34
представлена на рисунке 14.
Рисунок 14 - Динамика численности персонала, чел.
В 2015 г. численность персонала распределительного центра
увеличилась на 245 чел. по сравнению с 2014 г.
В 2016 г. численность увеличилась на 241 чел. по сравнению с 2015 г. и
составила 1301 чел.
Рост численности сотрудников обусловлен расширением складских
помещений распределительного центра, расширение происходило в связи с
ростом торговых точек в Самарской области.
Динамика фонда оплаты труда персонала представлена на рисунке 15.
Рисунок 15 - Динамика фонда оплаты труда ППП, тыс.руб.
За анализируемый период наблюдается положительная динамика фонда
оплаты труда. В 2015 г. фонд оплаты труда увеличился на 87010 тыс.руб. по
сравнению с 2014 г. В 2016 г. фонд оплаты труда увеличился на 84392 тыс.руб
35
по сравнению с 2015 г.
Изменение данного показателя связанно с увеличением численности
персонала распределительного центра за анализируемый период.
Рассмотрим динамику среднемесячной заработной платы работающего в
организации на рисунке 16.
Рисунок 16 - Динамика среднемесячной заработной платы
работающего, руб.
Из рисунка видно, что уровень среднемесячной заработной платы
работающего за анализируемый период имел рост. В 2015 г. данный показатель
был равен 24123 руб., это на 7,3% больше 2014 г. В 2016 г. уровень
среднемесячной заработной платы работающего был равен 25060 руб., это на
3,9 % больше 2015г.
Рассмотрим динамику производительности труда персонала на рисунке
17.
Рисунок 17 - Динамика производительности труда
работающего, тыс.руб.
За данный период наблюдается снижение данного показателя, так как
товарооборот растет медленнее, чем увеличивается численность персонала. В
2014 г. производительность труда одного работающего равна 3088,5 тыс.руб., в
36
2015 г. 2551,1 тыс.руб., в 2016 г. 2347,6 тыс.руб.
Таким образом, анализ основных экономических показателей
деятельности распределительного центра № 1 свидетельствует о росте
результативности деятельности данного подразделения организации, что
прежде всего проявилось в росте объема товарооборота. Вместе с тем, темпы
роста численности персонала в 2016 г. превысили темпы роста товарооборота,
что привело к снижению уровня производительности труда по сравнению с
показателями прошлых лет.
2.2 Оценка кадрового потенциала организации
Согласно штатному расписанию на 1 января 2017 года численность
персонала РЦ №1 составила 1301 человек. Весь персонал можно разделить на
четыре основные группы:
1.Управленческий персонал – эта группа насчитывает 92 сотрудника, к
ним относятся: директор, заместитель директора, руководители служб,
начальники отделов и руководители секторов.
2. Административный персонал – эта группа насчитывает 183 офисных
сотрудников, к ним относятся: бухгалтерия, товароведы, менеджеры.
3. Работники склада - 871 сотрудника, это все сотрудники, которые
выполняют непосредственно функции по приему и отгрузке товара на склад и с
него.
4.Вспомогательный и обслуживающий персонал – это группа
насчитывает 155 сотрудников.
На рисунке 18 графически представлена структура персонала.
37
Рисунок 18 - Структура персонала РЦ №1
Таким образом, доля работников склада от общего числа сотрудников
составляет 67%, доля административного персонала 14%, вспомогательного и
обсуживающего 12%, управленческого 7%.
На рисунке 18 представлена возрастная характеристика персонала по
категориям.
Рисунок 18 – Анализ персонала РЦ №1 по возрастному признаку, %
По данным рисунка видно, что более шестидесяти процентов от общей
численности персонала на предприятии (65,95%) имеют возраст от 20 до 40 лет,
следовательно, оставшаяся часть - 34,05 это сотрудники, чей возраст более 40
лет.
На рисунке 18 показана структура персонала распределительного центра
38
по уровню образования.
Рисунок 18 - Структура персонала РЦ №1 по уровню
образования, %
Из рисунка видно, что на предприятии средне-профессиональное
образование имеют 494 сотрудника, средне-специальное 362 сотрудника,
среднее 182 сотрудника, а 263 сотрудника имеют высшее образование.
В таблице 2 представлена динамика персонала распределительного
центра в 2015-2016 гг.
Таблица 2
Динамика движения кадров РЦ №1 в 2015-2016 гг.
Категории персонала
Численность персонала, чел.
на
начало
года
при
нято
уволено
Ктп, %
на
конец
года
все
го
Рс
Риа
2015 г.
Управленческий
92
0
0
-
-
0
92
Административный
168
28
21
21
-
12,5
175
Работники склада
460
340
330
195
135
71,7
670
Вспомогательный и
обслуживающий
95
159
31
125
3
32,6
123
Всего
815
527
382
341
341
46,9
1060
2016 г.
Управленческий
92
0
0
-
-
92
Административный
175
12
5
4
1
2,9
183
Работники склада
670
397
196
142
54
59,3
871
Вспомогательный и
обслуживающий
123
124
92
85
7
75,8
155
Всего
1060
533
293
231
62
27,64
1301
где Рс - число уволенных по собственному желанию;
Риа - число уволенных по инициативе администрации;
Ктп - коэффициент текучести персонала.
По данным таблицы видно, что численность штата в 2015 году
39
увеличивалась на 30%, а в 2016 на 23%, это обосновывается ростом количества
торговых точек сети по Самарской области в 2015-2016 гг., что, соответственно,
привело к увеличению отгрузок с Распределительного центра № 1.
При этом за 2015 год 46,9% от количества набранного персонала
составила текучесть (набор осуществлялся взамен уволенных сотрудников), а в
2016 году этот показатель равен 27,6% .
В 2015-2016 гг. наибольшая текучесть сотрудников выявлена среди
работников склада, вспомогательного и обслуживающего персонала.
Рассмотрим причины текучести кадров по данным категориям (табл.3).
Таблица 3
Причины текучести работников склада РЦ №1
Должности/прич
ины увольнения
Кладовщ
ик-
отборщик
Слотчи
к
Диспетч
ер по
развозу
Диспетч
ер по
выгрузк
е
Диспетч
ер по
загрузке
Прием
щик
Водитель
погрузчи
ка
Всего
1.Большая
нагрузка, чел.
119
101
26
5
5
1
3
260
2.Не устраивает
график работы,
чел.
19
12
12
4
4
5
1
57
3.Не устраивает
уровень з/п.,
чел.
12
23
17
7
7
4
2
72
4.Не устраивают
условия труда,
чел.
18
12
22
4
5
2
1
64
5.Переезд в
другой город,
чел.
8
5
3
2
4
0
0
22
6. Семейные
обстоятельства,
чел.
7
6
4
5
8
1
1
32
7. Состояние
здоровья, чел.
10
12
8
5
6
2
0
43
8.Конфликт с
руководством/ко
ллегами, чел.
2
1
0
0
1
1
2
7
9. Другие
причины, чел.
11
7
8
4
6
2
1
39
Всего:
206
179
100
36
46
18
11
596
На основе данных таблицы можно сделать вывод, что в 2016 году
основная текучесть персонала наблюдается в категории работники склада в
должностях: кладовщик-отборщик (34,5%), слотчик (30%), диспетчер по развозу
40
(16,8%). Основными причинами текучести являются большая нагрузка (43,6%),
не устраивает уровень з/п (12%), не устраивают условия труда (10,7%).
Рассмотрим причины текучести в разрезе стажа работы персонала на
предприятии.
Таблица 4
Причины текучести работников склада РЦ №1
в разрезе стажа работы
Стаж работы/причины
увольнения
0-14
дней
14 дн. -
1 мес.
1 мес.- 3
мес.
3 мес.-6
мес.
Более 6
мес.
Всего:
1.Большая нагрузка,
чел.
137
53
21
22
27
260
2.Не устраивает график
работы, чел.
23
16
7
6
5
57
3.Не устраивает
уровень з/п., чел.
25
13
14
7
13
72
4.Не устраивают
условия труда, чел.
21
9
16
7
11
64
5.Переезд в другой
город, чел.
4
5
4
4
5
22
6. Семейные
обстоятельства, чел.
7
6
8
6
5
32
7. Состояние здоровья,
чел.
10
8
8
5
12
43
8.Конфликт с
руководством/коллегам
и,
чел.
2
1
1
1
2
7
9. Другие причины, чел.
9
8
6
9
7
39
Всего:
238
119
85
67
87
596
На основе данных в таблицы 4, можно сделать вывод , что основная
текучесть персонала происходит в период до двух недель (40%) и до одного
месяца (20%).
Также в организации наблюдается высокая текучесть в категории
вспомогательного и обслуживающего персонала.
В таблице 5 рассмотрим причины текучести вспомогательного и
обслуживающего персонала, выявим основные причины увольнений по
должностям данной категории.
Таблица 5
Причины текучести обслуживающего и вспомогательного
персонала в РЦ №1
Должности/прич
Техничес
Дворни
Охранни
Слесарь
Сантехн
Трактор
Всего:
41
ины увольнения
кий
служащи
й
к
к
ик
ист
1.Большая
нагрузка, чел.
32
29
35
15
16
15
142
2.Не устраивает
график работы,
чел.
23
18
29
12
7
8
97
3.Не устраивает
уровень з/п.,
чел.
15
5
12
11
5
8
56
4.Не устраивают
условия труда,
чел.
19
22
31
11
8
10
101
5.Переезд в
другой город,
чел.
3
2
2
3
2
2
14
6. Семейные
обстоятельства,
чел.
10
8
10
11
7
7
53
7. Состояние
здоровья, чел.
2
1
2
0
2
3
10
8.Конфликт с
руководством/ко
ллегами, чел.
2
0
1
4
3
1
11
9. Другие
причины, чел.
1
2
2
2
1
0
8
Всего:
107
87
124
69
51
54
492
На основе данных таблицы 5 можно сделать вывод, что в 2016 году
основная текучесть в категории вспомогательного и обслуживающего персонала
наблюдается в должностях: технический служащий (21,7%), охранник (25,2%).
Основными причинами текучести являются большая нагрузка (28,7%), не
устраивают условия труда (20,5%).
Обозначив основные причины увольнений по должностям категории
вспомогательного и обслуживающего персонала, рассмотрим причины
текучести в разрезе стажа работы на предприятии. Данные представлены в
таблице 6.
Таблица 6
Причины текучести обслуживающего и вспомогательного
персонала в РЦ №1 в разрезе стажа работы
Стаж работы/причины
увольнения
0-14
дней
14 дн. - 1
мес.
1 мес.- 3
мес.
3 мес.-6
мес.
Более 6
мес.
Всего:
1.Большая нагрузка,
чел.
70
48
18
5
1
142
42
2.Не устраивает график
работы, чел.
43
34
14
4
2
97
3.Не устраивает
уровень з/п., чел
15
18
10
12
1
56
4.Не устраивают
условия труда, чел.
36
38
12
13
2
101
5.Переезд в другой
город, чел.
1
1
3
5
4
14
6. Семейные
обстоятельства, чел.
8
6
12
15
12
53
7. Состояние здоровья,
чел.
1
1
3
2
3
10
8.Конфликт с
руководством/коллегам
и,
чел.
2
3
2
3
1
11
9. Другие причины, чел.
3
2
1
1
1
8
Всего:
158
172
75
60
27
492
На основе данных, представленных в таблице 6, можно сделать вывод,
что основная текучесть персонала происходит в период до двух недель (158
человек из общего числа опрошенных) и до одного месяца (172 человека из
общего числа опрошенных).
Проанализировав причины текучести работников склада,
вспомогательного и обслуживающего персонала, а также периоды, в которые
происходили увольнения сотрудников, можно сделать вывод, что уровень
текучести связан с неэффективным подбором кадров, а также с недостатками в
управлении адаптацией вновь принятых сотрудников в первый месяц их работы.
Выявленные недостатки указывают на необходимость более детального анализа
процесса рекрутинга в исследуемой организации.
2.3 Анализ процесса рекрутинга в организации
Проведем анализ процесса рекрутинга на основе данных за 2016 год по
категориям персонала работники склада, вспомогательный и обслуживающий
персонал.
На первом этапе процесса рекрутинга в отдел управления персоналом от
линейного руководителя поступает заявка о наборе персонала, в которой
43
указывается подразделение, должность, количество необходимого персонала,
причины открытия вакансии. Профессиональные требования к кандидату в
заявке не указаны.
В организации установлены сроки закрытия вакансии на рядовую
позицию семь календарных дней.
На основе полученной заявки менеджер по персоналу размещает
объявление о вакансии:
- в Интернете на сайтах: superjob.ru, headhunter.ru, job.ru, avito.ru;
- на ТВ в маршрутных такси;
- на доске объявлений в лифтах жилых домов.
Также ежеквартально организация размещает объявления в магазинах
сети, в которых содержится информации о вакансиях (должности, условия
труда, и уровень заработной платы).
Рассмотрим затраты организации на каждый вид источников за 2016 год.
1) Объявления о вакансии на сайте superjob.ru:
В месяц организация тратит 6000 руб. для размещения двух вакансий на
сайте, так же в эту сумму входит еженедельное обновление объявлений и
рассылка вакансий подходящим соискателям и доступ к базе резюме.
Организация пользуется данной услугой каждый месяц. Таким образом,
годовые затраты на данный вид источника составляют 72000 руб. в год.
2) Объявления о вакансии на сайте headhunter.ru:
Организация в месяц тратит 3000 руб. для размещения вакансии на
сайте, в эту сумму входит обновление объявления один раз в 3 дня и доступ к
базе резюме. В год организация тратит 36000 руб..
3) Объявления о вакансии на сайте job.ru:
Организация ежемесячно тратит 5310 руб. за размещение вакансий (до
100 вакансий) и неограниченный доступ к базе резюме. В год затраты на данный
вид источника составляет 63720 руб.
4) avito.ru 5600 руб. в месяц. В год затраты на данный вид источника
составляет 67200 руб.