32
На основе данных бухгалтерской отчетности организации (баланс,
форма №1) выполнен анализ деятельности Иркутского филиала ПАО «Росте-
леком» за период 2015–2017 гг. (таблица 4).
Таблица 4
Анализ баланса ПАО «Ростелеком» за период 2015–2017 гг.
Показатель
Значение показателя
Изменение
в тыс. руб.
тыс. руб.
± %
2015
2016
2017
Актив
1. Внеоборотные активы
1900651
2685095
539625
-1361026
-71,6
в том числе: основные
средства
232520
159436
132084
-100 436
-43,2
нематериальные активы
568
527
487
-81
-14,3
2. Оборотные, всего
295141
244809
345993
+50 852
+17,2
в том числе: запасы
16887
7759
16945
+58
+0,3
дебиторская
задолженность
249325
154396
164135
-85 190
-34,2
денежные средства и
краткосрочные
финансовые вложения
25763
80221
161878
+136 115
+6,3
раза
Пассив
1. Собственный капитал
1966567
472388
370083
-1596484
-81,2
2. Долгосрочные
обязательства, всего
6331
13256
21995
+15 664
+3,5
раза
3. Краткосрочные
обязательства, всего
222894
2444260
493540
+270 646
+121,4
Валюта баланса
2195792
2929904
885618
-1310174
-59,7
Активы по состоянию на 2017 г. характеризуются соотношением: 60,9%
внеоборотных активов и 39,1% текущих. Активы организации за
рассматриваемый период уменьшился на 59,7%, собственный капитал
уменьшился еще в большей степени – на 81,2%, что является негативной
тенденцией в развитии предприятия. Рассмотрим основные финансовые
результаты деятельности филиала за период 2015-2017 гг. на основе данных
33
бухгалтерской отчетности организации (отчет о финансовых результатах,
форма №2) в таблице 5.
Таблица 5
Основные финансовые результаты Иркутского филиала ПАО
«Ростелеком» за период 2015–2017 гг.
Показатель
Значение показателя
Изменение на
2017 г.
в тыс. руб.
тыс. руб.
± %
2015
2016
2017
Выручка
1614744
1712162
1682924
-29238
-1,7
Расходы по обычным
видам деятельности
804745
814286
893633
+79347
+9,7
Прибыль (убыток) от
продаж
809999
897876
789291
-108585
-12,1
Прочие доходы и расходы,
кроме процентов к уплате
51467
36293
8841
+45134
-74,8
Прибыль до
налогообложения
758532
861583
798132
-63451
-7,4
Изменение налоговых
активов и обязательств,
налог на прибыль и прочее
-103975
-147984
-124517
+14467
Чистая прибыль (убыток)
654557
723599
673615
-49984
-6,9
В течение анализируемого периода отмечено незначительное снижение
выручки - на -29238 тыс. руб. или на 1,7%. Размер прибыли от продаж
снизился в 2017 г. на 12,9%, а чистой прибыли – на 6,9%, что является
негативным результатом работы предприятия.
Повысить эффективность деятельности компании можно, в том числе, и
за счет более эффективного использования трудовых ресурсов и организации
рабочего времени.
34
2.2. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов и кадрового
потенциала предприятия в ПАО «Ростелеком»
Проведем анализ использования трудовых ресурсов в Иркутском
филиале ПАО «Ростелеком».
Общая численность работников филиала составляет 284 человека.
Руководство системой управления персоналом, разработку и
реализацию стратегии, целей и бизнес-планов в части обеспечения филиала
трудовыми ресурсами, осуществление мероприятий по улучшению
качественного состава персонала, формирование системы обучения персонала,
создание условий, стимулирующих рост профессиональной компетенции всех
работников и прочие функции управления кадрами осуществляет Отдел
управления персоналом филиала в г. Иркутск.
Подбор и расстановка персонала реализуется за счет:
- анализа укомплектованности кадрами, оценки потребности в кадрах и
определения требований к занимаемым должностям;
- определения перечня вакантных должностей;
- проведения подбора, собеседований и тестирований персонала.
Оценка потребностей в кадрах и определение требований к занимаемым
должностям осуществляется на основании перечня вакантных должностей
согласно Штатному расписанию и требований к занимаемым должностям.
В настоящее время штат Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»
полностью укомплектован. В филиале есть 5 топ-менеджеров: исполнительный
директор филиала, директор по техническому сервису, директор по развитию,
заместитель директора филиала - директор по b2c, заместитель директора по
техническому сервису по согласованию. Имеется 15 руководителей:
руководитель отдела головной станции и информационных технологий,
руководитель отдела качества, руководитель юридического отела,
руководитель отдела аварийно-восстановительных работ и подключений b2b,
руководитель отдела по техническому сопровождению клиентов, руководитель
отдела управления персоналом, руководитель отдела продаж b2c, руководитель
35
участка эксплуатации сети, руководитель финансово-экономического отдела,
руководитель абонентского отдела, руководитель отдела сервисного
обслуживания, руководитель отдела маркетинга b2c, руководитель участка
эксплуатации сети, руководитель отдела логистики и закупок.
Руководителей среднего звена в филиале имеется 12 человек: 7
супервайзеров отдела продаж и сервисного центра, 5 руководителей участков
эксплуатации сети и администраторы отделов. Ведущих специалистов в
филиале 9 человек, они присутствуют в каждом отделе, подчиняются
руководителю отдела напрямую.
Прочие сотрудники предприятия находятся в должностях специалистов
определенных категорий (243 человека).
Структура персонала предприятия на сентябрь 2018 г. представлена на
рисунке 4.
Рисунок 4. Структура персонала предприятия
Распределение сотрудников по возрасту свидетельствует о том, что
«Ростелеком» достаточно молодая компания. Топ-менеджеры находятся
преимущественно в возрастной категории 40-45 лет. Руководители отделов в
большинстве своем занимают возрастную категорию 35-40 лет, руководители
среднего звена занимают в большинстве своем возрастную категорию 35-40
лет, ведущие специалисты представлены в возрастном диапазоне 25-30 лет,
прочие специалисты находятся в различных возрастных категориях, однако
преимущественно можно выделить возрастной диапазон 25-30 лет.
36
Средний возраст персонала компании составляет 34,7 года.
Распределение сотрудников филиала по возрасту представлено на
рисунке 6.
Рисунок 6. Распределение сотрудников филиала по возрасту
Распределение сотрудников филиала по образованию представлено на
рисунке 7.
Рисунок 6. Распределение сотрудников по образованию
По гендерному признаку персонал Иркутского филиала «Ростелеком»
имеет следующее соотношение: 139 человек – женщины (48,9%), 145 (51,1%) –
37
мужчины. Соотношение мужчин и женщин в руководящих должностях и среди
специалистов представлено также примерно напополам.
Среди топ-менеджеров 3 человека (директора) – мужчины, 2 человека
(заместители директора) – женщины.
По общему стажу работы (не только в данной компании) распределение
сотрудников по категориям представлено на рисунке 8.
Рисунок 8. Распределение сотрудников филиала по общему стажу
работы
Динамика состава и численности персонала Иркутского филиала ПАО
«Ростелеком» представлена в таблице 6.
Таблица 6
Динамика состава и численности персонала в 2015-2018 гг.
Категории
сотрудников
Списочная численность сотрудников
2015
2016
Откл.
2017
Откл.
2018
Откл.
Топ-менеджеры
4
5
1
5
0
5
0
Руководители
отделов
12
14
2
15
1
15
0
Руководители
среднего звена
15
14
-1
14
0
12
-2
Ведущие
специалисты
8
12
4
15
3
9
-6
Специалисты
247
261
14
254
-7
243
-11
Всего
286
306
20
303
-3
284
-19
38
Динамика численности персонала Иркутского филиала «Ростелеком»
свидетельствует о снижении численности персонала в 2017 и 2018г., связанного
с падением выручки предприятия, со снижением доходов населения Иркутской
области и общей социально-экономической нестабильностью в стране.
Рассмотрим показатели движения и текучести кадров.
Коэффициент текучести кадров определяется по формуле 1:
%100*
ьчисленносточнаяСреднеспис
всотрудниковыбывшихЧисло
текучеститКоэффициен
(1)
Показатели движения кадров в Иркутском филиале «Ростелеком»
представлены в таблице 7.
Таблица 7
Движение кадров Иркутском филиале ««Ростелеком»» в 2017
г.
Категории
сотрудников
Среднеспи-
сочная
численность
на начало
года, чел.
Среднеспи-
сочная
численность
на конец
года, чел.
Прибы
ло,
чел.
Выбы
ло,
чел.
Коэффи-
циент
текучести
кадров, %
Топ-
менеджеры
5
5
-
-
Руководители
отделов
15
15
1
1
0,35%
Руководители
среднего
звена
14
12
2
4
0,70%
Ведущие
специалисты
15
9
1
7
0,35%
Специалисты
254
243
46
57
20,07%
Всего
303
284
50
69
24,30%
Анализ использования трудовых ресурсов и кадрового потенциала в
Иркутском филиале « «Ростелеком»» показал, что на предприятии работают в
основном молодые люди, средний возраст работников компании составляет
34,7 года. Средний общий стаж работы сотрудников составляет 14,1 год.
Сотрудники компании имеют преимущественно высшее образование (74,5%),
39
неоконченное высшее образование имеют 11,3% сотрудников и 14,2% имеют
среднее профессиональное образование.
За 12 месяцев 2017 года уволено в целом по Иркутскому филиалу «Рос-
телеком» 69 человек или 24,30% от общей численности компании. Увольнение
кадров связано с сокращением штатов филиала, с частичным переводом
сотрудников в другие филиалы компании и дочерние предприятия компании.
Часть сотрудников предприятия уволены по собственному желанию, они
были недовольны условиями работы, размером заработной платы,
несоответствием выдвигаемым требованиям уровню оплату труда, отсутствием
карьерного роста. Среди прочих причин увольнения: отсутствие у
работодателя работы по медицинскому заключению, увольнение по
соглашению сторон, увольнение в связи с переездом или изменением
жизненных обстоятельств.
Наиболее высокий показатель текучести кадров наблюдается в группе
специалистов (20,07%) в связи с наибольшей численностью данной группы
работников.
В компании « Ростелеком» основную массу сотрудников-подрядчиков
составляют агенты активных продаж, то есть сотрудники, которые выполняют
функцию связующего звена между организацией, предоставляющей интернет-
услуги, и конечным потребителем. Данные сотрудники занимаются
заключением договоров на предоставление интернет-услуг и телевидения. В
круг их обязанностей входят: распространение рекламных материалов, обход
квартир и офисов потенциальных абонентов, консультирование по любым
вопросам подключения, непосредственно заключение договоров на
предоставление услуг компании
17
.
Как правило, средний срок трудовой деятельности такого работника
составляет всего несколько месяцев (от шести до семи). Подобная высокая
текучесть кадров объясняется достаточно тяжелыми условиями труда,
17
Ожиганова Е. М. Применение системы мотивации временных сотрудников на примере АО «ЭР-Телеком
Холдинг» // Бизнес-образование в экономике знаний. – № 1. – 2016. – С. 43-47.
40
автономностью сотрудника при выполнении полевой работы (обхода
потенциальных абонентов), необходимостью владеть широким спектром
знаний о предоставляемых компанией услугах и услугах конкурентов,
предубежденного негативного отношения к людям, занимающимся подобной
деятельностью. Но, как показывает практика, агент, перешагнувший средний
срок деятельности и не покинувший компанию, становится намного более
компетентным и, соответственно, более результативным сотрудником.
В связи с высоким процентом текучести кадров, в основном среди
специалистов по продажам и обслуживанию, в филиал ежегодно принимают
новый персонал, который приходится заново обучать и адаптировать.
Основными направлением деятельности Отдела управления персоналом
Иркутского филиала «Ростелеком» в области найма персонала в 2016 году
были:
– внедрение программы управления наймом Experium;
– разработка макетов для СМИ в зависимости от привлекаемых целевых
групп;
– внедрение системы работы с высшими учебными заведениями и
средне-специальными учебными заведениями;
– разработка и внедрение системы привлечения персонала посредством
социальных сетей;
– внедрение системы event-мероприятий, проводимых в Компании с
целью привлечения персонала: Мастер-классы, Дни открытых дверей, Школы
для студентов, Экскурсии.
Таким образом, компании «Ростелеком» содержание штата
профессиональных и подготовленных продавцов представляется гораздо более
выгодным, чем работа с большим количеством необученных и неопытных
агентов.
Следовательно, для того чтобы задержать сотрудника на должности
менеджера активных продаж, необходимо иметь комплексную систему
41
мотивации, включающую в себя как материальные, так и нематериальные
методы.
Таким образом, можно констатировать, что существующая в Иркутском
филиале ПАО «Ростелеком» система мотивации не является достаточно
эффективной и требует совершенствования.
2.3. Анализ существующей системы мотивации в организации
ПАО «Ростелеком»
Целью анализа действующей системы мотивации персонала является
выявление ее недостатков и в случае их обнаружения попытаться изменить
положение к лучшему путем целенаправленных мер, ведущих к состоянию
наиболее сбалансированной системы мотивации кадров.
Принимая во внимание достаточно сложные условия труда в компании,
можно утверждать, что для наиболее результативной деятельности
сотрудникам, особенно, агентам по продажам, необходим высокий уровень
мотивации, достичь который можно благодаря синтезу материальных и
нематериальных методов мотивации.
Важным стимулом на предприятии является организация труда, система
оплаты труда и система материального поощрения (премии, компенсации,
дополнительные выплаты).
Рабочее время является главным производственным ресурсом,
всеобщим измерителем затрат труда на осуществление разнообразных
производственных процессов, и в то же время выступает одним из факторов
мотивации работников, так как от грамотной и рациональной организации
труда с оптимальной системой рабочего времени и перерывов зависит
производительность и эффективность трудовой деятельности работников
18
.
18
Дейнека А. В. Управление персоналом организации: Учебник / А. В. Дейнека. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2015. – 288 с.