32
Таблица 5
Списочная численность в организации ПАО «Компания
«Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» за период с 2014 по 2016 гг.
Год
Обща
я
числ-
ность
(чел.
)
%
к
201
4
год
у
Руководите
ли
(чел.)
% к
201
4
год
у
Специалист
ы (чел.)
% к
201
4
год
у
Рабочи
е
(чел.)
% к
201
4
год
у
2014
473
100
37
100
50
100
386
100
2015
532
112,
5
41
110,
8
55
110
436
112,
9
2016
568
120,
1
44
118,
9
58
116
466
120,
7
Анализируя табл. 5, можно сделать вывод: численность по каждой
категории персонала с каждым годом (с 2014 по 2016гг.) увеличивается, что
обусловлено ростом компании и постоянным расширением производства.
Основной прирост общей численности персонала идет за счет такой категории
персонала как рабочие – прирост составил 20,7%. Наименьший прирост за
период с 2014 по 2016гг. произошел в категории специалистов (16%). Прирост
в категории руководителей составил 18,9%. Образовательный уровень по
категориям специалистов в организации ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им.
В.П. Чкалова» за 2014 – 2016 гг. приведен в табл. 6.
Таблица 6
Образовательный уровень по категориям специалистов в
организации ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» за
2014 – 2016 гг.
Образован
ие
2014 год
2015 год
2016 год
Чел
.
В % к
общей
численност
и
специалист
ов
Чел
.
В % к
общей
численност
и
специалист
ов
Чел
.
В % к
общей
численност
и
специалист
ов
Высшее
247
52,22
265
49,81
271
48,57
Средне-
специальное
108
22,83
120
22,56
125
22,40
33
Незаконченн
ое высшее
43
9,09
67
12,59
70
12,54
Среднее
75
15,86
80
15,04
92
16,49
итого
473
100
532
100
568
100
Таким образом, из таблицы видно, что численность специалистов,
имеющих высшее образование в общей численности специалистов за 2014 год
составила 52,2%, в 2015 году – 49,81%, в 2016 году – 48,57%.
Численность специалистов со средним специальным образованием в
общей численности специалистов составила в 2014 году 22,83%, в 2015 –
22,56%, в 2016 – 22,4%.
Основные причины увольнения персонала в организации ПАО
«Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» за период с 2012 по 2016 гг.
приведены в табл. 7.
Таблица 7
Основные причины увольнения персонала в организации ПАО
«Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» за период с 2012 по
2016 гг.
Причины
увольне
ния
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Че
л.
В %
к
числ
ен
ност
и
увол
ен
ных
Че
л.
В %
к
числ
ен
ност
и
увол
ен
ных
Че
л.
В %
к
числ
ен
ност
и
увол
ен
ных
Че
л.
В %
к
числ
ен
ност
и
увол
ен
ных
Че
л.
В %
к
числ
ен
ност
и
увол
ен
ных
Уволено
по
сокращени
ю штатов
-
-
-
22
36,1
60
65,2
Уволено
по
причинам:
- собствен
ное
желание
25
86,2
32
86,5
27
81,8
35
57,4
28
30,4
-
-
-
-
-
2
2,2
34
заработна
я плата
-
нарушение
трудовой
дисциплин
ы
-
-
-
-
-
- прочие
причины
4
13,8
5
13,5
6
18,2
4
6,5
2
2,2
Итого
29
100,0
37
100,0
33
100,0
61
100,0
92
100,0
Таким образом, из таблицы видно, за 2012 год с организации было
уволено всего 29 человек, из которых 25 человек (86,2%) уволились по
собственному желанию и 4 человека (13,8%) по прочим причинам.
В 2013 году из всех уволенных (37 человек) наибольшее количество
человек - 32 (86,5%) уволилось по собственному желанию и 5 человек (13,5) по
прочим причинам. Такая же ситуация происходила и в 2014 году: всего было
уволено 33 человека, 27 человек (81,8%) ушли с организации по собственному
желанию, 6 человек (18,2%) – по прочим причинам.
В 2015 году произошел всплеск увольнений – были уволены 61 человек,
из них 22 человека (36,1%) попали под сокращение штатов, 35 человек (57,4%)
ушли по собственному желанию, 4 человека (6,5%) – по прочим причинам.
А в 2016 году увольнений было в полтора раза больше по сравнению с
2015 годом, а именно, с организации было уволено 92 человека. Тогда по
сокращению штатов были уволены 60 человек (65,2%), по собственному
желанию организация покинули 28 человек (30,4%), двух человек не устроил
размер заработной платы (2,2%), также 2 человека (2,2%) уволены по прочим
причинам.
За нарушение трудовой дисциплины в период с 2013 по 2016 года с
организации не было уволено ни одного человека. Структура принятых по
категориям в организации ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»
за период 2013 – 2016гг. приведена в табл. 8.
35
Таблица 8
Структура принятых по категориям в организации ПАО «Компания
«Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» за период 2013 – 2016гг.
Годы
Всего
принятых,
чел.
Руководители
Специалисты
Чел.
% к общей
численности
принятых
Чел.
% к общей
численности
принятых
2013
74
-
-
-
-
2014
79
-
-
-
-
2015
95
1
1,1
2
2,1
2016
137
2
1,4
7
5,1
Таким образом, в организацию за период с 2013 по 2015 года принятых
руководителей и специалистов не было. В 2015 году был принят один
руководитель, что составляет в общей численности принятых 1,1%. В 2016 году
в организацию было принято два руководителя, что в общей численности
принятых составляет 1,4%.
В рамках маркетингового анализа ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им.
В.П. Чкалова» проведены следующие виды работ: PEST-анализ, анализ
конкуренции на основе пяти рыночных сил по М. Портеру, GAP-анализ,
SWOT-анализ, BCG-анализ, ABC-анализ. Результаты этих работ представлены
в табл. 9.
Таблица 9
Виды и результаты маркетингового анализа
Вид анализа
Результаты
PEST-анализ
Самое сильное влияние на предприятие оказывают
технологические и экономические факторы внешней среды, а
самое слабое влияние — социальные факторы
Анализ
конкуренции на
основе пяти
рыночных сил по
М. Портеру
Уровень угрозы со стороны товаров-заменителей и входа
новых игроков низкий. Уровень влияния поставщиков, угрозы
ухода потребителей, а также внутриотраслевой конкуренции
средний
GAP-анализ
В 2016 году планируемый выпуск гражданских воздушных
средств на производстве на 20 % выше реального. Основной
причиной отклонения от плана является отказ заказчика
(авиакомпании «ЮТэйр») от поставки 6 ВС SSJ-100. План по
выпуску гражданских воздушных судов на внешний рынок
был выполнен полностью
SWOT-анализ
Основные угрозы: недостаточные технический уровень
производства, эффективность сбытовых каналов, число
36
вариантов сбыта, а также уровень инноваций
BCG-анализ
В ходе анализа отрасль авиастроения попала в категорию
«Вопросительные знаки/ трудные дети/ проблемные товары»,
возможно, потому что относится к новым товарам. Следует
укреплять позиции существующих воздушных средств на
рынке, увеличивать инвестиции для дальнейшего развития. В
краткосрочном периоде ожидается низкая норма прибыли
ABC-анализ
Самыми важными воздушными средствами (группа А),
приносящими максимальную прибыль, являются МС-21, SSJ-
100 (гражданской авиации). На их развитие и продвижение
должны быть выделены максимальные инвестиции. К группе B
относят Ил-96, Ту-104 (гражданской авиации). Данные
воздушные средства обеспечивают стабильные продажи.
Инвестиции в эту группу необходимы только для поддержания
существующего уровня
Поскольку все рассмотренные воздушные суда прошли этап разработки и
первоначального выведения на рынок и в настоящее время находятся в фазе
зрелости, предприятию следует сместить свои усилия в направлении роста
продаж за счет разработки улучшенных или новых видов продукции,
ориентированных на рынки, на которых уже работает ПАО «Компания
«Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова».
Для реализации поставленной цели и задач компанией выбрана стратегия
рационализации ассортимента. Выбор конкретного канала сбыта определяется
рядом факторов и параметров самого вида продукции, поведения потребителей,
состояния рынка и т. д. Набор таких критериев может быть достаточно
большим (табл. 10). Звездочками обозначена степень предпочтения канала
сбыта.
В настоящее время предприятия, входящие в ПАО «Компания «Сухой»,
используют прямой канал сбыта для гражданской авиации в отличие от
военной, где может быть использован еще и косвенный короткий канал, через
«Рособорэкспорт».
Для ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» использование
косвенного длинного и короткого каналов сбыта является крайне невыгодным.
Во-первых, из-за сложности контроля, во- вторых, самолеты на складе не
хранятся и в нужный момент их невозможно быстро доставить, поэтому
рациональнее использовать уже существующий канал сбыта.
37
Таблица 10
Характеристики выбора канала сбыта
Характеристики
Качественная
оценка
характеристики
Рекомендуемые каналы при
заданном значении
характеристики
Прямой
Косвенный канал
Короткий
Длинный
Характеристики покупателей
Величина покупки
Большая
***
**
*
Регулярность покупки
Низкая
*
**
***
Оперативность поставки
Низкая
*
**
***
Характеристики товаров
Техническая сложность
Высокая
*
**
***
Стадия жизненного
цикла продукции
Зрелость
**
**
***
Серийность
Высокая
***
**
*
Габариты
Большие
**
**
***
Характеристики предприятия
Ограниченность
финансовых ресурсов
Небольшая
*
**
***
Охват рынка
Низкий
***
**
*
Характеристики рынка
Размер
Большой
*
**
***
Доступность
Низкая
***
**
*
Концентрация
Высокая
**
**
**
Для достижения поставленных целей в коммуникационной политике
ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» принимает участие в
международных авиационных выставках и конференциях. Основные для
мероприятия представлены в табл. 11.
Таблица 11
Международные авиационные выставки и конференции,
рекомендуемые к участию
Название
мероприятия
Дата проведения
Периодичность
проведения
AERO India 2017
14.02.2017 - 17.02.2017
Ежегодно
Routes Asia
19.03.2017 - 21.03.2017
Ежегодно
МАКС-2017
15.08.2017 - 20.08.2017
Раз в два года
Dubai Airshow
12.11.2017 - 16.11.2017
Раз в два года
При этом отметим, что участие одного самолета модели МС-21, например
в выставке «МАКС-2017», составит примерно 10 млн руб.: затраты на
регистрацию, транспортировку модели самолета до места проведения
38
мероприятия и обратно, оплата работы персонала, аренда шале, оплата заказа
раздаточных материалов и затраты на авиационное топливо для демонстрации
взлета и посадки и т. д.
По итогам проведенных аналитических работ по изучению внутренней
среды предприятия стоит обратить особое внимание на политические,
экономические и технические особенности. При использовании новейшего
оборудования технический фактор будет оказывать положительное влияние на
деятельность предприятия. Несмотря на это политические и экономические
факторы в большинстве своем будут вносить только дополнительные
сложности. По результатам SWOT-анализа выявлено, что существенной
проблемой является программа импортозамещения или ухудшение отношений
с западными странами. В настоящее время для работы ПАО «Компания
«Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» наступил благоприятный период. Однако
следует стабилизировать положение дел внутри предприятия и снизить
вероятность влияния внешних факторов на деятельность корпорации. Отметим,
что по некоторым прогнозам в ближайшем будущем спрос на воздушные суда
будет увеличиваться. В реализации политики сбыта рационально оставить все,
как есть, поскольку переход к другим каналам сбыта повлечет за собой
финансовые
2.2. Анализ эффективности деятельности персонала организации
Оценка эффективности деятельности персонала организации
основывается на показателях эффективности трудовой деятельности. Исходные
данные получены на основе управленческого учета. Поскольку показатели
эффективности подсистемы формирования персонала были рассмотрены в ходе
анализа персонала организации, проводится экономическая оценка
эффективности данной подсистемы.
Расходы организации по подбору персонала табл.12.
39
Таблица 12
Расходы ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» в 2014-
2016 гг. по подбору персонала, тыс. руб.
Вид расходов по
подбору
персонала
2014
г.
2015
г.
2016
г.
2015 к
2014,
%
2016 к
2015,
%
2016
к
2014,
%
Объявления в
печатных изданиях
3,60
6,00
8,36
166,67
139,33
232,2
2
Интернет-сайты
1,20
2,16
3,30
180,00
152,78
275,0
0
Заработная плата
бухгалтера
7,58
9,10
12,12
120,05
133,19
159,8
9
Время на поиск
резюме, час
83,34
100,00
133,34
119,99
133,34
160,0
0
Итого
12,38
17,26
23,78
139,42
137,78
192,0
8
Из табл. 12 видно, что расходы организации по подбору персонала
возрастают с 12,38 тыс. руб. в 2014 г. до 23,78 тыс. руб. в 2016 г. Для
определения фактических затрат времени работников организации по отбору
персонала используются данные табл. 13.
Таблица 13
Данные о трудоемкости отдельных процедур отбора персонала,
мин.
Метод отбора
персонала
Временные затраты на выполнение
каждой функции, мин
Телефонное интервью
15
Первичное собеседование
30
Первичная оценка
60
Тестирование, обработка
теста
45
Итого
150
Поскольку в организации тестирование не проводится, общая
трудоемкость работы с одним кандидатом сокращается до 105 минут. Затраты
времени руководителя составляют 90 минут. В среднем, отбор проходят 3 – 4
кандидата (берется среднее значение 3,5). Данные о затратах организации на
расстановку персонала представлены в табл. 14.
40
Таблица 13
Расходы ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» по
расстановке персонала в 2014-2016 гг., тыс. руб.
Виды работ по расстановке персонала
2014 г.
2015 г.
2016
г.
Прием
1,46
1,74
2,32
Увольнение
0,50
0,90
1,00
Итого
1,96
2,64
3,32
Из табл. 26 видно, что расходы организации по расстановке персонала
возрастают с 1,96 тыс. руб. в 2014 г. до 3,32 тыс. руб. в 2016 г. Данные об
общих расходах организации по подбору, отбору и расстановке персонала
представлены в таблице 14.
Таблица 14
Расходы ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» по
подбору, отбору и расстановке персонала в 2014-2016 гг., тыс. руб.
Функция управления персоналом
2014 г.
2015 г.
2016
г.
Подбор персонала
12,38
17,26
23,78
Отбор персонала
14,95
19,71
21,63
Расстановка персонала
1,96
2,64
3,32
Итого
29,29
39,61
48,73
Из табл. 14 видно, что общие расходы организации возрастают с 29,29
тыс. руб. в 2014 г. до 48,73 тыс. руб. в 2016 г. Дополнительный фактор
эффективности управления персоналом организации – влияние текучести
кадров на ее финансовые результаты. Оценка эффективности подсистемы
использования персонала организации представлена в табл. 15.
41
Таблица 15
Оценка эффективности использования персонала ПАО «Компания
«Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016
г.
Выручка, млн.
321 344
323 204
350 422
Прибыль до налогообложения, млн. руб.
123
174
298
Среднесписочная численность, чел.
473
532
568
Производительность труда, млн. руб.
– среднегодовая
679,37
607,53
616,94
– среднемесячная
56,6
50,6
51,4
– среднедневная
1,83
1,63
1,66
Прибыль до налогообложения на одного
работника
260,042
327,068
524,64
8
Среднечасовая выработка на одного рабочего,
тыс. руб.
10,8
9,92
8,05
Абсентизм, %
1,2
1,8
2,2
Потерянная производительность, тыс. руб.
3856,13
5817,67
7709,2
8
Общие издержки на оплату труда работников
20 232
24 367
30 560
– заработная плата
13470
16032
19740
– дополнительное материальное стимулирование
1616
2405
3356
– материальное неденежное стимулирование
5052
5812
7294
в том числе:
1) обязательные отчисления в государственные
внебюджетные фонды
4978
5715
7160
2) прочие формы неденежного стимулирования
74
97
134
– нематериальное стимулирование
93
118
171
Доля издержек на рабочую силу в выручке, %
6,3
7,54
8,72
Издержки на одного работника, тыс. руб.
413
451
501
Издержки на 1 час производительного труда, тыс.
руб.
0,2078
0,2271
0,2529
В качестве обобщения определяются совокупные потери организации
вследствие неэффективности подсистем управления персоналом, как показано в
табл. 16.