения по объемам финансирования на реализацию
муниципальной программы составил 99,95 %.
256500
257000
257500
258000
258500
259000
2016
2017
2018
257459,2
258507,7
258066,6
тыс.руб.
51
Экономия по программе составила 113,0 тыс. рублей, в том числе по
следующим мероприятиям:
- оказание материальной и натуральной помощи - 29,4 тыс. рублей -
целевой показатель выполнен при меньших финансовых затратах;
- организация питания малоимущих граждан и лиц, попавших в
трудную жизненную ситуацию - 3,4 тыс. рублей (по фактически оказанной
услуге);
- организация и проведение городских благотворительных мероприятий
и акций - 9,8 тыс. рублей - экономия в результате достижения целей в
процессе размещения заказов;
- обеспечение содержания муниципальных учреждений - 70,4 тыс.
рублей - в соответствии с Решением Воронежой городской Думы № 27/2 от
23.12.2017 «О бюджете города Воронежа на 2018 год и на плановый период
2018 - 2019» годов финансирование осуществлялось с учетом приоритетности
расходов, образовалась экономия по оплате теплоэнергоресурсов в связи с
проведением мероприятий по энергосбережению.
Расчет сводной оценки эффективности реализации муниципальной
программы «Социальная поддержка населения города Воронежа на 2016 - 2018
годы» (1,5) отражает очень высокую эффективность использования бюджетных
средств за 2018 год.
Дополнительными мерами социальной поддержки за счет Программы
охвачено 70 846 граждан города.
2) муниципальная программа «Организация социальной защиты, охрана
прав и законных интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Воронежа»
на 2016 - 2018 годы» (таблица 4).
Муниципальные программы, направленныена социальную и
экономическую поддержку, а именно, повышение уровня и качества жизни
граждан города Воронежа, нуждающихся в социальной защите государства,
52
создание на муниципальном уровне системы дополнительной социальной и
экономической поддержки малообеспеченных семей (многодетных, неполных,
с детьми - инвалидами), лиц с ограниченными возможностями здоровья,
пожилых людей, детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей - инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Таблица 4
Объем финансирования муниципальной программы
«Организация социальной защиты, охрана прав и законных
интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в муниципальных образовательных
учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, города Воронежа» на 2016 - 2018 годы» за 2016 -
2018гг.
Объем финансирования, тыс.руб.
всего
бюджет города
областной бюджет
2016
2017
2018
2017
2018
2017
2018
122
223,5
122226,3
122226,3
243,2
243,2
121983,1
121983,1
Динамика объема финансирования программы представлена на рисунке 7.
Рисунок 7. Динамика объема финансирования муниципальной
программы за 2016 - 2018гг.
Процент исполнения по объемам финансирования на реализацию
муниципальной программы составил 100%.
При этом, среднегодовая численность воспитанников в муниципальных
122222
122222,5
122223
122223,5
122224
122224,5
122225
122225,5
122226
122226,5
2016
2017
2018
122223,5
122226,3
122226,3
тыс.руб.
53
образовательных учреждениях уменьшилась на 49 человек, так как в течение
2018 года велась активная работа по устройству детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи.
Муниципальная программа «Организация социальной защиты, охрана
прав и законных интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Воронежа»
на 2017 - 2018 годы» (таблица 5).
Таблица 5
Объем финансирования муниципальной программы
«Организация социальной защиты, охрана прав и законных
интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в муниципальных образовательных
учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, города Воронежа» на2017 - 2018 годы» за 2016 -
2018гг.
Объем финансирования, тыс.руб.
всего
бюджет города
областной бюджет
2016г
2017г
2018г
2017г
2018г
2017г
2018г
201706,3
201707,8
201707,8
7 040,8
7 040,8
194567,0
194567,0
Рисунок 8. Динамика объема финансирования программы за
2016 - 2018гг.
В результате, сводная оценка эффективности реализации
муниципальных программ «Организация социальной защиты, охрана прав и
законных интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
201605,5
201606
201606,5
201607
201607,5
201608
2016
2017
2018
201606,3
201607,8
201607,8
тыс.руб
54
родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Воронежа»
- 1,3, что показывает высокую эффективность использования бюджетных
средств за 2018 год.
3) муниципальная программа «Предоставление льгот и социальных
гарантий отдельным категориям граждан на 2015 - 2018 годы» (таблица 6).
Таблица 6
Объем финансирования муниципальной программы
«Предоставление льгот и социальных гарантий отдельным
категориям граждан на 2015 - 2018 годы» за 2016 - 2018гг.»
Объем финансирования, тыс.руб.
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
2016г
2017г
2018г
2017г
2018г
2017г
2018г
4421
329,6
4551
511,8
4483
981,1
3083
705,7
3073
502,2
1467 806,1
1410
478,9
Рисунок 9. Динамика объема финансирования программы за
2016 - 2018гг.
Процент исполнения по объемам финансирования на реализацию
муниципальной программы составил 99 %, при этом расчет сводной оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Предоставление льгот
и социальных гарантий отдельным категориям граждан на 2015 - 2018 годы»
(1,02) отражает высокую эффективность использования бюджетных средств за
2018 год.
4350000
4400000
4450000
4500000
4550000
4600000
2016
2017
2018
4421329,6
4551511,8
4483981,1
тыс.руб.
55
4) муниципальная программа «Управление в сфере социальной защиты
населения города Воронежа на 2015 - 2018 годы» (таблица 7).
Таблица 7
Объем финансирования муниципальной программы
«Управление в сфере социальной защиты населения города
Воронежа на 2015 - 2018годы» за 2016 - 2018гг.
Объем финансирования, тыс.руб.
всего
бюджет города
областной бюджет
2016г
2017г
2018г
2017г
2018г
2017г
2018г
231369,3
231408,2
231398,2
51038,7
51028,8
180369,5
180369,5
Рисунок 10. Динамика объема финансирования программы за
2016 - 2018гг.
Расчет сводной оценки эффективности реализации муниципальной
программы «Управление в сфере социальной защиты населения города
Воронежа на 2015 - 2018 годы» (1,02) отражает высокую эффективность
использования бюджетных средств за 2018 год.
5) муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и
информации в городеВоронеже на 2015 - 2018 годы» (таблица 8).
231340
231350
231360
231370
231380
231390
231400
231410
2016
2017
2018
231369,3
231408,2
231398,2
тыс.руб.
56
Таблица 8
Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к
объектам социальной инфраструктуры и информации в городе
Воронеже на 2015 - 2018 годы» за 2016 - 2018гг.
объем финансирования, тыс.руб.
всего
бюджет города
областной
бюджет
федеральный
бюджет
2016г
2017г
2018г
2017г
2018г
2017г
2018г
2017г
2018г
4021,3
4137,4
4030,9
1992,6
1886,1
643,4
643,4
1 501,4
1501,4
Рисунок 11. Динамика объема финансирования программы за
2016 - 2018гг.
Процент исполнения по объемам финансирования на реализацию
муниципальной программы по 4 главным распорядителям бюджетных средств
(социальная политика¸ образование, здравоохранение и жилищно -
коммунальное хозяйство) составил 97 %.
Расчет сводной оценки эффективности реализации муниципальной
программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в городе
Воронеже на 2015 - 2018 годы» (1,5) отражает очень высокую эффективность
использования бюджетных средств за 2018 год.
6) муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании город Воронеж на 2014 - 2018 годы» (таблица 9).
3960
3980
4000
4020
4040
4060
4080
4100
4120
4140
2016
2017
2018
4021,3
4137,4
4030,9
тыс.руб.