52
Таблица 12
Цели по показателям в области качества ООО «СТРОЙБЕРИ»
на 2020 год и динамика их изменения
Показатель
Способ
вычисления
Значен
ие в
2018
году
Значен
ие в
2019
году
Изменени
е
Цель
2020
динамика
«средняя
оценка
удовлетворения
требований
потребителей к
исполнению
проекта»
-
4
-
4,8
+ 20%
«количество
несоответствий
на один проект»
1,19
0,93
- 21,85%
0,73
- 20%
«затраты на
устранение
дефектов»,
тыс.руб.
-
4 250
5 096
+
19,91%
4
077
- 20%
Таким образом, цели в области качества по показателям «средняя
оценка» и «количество несоответствий» установленные на 2019 год
улучшают соответствующие показатели прошлого года на 20%. Цели
являются реальными, амбициозными и достижимыми. Данные цели являются
общими для организации и отражают деятельность компании в целом. Для
достижения общих целей формулируются цели для каждого из
подразделений (таб.13), посредством выполнения которых реализуются
общие цели.
Таблица 13
Цели в области качества для подразделений ООО
«СТРОЙБЕРИ» на 2020 год
Наименование
подразделения
компании
Цели в области качества
Отдел персонала
Провести обучение 100% персонала по соответствующим
программам качества («стандарт ISO 9001», «установленные
требования в области качества», «инструменты обеспечения
качества» ).
Провести аттестацию 100% персонала на знание
соответствующих программ качества.
Составить план внешнего обучения с целью достижения
необходимого уровня знаний для 100% персонала служб
главного инженера и ПТО.
53
Служба
финансово-
экономического
планирования
Включить в бюджет затраты на проведение 100%
запланированного обучения.
Транспортный
отдел
Снизить потери времени по причине поломки спецтехники на
20%.
Отдел
маркетинга
Обеспечить 100% спецтехники рекламными баннерами с
контактными данными горячей линии службы качества ООО
«СТРОЙБЕРИ»
Служба качества
Внедрить использование «Контрольной карты процесса» для
100% проектов.
Внедрить использование «Карты оценки проекта» для 100%
проектов.
Внедрить использование «Карты несоответствия» для 100%
случаев жалоб заказчиков.
Провести анализ и разработать полный цикл мероприятий по
устранению причин несоответствий для 100% жалоб заказчиков.
Разработать и внедрить процедуру коммуникаций по вопросам
ведения проекта и качества в 100% подразделений компании.
Обеспечить использование поверенных измерительных приборов
в 100% случаев.
Отдел продаж
Включить раздел о качестве в 100% контрактов с заказчиками.
Служба главного
инженера
Внедрить использование «Контрольной карты процесса» для
100% проектов.
Внедрить использование «Карты оценки проекта» для 100%
проектов.
Достичь средней оценки исполнения проекта на уровне 4.8 для
100% прорабов.
Отдел
снабжения
Включить приложение по качеству в 100% контрактов.
Разработать и внедрить систему отбора поставщиков для 100%
поставок.
Служба ПТО
Обеспечить использование поверенных измерительных приборов
в 100% случаев.
В свою очередь, на основании целей подразделений руководитель
подразделения формулирует показатели работы и устанавливает цели для
каждого из сотрудников, согласно зоны его ответственности. Постановка
целей в области качества не требует затрат денежных средств.
4. Разработка системы стимулирования для достижения результатов в
области качества, основанная на показателях качества ООО «СТРОЙБЕРИ».
Система стимулирования и поощрения для достижения результатов в
области качества строительной продукции призвана повышать
заинтересованность и стремление персонала достигать высоких результатов в
области качества. Стимулирование планируется осуществлять 2-мя
способами: денежные премии в области качества для каждого из сотрудников
54
, соревнования по улучшению качества с вручением награды. Денежные
премии делят на два вида: ежемесячные и годовые. Ежемесячную денежную
премию за качество следует начислять исполнителям проектов
(производителям работ) в дополнение к основному окладу пропорционально
достигнутым результатам, максимально – 20% от оклада.
Годовая премия за качество назначается всем категориям сотрудников
в пропорционально достижению годовых целей в области качества. Размеры
премий в зависимости от результатов представлены в таблице 14.
Так, для прорабов размер ежемесячной премии за качество «B»
(«bonus») рассчитывается следующим образом
23
:
B ежемес. = 0.2*N* (4),
Размер годовой премии для всех сотрудников рассчитывают по
формуле
24
:
B годов. = N*Y/100% (5),
где Y - % выполнения годовых целей установленных в области
качества.
Таблица 14
Способы расчета размеров премий в зависимости от
результатов в области качества ООО «СТРОЙБЕРИ»
Категория работников
Оклад
Размер премии
ежемесячной
годовой
Прорабы
N
0.2*N*
N*Y
Прочие сотрудники
N
-
N*Y
Ежемесячные соревнования по улучшению качества организуют
следующим образом: всем сотрудникам организации предлагают выдвигать
идеи по совершенствованию качества, тот сотрудник, большее количество
идей которого было реализовано и внедрено в компании, объявляется
23
Гродзенский, С.Я. Менеджмент качества: Учебное пособие / С.Я. Гродзенский. - М.: Проспект, 2016. - 200
c.
24
Иванов, Б. Системы, методы и инструменты менеджмента качества:Учебник для вузов. / Б. Иванов. -
СПб.: Питер, 2016. - 560 c.
55
победителем и награждается ценным призом (например, телевизором,
электропилой и т.д.).
Затраты на проведение данных мероприятий рассчитаны исходя из
фонда заработной платы 2018 года (с учетом инфляции), окладов
производителей работ и заработных плат новых сотрудников, а также исходя
из цены ежемесячного вознаграждения за победу в конкурсе по улучшению
качества (таб.15):
З
стим.
= ∑З
мес. 2019
+ (0,2*N*9 + С
пр.
)*12 (6),
где З
стим.
– затраты на выплату премий и приобретение
вознаграждений, тыс.руб.;
∑З
мес. 2020
– сумма месячных окладов сотрудников (категорий,
подлежащих премированию) в 2020, тыс.руб;
З
мес. 2020
– размер оклада в 2020 году, в соответствии с назначенными
окладами.
N – оклад производителя работ в 2020 году, тыс.руб;
С
пр.
– стоимость вознаграждения, по проекту 5000 тыс.руб.
Официальный прогноз российских властей по инфляции на 2020 год
составляет 5-6%. Для расчетов уровень инфляции примем 6%.
Таблица 15
Заработные платы сотрудников (категорий, подлежащих
премированию)
Наименование
должности
Количество
сотрудников
Оклад,
тыс.руб.
Премии, тыс.руб.
в месяц на
1
сотрудника
ежемесячные
годовые
Финансовый менеджер
1
45,000
-
45,000
Руководитель
транспортного отдела
1
40,000
-
40,000
Менеджер по качеству
1
45,000
-
45,000
Менеджер по продажам
1
45,000
-
45,000
Главный инженер
1
53,000
-
53,000
Руководитель отдела
снабжения
1
43,000
-
43,000
Инженер по качеству
1
41,000
-
41,000
56
Специалист по обучению
и подбору персонала
1
30,000
-
30,000
Специалист по
мотивации и социальным
вопросам
1
15,000
-
15,000
Маркетолог
1
17,000
-
17,000
Специалист по качеству
1
38,000
-
38,000
Производители работ
9
33,000
712,800
297,000
Мастера
6
22,000
-
132,000
Итого:
712,800
841,000
З
стим.
= 841,000
+ (0,2*33*9 + 5,000)*12 = 841,000 + 772,8 = 1 613,8
тыс.руб.
Таким образом, необходимо запланировать затраты на стимулирование
для достижения результатов в области качества 1 613,8 тыс.руб.
5. Совершенствование уровня квалификации сотрудников
ООО «СТРОЙБЕРИ»
С точки зрения улучшения качества строительной продукции
целесообразно назначить следующее обучение по категориям сотрудников
(таб.16).
Таблица 16
План обучения сотрудников с целью повышения качества
строительной продукции ООО «СТРОЙБЕРИ»
Категория
сотрудников
Внешнее обучение / способ
/ периодичность
(продолжительность)
Внутреннее обучение /
способ / периодичность
(продолжительность)
Вновь нанятые
сотрудники служб
главного инженера и
качества
-
– Введение /
наставничество / при
поступлении (1 месяц)
– Тренинг-блок ISO 9001
– Тренинг-блок хорошие
производственные
практики в строительстве
Вновь нанятые
прочих
специальностей
-
– Введение /
наставничество / при
поступлении (1 месяц)
– Тренинг-блок ISO 9001
С опытом работы в
компании более 1
года сотрудники
служб главного
инженера и качества
Курсы повышения
квалификации по
соответствующей
специальности / 1 раз в 5
лет (72 -100 часов)
– Тренинг-блок ISO 9001
(ежегодно)
– Тренинг-блок хорошие
производственные
практики в строительстве
(ежегодно)
57
С опытом работы в
компании более 1
года прочих
специальностей
Курсы повышения
квалификации по
соответствующей
специальности /1 раз в 5
лет (72 -100 часов)
– Тренинг-блок ISO 9001
(ежегодно)
Внутренние тренеры по дисциплинам назначаются из собственного
штата сотрудников службы качества. После каждой сессии внутреннего
обучения запланирована аттестация сотрудников на знание изученного
материала. В случае неудовлетворительной оценки знаний сотрудник
направляется на повторное обучение. Затраты на проведение внешнего
обучения представлены в таб. 17.
Таблица 17
Затраты на проведение внешнего обучения ООО «СТРОЙБЕРИ»
Категория
сотрудников
Внешнее обучение /
способ /
периодичность
(продолжительность)
Кол-во
сотрудников,
нуждающихся
в повышении
квалификации
Стоимость
обучения,
тыс. руб.
на 1 чел.
Общая
стоимость
обучения,
тыс. руб.
Сотрудники
служб главного
инженера и
качества
Курсы повышения
квалификации по
соответствующей
специальности / 1
раз в 5 лет
(72 -100 часов)
12
10
120
Сотрудники
прочих
специальностей
4
8
32
Итого:
152
Для проведения внутреннего обучения дополнительных затрат не
требуется.
3.2 Оценка экономической эффективности предложенных
мероприятий
Произведем расчет бизнес - плана компании ООО «СТРОЙБЕРИ» на
будущий период. Для этого необходимо установить темпы роста важнейших
финансово-экономических показателей производственной деятельности
предприятия.
58
Таблица 18
Плановый объем работ ООО «СТРОЙБЕРИ» а прогнозируемом
периоде в натуральном выражении
Направление
деятельности
Вид деятельности
Ед
.изм.
План деятельности
итог
1
кв.
2 кв.
3
кв.
4
кв.
1) Предоставление
услуг аренды
Аренда
самосвалов
м3/км
7
963
23
501
15
870
7
963
55
296
Аренда
строител
ьной
машины
HITACHI
-330,
ковш
1.6 м3
/ час
331
978
660
331
2
300
HITACHI
-330,
грейфер
, ковш
1.3 м3
маши
но/
час
144
425
287
144
1
000
Экскав
атор
HITACHI
-70
маши
но/
час
288
850
574
288
2
000
Экскав
атор
JCB-330
маши
но/
час
432
1
275
861
432
3
000
Экскав
атор
JCB-
160W
маши
но/
час
346
1
020
689
346
2
400
Экскав
атор
JCB-
3СХ
Super
машин
о/ час
346
1
020
689
346
2
400
маши
но/
час
346
1
020
689
346
2
400
Бурова
я
машина
маши
но/
час
346
1
020
689
346
2
400
Трал
грузочн
ый
перев
озка
23
68
46
23
160
2) Строительные
Создание
м3
15
44
30
15
105
59
работы
карьеров;
120
625
135
120
000
Осуществление
рытья котлованов
;
м3
28
800
85
000
57
400
28
800
200
000
Осуществление
водопонижения и
осушения почвы;
м3
2
880
8
500
5
740
2
880
20
000
Осуществление
укладки и
уплотнения
грунтов;
м3
21
600
63
750
43
050
21
600
150
000
Формирование
насыпи;
м3
72
000
212
500
143
500
72
000
500
000
Осуществление
прокладки
инженерных
траншей;
м3
4
320
12
750
8
610
4
320
30
000
Осуществление
вывоза и
утилизации
грунтов и других
отходов
строительства;
м3
34
560
102
000
68
880
34
560
240
000
Реализация
оформления
разрешительных
документов
М3
1
3
2
1
7
3) Осуществление
буровых работ
Проведение
предварительной
разведки;
м2
1
728
5
100
3
444
1
728
12
000
Реализация
оформления
документации на
бурение;
допус
к
2
6
4
2
15
Осуществление
проектирования и
бурения скважин;
м.п.
43
128
86
43
300
Проведение
реконструкции
м.п.
14
43
29
14
100
60
скважин;
Осуществление
вывоза и
утилизации
отходов от
бурения;
м3
58
170
115
58
400
Реализация
установки и
наладки
водоподъемного
оборудования.
шт.
2
6
4
2
14
4) Осуществление
монолитных работ
Осуществление
сооружения
монолитного
каркаса здания;
м3
1
382
4
080
2
755
1
382
9
000
Осуществление
сооружения
монолитных
балок;
м3
202
595
402
202
1
200
Осуществление
сооружения
монолитных
колонн;
м3
202
595
402
202
1
200
Осуществление
сооружения
монолитных
перекрытий,
узлов,
фундаментов,
стен;
м3
360
1
063
718
360
2
000
Осуществление
сооружения
бетонных полов.
м3
360
1
063
718
360
2
050
5) Разрешительные
документы в области
строительства
Осуществление
открытия и
закрытия ордеров
шт.
1
4
3
1
10
Создание ППР
шт.
1
2
1
1
5
Следовательно, объемы работ распределены с учетом в сезонности: в
осенне-зимний период осуществляются около 15 % работ, которые
реализуются, как правило, в 1-м и 4-м кварталах, в весенний период - 44% -
во втором квартале, около 30% работ проводятся в летний период, в третьем
61
квартале.
В таблице 19 указан план по показателю выручки в денежном
выражении.
Таблица 19
План выручки ООО «СТРОЙБЕРИ» в прогнозируемом
периоде в денежном выражении
Направлен
ие
Вид деятельности
Цен
а за
1
ед.,
тыс
.руб
.
План деятельности
Всего
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1)
Предостав
ление
услуг
аренды
Аренда самосвалов
0,01
0
79,62
6
235,0
08
158,7
00
79,62
6
552,96
0
Аренда
строите
льных
машин
HITACHI-
330,
ковш 1.6
м3
1,80
0
596,1
60
1
759,5
00
1
188,1
80
596,1
60
4
140,00
0
HITACHI-
330,
грейфер,
ковш 1.3
м3
3,50
0
504,0
00
1
487,5
00
1
004,5
00
504,0
00
3
500,00
0
Экскават
ор
HITACHI-
70
1,00
0
288,0
00
850,0
00
574,0
00
288,0
00
2
000,00
0
Экскават
ор JCB-
330
1,80
0
777,6
00
2
295,0
00
1
549,8
00
777,6
00
5
400,00
0
Экскават
ор JCB-
160W
1,55
0
535,6
80
1
581,0
00
1
067,6
40
535,6
80
3
720,00
0
Экскават
ор JCB-
3СХ
Super
1,45
0
501,1
20
1
479,0
00
998,7
60
501,1
20
3
480,00
0
1,80
0
622,0
80
1
836,0
00
1
239,8
40
622,0
80
4
320,00
0
Буровая
машина
15,0
00
5
184,0
00
15
300,0
00
10
332,0
00
5
184,0
00
36
000,00
0
Трал
30,0
9
29
19
9
69