33
3. Пополнение ассортимента услуг на 30 % к 01.06.2017 г.;
4. Снижение себестоимости услуг на 10 % к 01.01.2017 г.
Краткосрочные цели для среднесрочной «Увеличение объемов услуг на
15 % к 01.06.2017 г.»:
1. Увеличение услуг на 7 %, путем введения новых видов к 01.06.2017 г.;
2. Улучшение качества услуг к 01.10.2017 г.;
3. Проведение рекламных мероприятий.
Рисунок 5. Дерево целей Группа компаний «Кировский»
Источник: разработано автором на основании данных Группа компаний «Кировский».
Система управления Группа компаний «Кировский» объединяет в единую
информационную систему работу всех своих подразделений.
Основными принципами управления персоналом в Группа компаний
«Кировский» являются:
1. Принцип подбора и расстановки кадров по личным и деловым
качествам.
2. Принцип преемственности персонала на основе сочетания в
коллективах опытных и молодых работников.
Пополнение
ассортимента услуг на
30 % к 01.06.17 г.
Снижение
себестоимости услуг
на 10 % к 01.01.17 г.
Увеличение
объемов услуг на
15 % к 01.01.17 г.
Увеличение услуг на 7 %
путем введения новых
видов к 01.06.17 г.
Улучшение качества
услуг к 01.10.17 г.
Проведение
рекламных
мероприятий
Увеличение доли рынка
на 15 % к 01.01.2017 г.
34
3. Принцип сочетания доверия к кадрам с проверкой исполнения.
4. Принцип демократизации работы с кадрами, который заключается в
индивидуализации деятельности кадровой службы, позволяя рассматривать
личность каждого работника, выделять его интересы и потребности.
Основной целью управления персоналом в Группа компаний
«Кировский» является использование с наибольшей эффективностью кадрового
потенциала компании для достижения ее целей.
В Группе компаний «Кировский» существует специальный отдел
кадров, который выполняет следующие функции:
- планирование трудовых ресурсов - определение потребности в кадрах;
- подбор персонала, определение групп резерва, расстановка персонала;
- оформление трудовых контрактов;
- оценка трудовой деятельности каждого работника;
- перевод, повышение, понижение, увольнение в зависимости от
результатов труда;
- профориентация и адаптация - включение набранных работников в
коллектив, в процесс производства;
- определение заработной платы и льгот в целях привлечения,
сохранение, закрепления кадров и оценка рынка труда;
- организация обучения кадров;
- управление дисциплиной в коллективе;
- управление мотивацией.
Руководство Группа компаний «Кировский» имеет большой опыт. В
Группа компаний «Кировский» проходит реорганизация структуры управления,
улучшение условий труда. Компании удается привлечь много молодых
специалистов на работу. Большое внимание в Группа компаний «Кировский»
уделяется поддержке отношений между работниками. Устраиваются
совместные мероприятия, на которых присутствуют и руководители. Но самым
главным стимулом, естественно, является зарплата, которая выдается 2 раз в
месяц. В Группа компаний «Кировский» царит дружеская обстановка в
35
коллективе, работа в котором построена на взаимном уважении и доверии.
Главное для Группы компаний «Кировский» - коллектив, в котором много
достойных работников. Именно они задают тон, являют собой пример в работе,
поддерживая, таким образом, культуру и имидж компании. Руководителями
разработана эффективная система стимулирования работников.
В Группа компаний «Кировский» много внимания уделяют процессам
проведения мероприятий, которые развивают стимулирование персонала.
Развитие стратегии управления оргкультурой Группа компаний «Кировский»
идет в двух направлениях:
- морального поощрения;
- обучения, переквалификации, продвижения по карьерной лестнице.
В первом направлении руководством разработана целая программа,
направленная на процессы:
- объявления благодарностей, вручения благодарственных писем лучшим
сотрудникам и их семьям;
- награждение Почетными грамотами;
- вручения Золотых и Серебряных медалей «Заслуженный работник
Группа компаний «Кировский»».
За хорошую и эффективную трудовую деятельность, новаторские идеи в
деятельности Группа компаний «Кировский» и за прочие достижения в
профессиональной деятельности применяют выдачу поощрений. Выдача
поощрений к юбилеям работников проходит с учетом заслуг в
профессиональной деятельности при стаже работы в компании не меньше 5 лет
и если отсутствуют нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка.
Инфраструктура развита достаточно, для осуществления деятельности
Группа компаний «Кировский». Предприятие имеет постоянных клиентов,
партнеров по бизнесу. Конкурентное положение на рынке оценивается как
стабильное. Опытное руководство, стабильная позиция на рынке и знание
местной специфики способствуют дальнейшему росту бизнеса.
36
2.2. Оценка трудовых ресурсов предприятия
Профессионализм персонала и высокое качество оказания услуг зависят
от таких факторов как, возраст, стаж работы, образование сотрудников
компании. Это обуславливает необходимость изучения изменений,
происходящих с составом персонала компании по данным параметрам. Т.к. эти
изменения являются результатом текучести персонала, важным моментом
является расчет и анализ динамики показателей коэффициента оборота по
приему персонала, коэффициента оборота по выбытию сотрудников,
коэффициента текучести персонала, коэффициента постоянства состава кадров
организации.
Рассмотрим среднесписочную численность персонала Группа компаний
«Кировский», а также списочную численность специалистов компании на
конец года в динамике (таблица 1).
Таблица 1
Анализ использования трудовых ресурсов Группа компаний
«Кировский»
Показатель
2013 год
2014 год
2015год
Отклоне-
ние
2014/2013
Отклоне-
ние
2015/2014
Среднесписочна
я численность
работающих,
чел.
770
765
809
-5
+44
Объем
производства
услуг, тыс. руб.
9249921
10549112
12917125
+1299191
+2368013
Производительн
ость труда, тыс.
руб./чел.
12 470,6
13 789,6
15 996,7
+1319
+2207,1
Источник: разработано автором на основании данных Группа компаний «Кировский».
Из таблицы 1 следует, что производительность труда в 2015 год
повысилась в сравнении с 2014 годом, хоть и незначительно. В Группа
компаний «Кировский», постоянно изменяется численность работников. В 2014
году произошло уменьшение среднесписочной численности работников Группа
37
компаний «Кировский» на 5 человек. В 2015 году среднесписочная численность
персонала Группа компаний «Кировский» увеличилась на 34 человека, и число
работников на конец года составило 809 человек. Объем производства услуг в
Группе компаний «Кировский» в 2014 году увеличился на 1319000 руб., в 2015
году – увеличение на 2207100 руб.
Среднесписочная численность показывает количество работающих в
компании, но не характеризует состав персонала. Для характеристики состава
персонала рассматривают состав работников по возрастному,
профессиональному, половому признаку и т.д. Состав работников по половому
признаку позволяет определить количество мужчин и женщин в Группа
компаний «Кировский».
В таблице 2 представлена группировка персонала в Группа компаний
«Кировский» по половому признаку.
Таблица 2
Состав персонала Группа компаний «Кировский» по половому
признаку (чел.)
Источник: разработано автором на основании данных Группа компаний «Кировский».
Как видно из таблицы 2, количество женщин в Группа компаний
«Кировский», уменьшилось в 2014 году на 3 человека или 0,7%, а в 2015
увеличилось на 17 человек или 3,94 %. Количество же мужчин уменьшилось в
2014 году на 2 человека или 0,6 %, а в 2015 году увеличилось на 27 человек или
8,11 %. Таким образом, в Группа компаний «Кировский» темп роста мужчин
превышает темп роста женщин.
Показатели
2013 г.
2014
г.
2015
г.
Темп
роста
2014/201
3
Темп роста
2015/2014
Среднесписочная
численность на
конец года, чел.
770
765
809
Чел.
%
Чел.
%
-5
-
0,65
+44
+5,75
Из них:
- женщины, чел.
335
332
349
-3
-0,7
+17
+3,94
- мужчины, чел.
435
433
460
-2
-0,6
+27
+8,11
38
Состав персонала Группа компаний «Кировский» по половому признаку
за 2013-2015 гг. представим в виде диаграммы, рисунок 6.
Рисунок 6. Состав персонала Группа компаний «Кировский» по
половому признаку
Источник: разработано автором.
Из рисунка 6 видно, что доля мужского персонала в Группа компаний
«Кировский» увеличилась в период с 2013 по 2015 года на 25 человек, а доля
женского персонала увеличилась на 14 человек. Большую часть работников все
же составляют мужчины.
Состав работников по категориям позволяет определить количество
персонала и руководителей Группа компаний «Кировский». Это позволяет
определить, насколько велика доля управляющего персонала.
Данные по группировке персонала Группа компаний «Кировский» по
профессиональному признаку представлены в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что в 2014 году численность специалистов
уменьшилась на 14 человек (1,91%) по сравнению с 2013 годом, в 2015 году
39
численность специалистов увеличилась на 40 человек или 5,56%.
Таблица 3
Состав работников Группа компаний «Кировский» по категориям
(чел.)
Показатели
2013
г.
2014
г.
2015 г.
Темп роста
2013/2010
Темп роста
2014/2013
Среднесписочная
численность с
начала года
770
765
809
Чел.
%
Чел.
%
-5
-0,65
+44
+5,75
из них:
-
Административный
персонал
138
109
105
-29
-8,58
-4
-1,29
- Технический,
строительный
персонал
632
656
704
+24
+5,56
+48
+10,53
из них:
- руководители
36
45
49
+9
+25
+4
+8,89
- специалисты
734
720
760
-14
-1,91
+40
+5,56
Источник: разработано автором.
Численность руководителей Группа компаний «Кировский» в 2014 году в
сравнении с 2013 годом увеличилась на 9 человек или 25%, а в 2015 году
увеличилась еще на 4 человека или 8,89%. Численность основного персонала
(технический, строительный) Группа компаний «Кировский» в 2014 году
увеличилась на 24 человека (5,56%), а в 2015 году увеличилась на 48 человек
(10,53%) по сравнению с 2014 годом. Численность административного и
другого персонала Группа компаний «Кировский» в 2014 году снизилась на 29
человек (8,58%), а в 2015 году уменьшилась также на 4 сотрудника (1,29%).
Фонд оплаты труда является важнейшим объектом управления любого
экономического субъекта, поскольку в значительной степени формирует общие
издержки предприятия. Данные использования фонда заработной платы
Группа компаний «Кировский» в динамике представлены в таблице 4.
40
Таблица 4
Анализ использования фонда оплаты труда Группа компаний
«Кировский»
Показатель
2013
год
2014 год
2015
год
Изменение
2014/2013
Изменение
2015/2014
Общий ФОТ, тыс.
руб.
19250000
17977500
21843000
-1272500
+3865500
Среднесписочная
численность
ППП, чел.
770
765
809
-5
+44
Источник: разработано автором на основании данных Группа компаний «Кировский».
Из таблицы 4 видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом
произошло уменьшение общего фонда оплаты труда на 1272500000 руб. В 2015
году произошло увеличение общего фонда оплаты труда в Группа компаний
«Кировский» на 3865500000 руб.
Проведем сравнительный анализ темпов роста производительности труда
и заработной платы персонала Группа компаний «Кировский». Результаты
представим в таблице 5.
Таблица 5
Сравнительный анализ темпов роста производительности труда и
заработной платы персонала Группа компаний «Кировский»
Показатель
2013
год
2014
год
2015
год
Темп роста
2014/2013
, %
Темп роста
2015/2014
, %
Производительност
ь труда ППП, тыс.
руб./чел.
12 470,6
13 789,6
15 996,7
+10,58
+16,01
Среднесписочная
численность
персонала, чел.
770
765
809
-0,65
+5,75
ФОТ, тыс. руб.
1925000
0
1797750
0
2184300
0
-9,34
+21,5
Среднемесячная
зарплата, тыс. руб.
24700
22600
27100
-8,5
+19,9
Источник: разработано автором на основании данных Группа компаний «Кировский».
По данным таблицы 5 видно, что в 2014 темп роста среднемесячной
платы труда снизился. В 2015 же году произошло увеличение темпа роста
41
среднемесячной платы труда, так же произошел рост производительности
труда.
Для расчета основных показателей текучести кадров Группа компаний
«Кировский» рассчитываются относительные показатели движения трудовых
ресурсов.
К числу таких показателей относятся:
- Коэффициент оборота по приему рабочих.
- Коэффициент оборота по выбытию рабочих.
- Коэффициент общего оборота рабочих.
- Коэффициент текучести.
Показатели рассчитываются за период 2013-2015 гг.
Исходные данные для расчета относительных показателей движения
трудовых ресурсов Группа компаний «Кировский» приводятся в таблице 6.
Таблица 6
Данные об изменении трудовых ресурсов Группа компаний
«Кировский» (чел.)
Год
Налич
ие на
начал
о года
Поступил
о
Выбыл
о
Выбыло
по
причина
м
текучест
и
Наличие
на конец
года
Среднесписо
чная
численность
2013
770
5
5
5
765
770
2014
765
56
12
12
809
765
2015
809
18
9
9
818
809
Источник: разработано автором.
Рассчитаем показатели движения трудовых ресурсов Группа компаний
«Кировский» за 2013-2015 гг.
За 2013 год:
Коэффициент общего оборота: К
о
= (5+5) /770 = 0,012
Коэффициент оборота по приему: К
п
= 5/770 = 0,006
Коэффициент оборота по выбытию: К
в
= 5/770 = 0,006
Коэффициент текучести: К
т
= 5/770 = 0,006
42
За 2014 год:
Коэффициент общего оборота: К
о
= (56+12) /765 = 0,088
Коэффициент оборота по приему: К
п
= 56/765 = 0,073
Коэффициент оборота по выбытию: К
в
= 12/765 = 0,015
Коэффициент текучести: К
т
= 12/765 = 0,015
За 2015 год:
Коэффициент общего оборота: К
о
= (18+9) /809 = 0,033
Коэффициент оборота по приему: К
п
= 18/809 = 0,022
Коэффициент оборота по выбытию: К
в
= 9/809 = 0,011
Коэффициент текучести: К
т
= 9/809 = 0,011
Результаты расчетов сведены в таблицу 7.
Таблица 7
Показатели движения трудовых ресурсов Группа компаний
«Кировский»
Годы
Коэффициент
К
п
К
в
Ко
Кт
2013
0,006
0,006
0, 012
0,006
2014
0, 0073
0, 015
0, 088
0, 015
2015
0, 022
0, 011
0, 033
0,011
Источник: разработано автором.
Превышение коэффициентов оборота по приему над коэффициентами
оборота по выбытию Группа компаний «Кировский» говорит о том, что на
работу было принято больше людей, чем уволено в 2014-2015 годах.
Так, наибольшим коэффициентом общего оборота характеризуется 2015
год (0,088), в этом году в Группа компаний «Кировский» принято на работу и
уволено наибольшее количество работников. Коэффициент общего обновления
говорит о наличии незначительной текучести кадров в Группа компаний
«Кировский». Текучесть кадров также характеризуется коэффициентом
текучести.
Таким образом, текучесть кадров в Группа компаний «Кировский» в 2014