51
ᅚ
ремонта
ᅚ
в
ᅚ
отделениях.
ᅚ
Отсутствие
ᅚ
банального
ᅚ
сервиса.
ᅚ
ᅚ
Решение
ᅚ
всех
ᅚ
проблем
ᅚ
явилось
ᅚ
введение
ᅚ
в
ᅚ
эксплуатацию
ᅚ
ᅚ
Отделение
ᅚ
нового
ᅚ
формата
ᅚ
или
ᅚ
«ОПС
ᅚ
будущего».
Результат
ᅚ
–
ᅚ
высокая
ᅚ
скорость
ᅚ
обслуживания
ᅚ
клиентов.упрощенный
ᅚ
процесс
ᅚ
получения
ᅚ
услуг
ᅚ
высокий
ᅚ
уровень
ᅚ
клиентского
ᅚ
сервиса
ᅚ
Клиентоориентированность
ᅚ
сотрудников;
ᅚ
Эмоциональный
ᅚ
комфорт
ᅚ
клиентов;
ᅚ
Оптимизированный
ᅚ
перечень
ᅚ
услуг;
ᅚ
Упрощенный
ᅚ
алгоритм
ᅚ
получения
ᅚ
услуги
ᅚ
клиентом;
ᅚ
Сокращение
ᅚ
времени
ᅚ
ожидания
ᅚ
получения
ᅚ
услуг;
ᅚ
Сокращение
ᅚ
времени
ᅚ
получения
ᅚ
услуг;
ᅚ
Сокращение
ᅚ
времени
ᅚ
контакта
ᅚ
клиента
ᅚ
с
ᅚ
оператором.
ᅚ
Все
ᅚ
составляющие
ᅚ
ситемы
ᅚ
качества
ᅚ
в
ᅚ
Почтамте
ᅚ
проанализированы
ᅚ
выше
ᅚ
и
ᅚ
предложения
ᅚ
по
ᅚ
совершенствованию
ᅚ
самого
ᅚ
процесса
ᅚ
внедрения
ᅚ
системы
ᅚ
и
ᅚ
повышения
ᅚ
качества
ᅚ
оказываемых
ᅚ
услуг
ᅚ
можно
ᅚ
обобщить
ᅚ
и
ᅚ
структуировать.
ᅚ
Таблица
ᅚ
3
Нарушение
ᅚ
качества
ᅚ
услуг
ᅚ
оказываемых
ᅚ
в
ᅚ
Подольском
ᅚ
почтамте.
Описание
가
가
가
несоответствия/
가
потенциального
가
가
가
Несоответствия
가
/замечания
Причина
ᅚ
возникновения
Корректирующие
가
действия/
предупреждающи
е
가
действия
В
가
가
рублях
Не
ᅚ
выполняются
ᅚ
требования
ᅚ
«Порядка
ᅚ
приема
ᅚ
и
ᅚ
вручения
ᅚ
внутренних
ᅚ
регистрируемых
ᅚ
почтовых
ᅚ
отправлений»,
ᅚ
утв.
ᅚ
приказом
ᅚ
ФГУП
ᅚ
«Почта
ᅚ
России»
ᅚ
от
ᅚ
17.05.2012
ᅚ
№114-п
ᅚ
и
ᅚ
«Особых
ᅚ
условий
ᅚ
приема,
ᅚ
вручения,
ᅚ
хранения
ᅚ
и
ᅚ
возврата
ᅚ
почтовых
ᅚ
отправлений
ᅚ
разряда
ᅚ
«Судебное»,
ᅚ
введенных
ᅚ
в
ᅚ
действие
ᅚ
приказом
ᅚ
ФГУП
ᅚ
«Почта
ᅚ
России»
ᅚ
от
ᅚ
31.08.2005
ᅚ
№343
ᅚ
в
ᅚ
части
ᅚ
оформления
ᅚ
РПО:-на
ᅚ
оболочке
ᅚ
РПО
ᅚ
не
ᅚ
проставляется
ᅚ
отметка
ᅚ
о
ᅚ
дате
ᅚ
выписки
ᅚ
вторичного
ᅚ
извещения
ᅚ
ф.22-вОПС
ᅚ
Чехов-1
ᅚ
ᅚ
ᅚ
142301ОПС
ᅚ
Чехов-6
ᅚ
ᅚ
ᅚ
142306ОПС
ᅚ
Оболенск
ᅚ
142279;
ᅚ
-не
ᅚ
соблюдаются
ᅚ
сроки
ᅚ
возврата
ᅚ
РПО
ᅚ
за
ᅚ
истечением
ᅚ
срока
Начальники
ᅚ
ОПС
ᅚ
не
ᅚ
выполняют
ᅚ
требования
ᅚ
"Порядка
ᅚ
приема
ᅚ
и
ᅚ
вручения
ᅚ
внутренних
ᅚ
регистрируемых
ᅚ
почтовых
ᅚ
отправленияутв.
ᅚ
приказом
ᅚ
ФГУП
ᅚ
«Почта
ᅚ
России»
ᅚ
от
ᅚ
17.05.2012
ᅚ
№114-п
ᅚ
и
ᅚ
«Особых
ᅚ
условий
ᅚ
приема,
ᅚ
вручения,
ᅚ
хранения
ᅚ
и
ᅚ
возврата
ᅚ
почтовых
ᅚ
отправлений
ᅚ
разряда
Коррекция:
ᅚ
Установить
ᅚ
контроль
ᅚ
над
ᅚ
выполнением
ᅚ
требования
ᅚ
«Порядка
ᅚ
приема
ᅚ
и
ᅚ
вручения
ᅚ
внутренних
ᅚ
регистрируемых
ᅚ
почтовых
ᅚ
отправлений»,
ᅚ
утв.
ᅚ
приказом
ᅚ
ФГУП
ᅚ
«Почта
ᅚ
России»
ᅚ
от
ᅚ
17.05.2012
ᅚ
№114-п
ᅚ
и
ᅚ
«Особых
ᅚ
условий
ᅚ
приема,
ᅚ
вручения,
ᅚ
хранения
ᅚ
и
ᅚ
возврата
ᅚ
почтовых
Роскомнадзор
ᅚ
заявление,
ᅚ
с
ᅚ
требованием
ᅚ
оштрафовать
ᅚ
юр.лицо
ᅚ
—
ᅚ
ᅚ
Главпочтампт
ᅚ
оштрафовали
ᅚ
на
ᅚ
30
ᅚ
000
ᅚ
рублей.
ᅚ
52
ᅚ
хранения,
ᅚ
ᅚ
отметки
ᅚ
о
ᅚ
выписке
ᅚ
вторичного
ᅚ
извещения
ᅚ
ф.22-в
ᅚ
отсутствуют
ᅚ
ОПС
ᅚ
Чехов-6
ᅚ
ᅚ
ᅚ
142306
ᅚ
ОПС
ᅚ
Оболенск
ᅚ
142279;-на
ᅚ
выписанных
ᅚ
извещениях
ᅚ
ф.22
ᅚ
не
ᅚ
указывается
ᅚ
режим
ᅚ
работы
ᅚ
ОПСОПС
ᅚ
Чехов-1
ᅚ
ᅚ
ᅚ
142306ОПС
ᅚ
Оболенск
ᅚ
142279-заказная
ᅚ
письменная
ᅚ
корреспонденция
ᅚ
выдается
ᅚ
в
ᅚ
доставку
ᅚ
без
ᅚ
приписки
ᅚ
к
ᅚ
накладным
ᅚ
ф.
ᅚ
16
ᅚ
«Судебное»,
ᅚ
введенных
ᅚ
в
ᅚ
действие
ᅚ
приказом
ᅚ
ФГУП
ᅚ
«Почта
ᅚ
России»
ᅚ
от
ᅚ
31.08.2005
ᅚ
№343
ᅚ
в
ᅚ
части
ᅚ
оформления
ᅚ
РПО
ᅚ
отправлений
ᅚ
разряда
ᅚ
«Судебное»,
ᅚ
введенных
ᅚ
в
ᅚ
действие
ᅚ
приказом
ᅚ
ФГУП
ᅚ
«Почта
ᅚ
России»
ᅚ
от
ᅚ
31.08.2005
ᅚ
№343
Информация
ᅚ
в
ᅚ
ОАСУ
ᅚ
РПО
ᅚ
о
ᅚ
вручении
ᅚ
РПО
ᅚ
с
ᅚ
наложенным
ᅚ
платежом
ᅚ
вносится
ᅚ
некорректно:
ᅚ
ᅚ
ᅚ
ᅚ
№№1110207702472,12756280054007
9
ᅚ
вручены
ᅚ
фактически
ᅚ
11.11.2014,
ᅚ
но
ᅚ
информации
ᅚ
в
ᅚ
ОАСУ
ᅚ
РПО
ᅚ
вручение
ᅚ
РГ1013.11.2014,прием
ᅚ
переводов
ᅚ
денежных
ᅚ
средств
ᅚ
осуществлен
ᅚ
12.11.2014
ᅚ
г.ОПС
ᅚ
Чехов-1
ᅚ
142301;-
ᅚ
№11172679227609
ᅚ
фактически
ᅚ
вручено
ᅚ
по
ᅚ
ф.22
ᅚ
07.11.2014,
ᅚ
по
ᅚ
информации
ᅚ
в
ᅚ
ОАСУ
ᅚ
РПО
ᅚ
вручение
ᅚ
21.11.2014,
ᅚ
прием
ᅚ
перевода
ᅚ
денежных
ᅚ
средств
ᅚ
осуществлен
ᅚ
07.11.2014;
ᅚ
№14081780018747
ᅚ
фактически
ᅚ
вручено
ᅚ
по
ᅚ
ф.22
ᅚ
13.11.2014,
ᅚ
по
ᅚ
информации
ᅚ
в
ᅚ
ОАСУ
ᅚ
РПО
ᅚ
вручение
ᅚ
21.11.2014,
ᅚ
прием
ᅚ
перевода
ᅚ
денежных
ᅚ
средств
ᅚ
осуществлен13.11.2014
ᅚ
г.-
ᅚ
в
ᅚ
наличии
ᅚ
более
ᅚ
700
ᅚ
шг.
ᅚ
извещений
ᅚ
ф.22,ф.116,ф.22-в
ᅚ
на
ᅚ
врученные
ᅚ
РПО,
ᅚ
по
ᅚ
которым
ᅚ
не
ᅚ
внесена
ᅚ
информация
ᅚ
о
ᅚ
вручении
ᅚ
в
ᅚ
ОАСУ
ᅚ
РПО.
ᅚ
Производственная
ᅚ
документация
ᅚ
не
ᅚ
подшита,
ᅚ
остатки
ᅚ
РПО
ᅚ
не
ᅚ
просчитываются.ОПС
ᅚ
Чехов
ᅚ
6
ᅚ
142306
Незнание
ᅚ
работниками
ᅚ
ОПС
ᅚ
требований
ᅚ
«Инструкции
ᅚ
по
ᅚ
контролю
ᅚ
и
ᅚ
обработке
ᅚ
отчетности
ᅚ
общероссийской
ᅚ
автоматизированно
й
ᅚ
системы
ᅚ
учета
ᅚ
и
ᅚ
контроля
ᅚ
за
ᅚ
прохождением
ᅚ
регистрируемых
ᅚ
почтовых
ᅚ
отправлений
ᅚ
в
ᅚ
отделениях
ᅚ
почтовой
ᅚ
связи»,
ᅚ
утв.
ᅚ
в
ᅚ
2006г
Провести
ᅚ
техническую
ᅚ
учебу
ᅚ
с
ᅚ
начальниками
ᅚ
ОПС
ᅚ
По
ᅚ
изучению
ᅚ
требований:пп
ᅚ
1,
ᅚ
2
ᅚ
«Инструкции
ᅚ
по
ᅚ
контролю
ᅚ
и
ᅚ
обработке
ᅚ
отчетности
ᅚ
общероссийской
ᅚ
автоматизированно
й
ᅚ
системы
ᅚ
учета
ᅚ
и
ᅚ
контроля
ᅚ
за
ᅚ
прохождением
ᅚ
регистрируемых
ᅚ
почтовых
ᅚ
отправлений
ᅚ
в
ᅚ
отделениях
ᅚ
почтовой
ᅚ
связи»,
ᅚ
утв.
ᅚ
в
ᅚ
2006г
ᅚ
ознакомить
ᅚ
под
ᅚ
роспись;Изучить
ᅚ
с
ᅚ
операторами
ᅚ
ᅚ
ОПС,
ᅚ
требования:пп
ᅚ
1,
ᅚ
2
ᅚ
«Инструкции
ᅚ
по
ᅚ
контролю
ᅚ
и
ᅚ
обработке
ᅚ
отчетности
ᅚ
общероссийской
ᅚ
автоматизированно
й
ᅚ
системы
ᅚ
учета
ᅚ
и
ᅚ
контроля
ᅚ
за
ᅚ
прохождением
ᅚ
регистрируемых
ᅚ
почтовых
ᅚ
отправлений
ᅚ
в
ᅚ
отделениях
ᅚ
почтовой
ᅚ
связи»,
Потрбитнль
ᅚ
не
ᅚ
получил
ᅚ
корректную
ᅚ
информацию.
ᅚ
Нарушение
ᅚ
защита
ᅚ
прав
ᅚ
потребителя
ᅚ
3000р.нач.ОП
С
53
ᅚ
утв.
ᅚ
в
ᅚ
2006г,
ᅚ
ознакомить
ᅚ
под
ᅚ
роспись;Произвест
и
ᅚ
записи
ᅚ
в
ᅚ
журнале
ᅚ
проведения
ᅚ
технологической
ᅚ
учебы
Не
ᅚ
осуществляется
ᅚ
выписка
ᅚ
извещений
ᅚ
ф.ЗО
ᅚ
на
ᅚ
засыл
ᅚ
простой
ᅚ
и
ᅚ
заказной
ᅚ
письменной
ᅚ
корреспонденции
ᅚ
ОПС
ᅚ
Чехов-6
ᅚ
142306
Коррекция:
ᅚ
не
ᅚ
осуществляется
ᅚ
выписка
ᅚ
извещений
ᅚ
ф.30
ᅚ
на
ᅚ
засыл
ᅚ
простой
ᅚ
и
ᅚ
заказной
ᅚ
письменной
ᅚ
корреспонденции
Провести
ᅚ
обучение
ᅚ
работников
ᅚ
требованиям
ᅚ
Почтовых
ᅚ
правил
ᅚ
(ст.
ᅚ
591-595),
ᅚ
п.
ᅚ
19.1
ᅚ
«Порядка
ᅚ
приёма
ᅚ
и
ᅚ
вручения
ᅚ
РПО»,
ᅚ
утвержденного
ᅚ
приказом
ᅚ
ФГУП
ᅚ
«Почта
ᅚ
России»
ᅚ
от
ᅚ
17.05.2012г.
ᅚ
№
ᅚ
114-
п
Нарушаются
ᅚ
сроки
ᅚ
хранения
ᅚ
возвращенных
ᅚ
почтовых
ᅚ
переводов
ᅚ
денежных
ᅚ
средств:
ᅚ
8
ᅚ
переводов
ᅚ
в
ᅚ
период
ᅚ
с
ᅚ
28.02
ᅚ
по
ᅚ
20.10.2014
ᅚ
не
ᅚ
оплачены,
ᅚ
не
ᅚ
депонированы,
ᅚ
например,
ᅚ
№
ᅚ
11411,12821,13802,14438ОПС
ᅚ
Чехов-1
ᅚ
142301
Коррекция:
ᅚ
неосуществляется
ᅚ
ᅚ
контроль
ᅚ
за
ᅚ
своевременным
ᅚ
возвратомпочтовых
ᅚ
переводов
ᅚ
денежг\ных
ᅚ
средствс
ᅚ
истекшим
ᅚ
сроком
ᅚ
хранения
Провести
ᅚ
обучение
ᅚ
с
ᅚ
начальниками
ᅚ
ОПС
ᅚ
по
ᅚ
срокам
ᅚ
хранения
ᅚ
возвращенных
ᅚ
почтовых
ᅚ
отправлений
Наиболее
ᅚ
приоритетными
ᅚ
предложениями
ᅚ
по
ᅚ
устранению
ᅚ
существующих
ᅚ
недостатков
ᅚ
в
ᅚ
Подольском
ᅚ
почтамте
ᅚ
являются
ᅚ
-ведение
ᅚ
должности
ᅚ
контролера
ᅚ
в
ᅚ
отделах
ᅚ
обработки
ᅚ
и
ᅚ
обмена
ᅚ
почтовых
ᅚ
отправлений;
Механизация
ᅚ
процесса
ᅚ
обработки
ᅚ
и
ᅚ
обмена
ᅚ
почтовых
ᅚ
отправлений.
ᅚ
ᅚ
Для
ᅚ
котроля
ᅚ
отгрузки
ᅚ
емкостей
ᅚ
и
ᅚ
передачи
ᅚ
подготовленных
ᅚ
документов
ᅚ
правльно
ᅚ
оформленных.
ᅚ
Но
ᅚ
механизация
ᅚ
не
ᅚ
решит
ᅚ
всех
ᅚ
проблем.
ᅚ
Далее
ᅚ
необходимо
ᅚ
ᅚ
дополнить
ᅚ
штатное
ᅚ
расписание
ᅚ
оператором
ᅚ
контролером.
Оператор
ᅚ
контролер
ᅚ
2
ᅚ
чел.
Оплата
ᅚ
26
ᅚ
000
ᅚ
р.
Качество
ᅚ
оказываемых
ᅚ
услуг
ᅚ
зависит
ᅚ
не
ᅚ
только
ᅚ
отскорости
ᅚ
и
ᅚ
сохранности
ᅚ
но
ᅚ
и
ᅚ
от
ᅚ
квалификации
ᅚ
персонала.
ᅚ
ᅚ
Постоянно
ᅚ
повышать
ᅚ
квалификацию
54
ᅚ
работников
ᅚ
ОПС,
ᅚ
проводить
ᅚ
аттестацию,
ᅚ
что
ᅚ
позволит
ᅚ
улучшить
ᅚ
качество
ᅚ
обслуживания
ᅚ
пользователей
ᅚ
услугами
ᅚ
почтовой
ᅚ
свяи.
ᅚ
Существующего
ᅚ
времени
ᅚ
обучения
ᅚ
(два
ᅚ
месяца)
ᅚ
не
ᅚ
достаточно,
ᅚ
чтобы
ᅚ
ученик
ᅚ
оператора
ᅚ
смог
ᅚ
изучить
ᅚ
порядок
ᅚ
приема
ᅚ
и
ᅚ
обработки
ᅚ
всех
ᅚ
почтовых
ᅚ
отправлний
ᅚ
и
ᅚ
самотоятельно
ᅚ
работать
ᅚ
не
ᅚ
допуская
ᅚ
несоответствий.
ᅚ
Но
ᅚ
для,
ᅚ
того
ᅚ
чтобы
ᅚ
потенциальные
ᅚ
работники
ᅚ
были
ᅚ
заинтересованы
ᅚ
в
ᅚ
приеме
ᅚ
на
ᅚ
работу,
ᅚ
ᅚ
надо
ᅚ
улучшить
ᅚ
условия
ᅚ
труда
ᅚ
в
ᅚ
ОПС
ᅚ
и
ᅚ
повысить
ᅚ
заработную
ᅚ
плату.
ᅚ
Данное
ᅚ
предложение
ᅚ
позволит
ᅚ
повысить
ᅚ
культуру
ᅚ
обслуживания
ᅚ
и
ᅚ
привлечь
ᅚ
дополнительных
ᅚ
клиентов.
По
가
предварительным
가
расчетам
가
введение
가
двух
가
должностей
가
операторов
가
контролеров
가
позволит
가
соератить
가
количество
가
актов
가
ф.
가
51.
가
Для
가
реализации
가
предложения
가
по
가
механизации
가
отдела
가
обработки
가
и
가
обмена
가
П.О.
가
необходимо
가
покупка
가
современного
가
оборудование
가
и
가
его
가
установка.
가
Расходы
가
связанные
가
с
가
приобритением
가
оборудования
가
и
가
его
가
установка.
가
Стоимость
가
и
가
установка
가
оборудования
가
составит
가
642000
가
руб.
가
Основываясь
가
на
가
проведенном
가
теоретическом
가
анализе
가
и
가
практическом
가
рассмотрении
가
данногов
가
вопроса
가
на
가
примере
가
Подольского
가
почтамта
가
cистема
가
управления
가
качеством
가
базируется
가
на
가
целях
가
организации
가
согласно
가
которым
가
разрабатывается
가
детальные
가
задачи
가
для
가
всех
가
подразделений.
Следующим
가
необходимым
가
этапом
가
является
가
определение
가
параметров
가
оценки
가
качества.
가
В
가
их
가
роли
가
могут
가
выступать
가
установленные
가
нормативы
가
или
가
показатели
가
качества
가
связи
가
либо
가
параметры
가
выявленные
가
с
가
помощью
가
опроса
가
у
가
потребителей.
가
Проведение
가
оценки
가
подразумевает
가
сбор
가
и
가
анализ
가
данных
가
позволяющих
가
выявить
가
проблемы
가
недостатки
가
в
가
системе
가
мешающие
가
реализации
가
целей
가
и
가
задач.
가
Для
가
этого
가
необходимо
가
применять
가
теоретические
가
методы
가
и
가
практические
가
премы
가
управления
가
качеством.
가
Определить
가
участки
가
где
가
они
가
возникают
가
и
가
исполнителей
가
оказывающих
가
воздейчтвиие
가
на
가
выполнение
가
данного
가
участка
가
работы
가
и
가
его
가
результат.
가
Разработать
55
가
мероприятия
가
по
가
соверешенствованию
가
ситуации
가
и
가
решению
가
обозначенных
가
проблем.
가
Принять
가
меры
가
по
가
их
가
реализации.
가
Осуществить
가
контроль
가
за
가
достижением
가
целей.
가
Провести
가
корректировку.
3.
가
РАЗРАБОТКА
가
СИСТЕМЫ
가
УПРАВЛЕНИЯ
3.1.
가
Улучшение
가
конкурентоспособности
가
предприятия.
Контроль - это деятельность руководителей предприятий и вышестоящих
звеньев управления, устанавливающих стандарты, нормы и нормативы,
проверяющих и оценивающих соответствие им продукции и
корректирующих работу исполнителей.
Контролю подлежит все, что принимает прямое и опосредованное участие в
производительной деятельности работников. Для организации контроля в
настоящее время на предприятии на основании международных стандартов
вводится система менеджмента качества.
Политика и цели в области качества устанавливаются, чтобы служить
ориентиром организации. Они определяют желаемые результаты и
56
способствуют применению организации ресурсов для достижения этих
результатов. Политика в области качества обеспечивает основу для
разработки и анализа цели в области качества. Цели в области качества
необходимо согласовывать с политикой в области качества и
приверженностью к постоянному улучшению, а результаты должны быть
измеряемые. Достижения цели в области качества может оказать позитивное
воздействие на качество продукции, эффективность (результативность)
работы и финансовые показатели и, следовательно, на удовлетворенность и
уверенность заинтересованных лиц.
На предприятии разработан ряд стандартов для осуществления контроля
такие как:
Процедура Качества "Руководство по контролю бизнес-процесса"
Процедура Качества "Порядок подготовки и аттестации внутренних аудитов"
Процедура качества "Внутренний аудит" и ряд других
Аудиты применяются для определения степени выполнения требований к
системе менеджмента качества. Наблюдение аудитов используются для
оценки эффективности системы менеджмента качества и определения
возможностей для улучшения. Аудиты, проводимые первой стороной (самой
организацией) или от ее имени, для внутренних целей могут служить
основой для декларирования организацией о своем состоянии. Аудиты,
проводимые второй стороной, могут проводится потребителями организации
и другими лицами от имени потребителей. Аудиты, проводимые третьей
стороной, осуществляются внешними независимыми организациями.
В стандарте процедура качества "Внутренний аудит" отражены:
. Виды аудитов:
. Организация и проведения внутреннего аудита, которая включает в себя;
Планирование внутренних аудитов.
Подготовку к проведению внутреннего аудита.
57
Проведение внутреннего аудита.
Анализ и обобщение результатов внутреннего аудита.
. Годовое планирование внутренних аудитов;
На основании утвержденной программы проведения внутренних аудитов
системы менеджмента качества не менее чем за 3 недели до
запланированного срока проведения аудита готовится проект приказа о
проведении аудита, которым определяется состав и руководитель
аудиторской группы.
Приказ руководителя предприятия о проведении аудита выпускается за две
недели до начала аудита и доводится до сведения руководителя
проверяемого объекта.
Члены аудиторской группы должны быть независимыми от лиц несущих
непосредственную ответственность за проверяемую деятельность, и не
должны проверять свою собственную работу.
Подготовка проверки объекта аудита.
После разработки и утверждения Плана внутреннего аудита руководитель
группы заранее, но не позднее, чем за 10 дней до начала, извещает
руководителя проверяемого объекта служебной запиской о предстоящем
аудите.
Подготовка аудиторской группы.
Руководитель аудиторской группы проводит совещание с членами
аудиторской группы, на котором разъясняют план внутреннего аудита,
уточняют план внутреннего аудита, уточняет порядок проведения
предстоящей проверки, распределяет обязанности, определяет форму
представления материалов и порядок подготовки отчета.
Проведения внутреннего аудита.
Проверка начинается с проверки наличия доступности документов, проверка
соответствия документов установленным требованиям, проверка выполнения
58
требований документов практической деятельности, выявление регистраций
несоответствий.
Проводится оформление документов по результатам аудита.
Анализ и обобщение результатов аудита, составления отчета о внутреннем
аудите.
Разработка и реализация корректирующих действий.
Трудности в реализации мероприятий и рекомендации по организации
нововведений:
Основными причинами осуществления намеченных планов являются:
Недостаточная материальная база (дефицит средств);
Плохое качество приобретаемой компьютерной техники;
Сопротивление работников к введению новых технологий, нежелание
обучаться;
Слабое профессиональное знание работников;
Слабая производственная и трудовая дисциплина;
Для преодоления сопротивления коллектива новым технологиям следует
провести мероприятия по обучению персонала работе на компьютерах.
Провести с работниками дополнительные инструктажи и разъяснить их
должностные обязанности.
Чтобы улучшить качество предоставляемых услуг ежемесячно проводить
дни качества и принять экзамены квалификационной комиссии.
Рассмотренные
가
выше
가
данные
가
свидетельствуют
가
об
가
отсутствии
가
четко
가
сформулированной
가
системы
가
управления
가
качеством
가
услуг
가
как
가
таковой,
가
что
가
подтверждается
가
несогласованностью
가
функций
가
и
가
несоответствием
가
действий
가
менеджеров
가
и
가
исполнителей,
가
а
가
также
가
недостаточными
가
мерами
가
по
가
реализации
가
поставленные
가
цели.
가
Так
가
в
가
административном
가
ресурсном
가
блоке
가
создаются
가
такие
가
направления
가
как;
59
Стратегическое
가
планирование. Оперативное
가
планирование
가
с
가
точки
가
зрения
가
повышения
가
координации
가
действий.
3.2.
ᅚ
ᅚ
Проектирование
ᅚ
системы
ᅚ
контроля
ᅚ
деятельности
ᅚ
организации.
Организация
가
деятельности
가
с
가
точки
가
зрения
가
совершенствования
가
практики
가
управления.
В
가
области
가
людских
가
ресурсов
가
следует
가
обратить
가
внимание
가
на
가
повышение
가
квалификации
가
персонала
가
в
가
области
가
качества
가
обслуживания.
가
В
가
области
가
материально-технического
가
роста
가
-
가
совершенствовать
가
оборудование.
가
Анализ
가
объема
가
заданий
가
показывает
가
неадекватность
가
только
가
одного
가
ответственного
가
руководителя,
가
менеджера
가
по
가
качеству.
가
Только
가
после
가
устранения
가
выявленных
가
недостатков
가
в
가
системе
가
качества
가
предприятие
가
станет
가
привлекательным
가
не
가
только
가
для
가
клиентов,
가
но
가
и
가
для
가
самих
가
сотрудников
가
Подольского
가
почтамта.
Для
가
улучшения
가
деятельности
가
почтового
가
отделения
가
и
가
почтовых
가
отделений,
가
а
가
также
가
для
가
улучшения
가
качества
가
предоставляемых
가
услуг
가
проводятся
가
«Дни
가
оценки
가
качества».
가
Наиболее
가
распространенными
가
ошибками
가
в
가
работе
가
Подольского
가
почтамта
가
являются:
-
가
потеря
가
почты,
가
нарушение
가
правил
가
получения
가
и
가
обработки
가
почты
-
가
несоблюдение
가
сроков
가
отправки
가
простой
가
письменной
가
корреспонденции;
-
가
низкая
가
квалификация
가
работников
가
ОПС.
-
가
недостаточно
가
частый
가
«День
가
качества»;
-
가
осутствие
가
технического
가
обслуживания
가
ОПС;
Предложения
가
по
가
устранению
가
выявленных
가
недостатков
가
в
가
работе
가
Подольского
가
почтамта.
1.
가
Введение
가
должности
가
контролера
가
оператора
가
в
가
отделы
가
обработки
가
почты
가
и
가
обмена;
2.
가
Механизация
가
обработки
가
и
가
обмена
가
рассылками;
60
3.
가
Увеличить
가
время
가
обучения
가
и
가
аттестации
가
персонала
가
годовой
가
индексации
가
заработной
가
платы.
4.
가
Увеличение
가
частоты
가
проведения
가
Дней
가
оценки
가
качества
가
(1
가
раз
가
в
가
неделю)
5.
가
Проведение
가
текущего
가
ремонта
가
почтовых
가
отделений.
После
가
реализации
가
предложений
가
по
가
устранению
가
выявленных
가
недостатков
가
Подольское
가
почтовое
가
отделение
가
станет
가
более
가
привлекательным
가
не
가
только
가
для
가
клиентов,
가
но
가
и
가
для
가
сотрудников
가
данного
가
предложения.
Для
ᅚ
каждой
ᅚ
компании
ᅚ
качество
ᅚ
продукции
ᅚ
является
ᅚ
важным
ᅚ
условием
ᅚ
повышения
ᅚ
конкурентоспособности.
ᅚ
Это
ᅚ
обстоятельство
ᅚ
заставляет
ᅚ
предприятия
ᅚ
тщательно
ᅚ
переосмыслить
ᅚ
внутренние
ᅚ
производственные
ᅚ
процессы,
ᅚ
связанные
ᅚ
с
ᅚ
обеспечением
ᅚ
качества
ᅚ
продукции
ᅚ
и
ᅚ
услуг.
Чтобы
ᅚ
добиться
ᅚ
оптимальной
ᅚ
эффективности
ᅚ
мер
ᅚ
качества,
ᅚ
необходимо
ᅚ
их
ᅚ
координировать.
ᅚ
Подходящим
ᅚ
средством
ᅚ
для
ᅚ
этого
ᅚ
является
ᅚ
построение
ᅚ
и
ᅚ
внедрение
ᅚ
системы
ᅚ
менеджмента
ᅚ
качества,
ᅚ
охватывающей
ᅚ
все
ᅚ
процессы.
Этапы
ᅚ
работ
ᅚ
по
ᅚ
проектированию
ᅚ
системы
ᅚ
менеджмента
ᅚ
качества
ᅚ
представлены
ᅚ
в
ᅚ
таблице.
Таблица
ᅚ
1.1
Характеристика
ᅚ
этапов
ᅚ
проектирования
ᅚ
системы
ᅚ
качества.
Наименование
ᅚ
этапа
Характеристика
ᅚ
работ
Результат
ᅚ
этапа
Стартфаза
Идентификация
ᅚ
проблемы,
ᅚ
определение
ᅚ
целей
ᅚ
обеспечения
ᅚ
качества;
оценка
ᅚ
степени
ᅚ
понимания
ᅚ
руководством
ᅚ
предприятия
ᅚ
новой
Составление,
ᅚ
обоснование
ᅚ
проекта
ᅚ
и
ᅚ
календарного
ᅚ
плана
ᅚ
работ