63
4) результатами самообследования.
Для определения индикаторов оценки эффективности необходимо
рассмотреть результаты работы учреждения. Результаты работы
образовательного учреждения определяются показателями,
характеризующими объем оказанных образовательных услуг. По данным
отчетов ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики»
за 2017 г. объем образовательных услуг по основным программам обучения
составлял 898 единицы, что соответствует количеству студентов и
слушателей курсов по всем направлениям деятельности (таблица 8).
Таблица 8
Результаты работы ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и
экономики»
Показатели
Бюджет
в % от
общего
числа
Договор
в % от
общего
числа
Итого
В % от
общего
числа
Программа подготовки
квалифицированных
рабочих
222,0
24,7
0,0
0,0
222,0
24,7
Программа подготовки
специалистов среднего
звена
561,0
62,5
115,0
12,8
676,0
75,3
Очное отделение
543,0
60,5
18,0
2,0
561,0
62,5
Заочное отделение
18,0
2,0
97,0
10,8
115,0
12,8
Итого
783,0
87,2
115,0
12,8
898,0
100,0
Доля слушателей бюджетного отделения составляла 87,2%, студенты,
получающие образование на основании договора возмездного оказания
образовательных услуг, составляли 12,8%.
На рисунке 6 представлена структура образовательных услуг по
направлениям подготовки.
64
24,7
62,5
12,8
Программа подготовки
квалифициированных рабочих
Программа подготовки
специалистов среднего звена
(бюджет)
Программа подготовки
специалистов среднего звена
(договор)
Рисунок 12 – Структура оказанных образовательных услуг в 2017 году
по направлениям подготовки.
На долю участников программ подготовки квалифицированных
рабочих приходилось 24,7%, на долю участников программ подготовки
специалистов среднего звена - 62,5%, доля коммерческих студентов
составляла 12,8%.
На рисунке 13 представлено соотношение форм обучения: очной и
заочной.
85,2% образовательных услуг были оказаны по очной бюджетной
форме. Все студенты программ подготовки квалифицированных рабочих
обучались именно по этой форме.
85,2
2
2
10,8
Очное отделение (бюджет)
Отчное отделение (договор)
Заочное отделение (бюджет)
Заочное отделение (договор)
65
Рисунок 13 – Структура оказанных образовательных услуг в 2017 году
по формам обучения
Доля коммерческих студентов очного обучения составляет 2%.
Столько же составляет доля студентов-заочников, обучающихся на
бюджетной основе. Доля коммерческих студентов заочного обучения
составляет 10,8%.
Структура образовательных услуг за период 2015-2017 гг. изменилась
незначительно (рис. 14).
Рисунок 14 – Изменение структуры образовательных услуг ГБПОУ АО
«Архангельский техникум строительства и экономики» за 2015-2017 гг., %
Основную долю образовательных услуг формируют услуги подготовки
специалистов среднего звена по очной форме обучения. В 2016 году на долю
этих услуг приходилось 59,2%, в 2017 году – 60,5%.
Доля образовательных услуг по подготовке квалифицированных рабочих
колеблется от 22,3% в 2015 году до 25,6% в 2016 году. На долю заочного
обучения приходится в среднем 2,5%. Доля коммерческих студентов,
обучающихся на условиях договора оплаты образовательных услуг,
составила в среднем 12% и на протяжении рассматриваемого периода
незначительно увеличилась.
Для оценки эффективности работы бюджетного учреждения
применяется метод расчета коэффициента выполнения плана. Деятельность
66
ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики»
осуществляется на основании учебного плана и плана финансово-
хозяйственной деятельности. По завершению года, подводятся итоги работы,
которые сопоставляют с исходными плановыми значениями. В таблице 9
приведены показатели, характеризующие результаты и эффективность
деятельности организации.
Таблица 9
Сопоставление фактических и плановых значений по направлениям
деятельности ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и
экономики»
Показатель
План
Факт
% выполнения
плана
1. Доходы в форме бюджетных субсидий на
выполнение государственного задания, млн. руб.
68,9
68,9
100,0
2. Расходы по основной деятельности, млн. руб.
67,7
67,7
100,0
3. Количество студентов по направлениям
подготовки, чел.
3.1. Подготовка квалифицированных рабочих, чел
550
543
98,7
3.2. Подготовка специалистов среднего звена, чел.
85
85
100,0
3.3. Очная форма обучения, чел.
561
561
100,0
3.4. Заочная форма обучения, чел.
182
182
100,0
3.5. Обучение на условиях договора возмездного
оказания услуг, чел.
115
115
100,0
4. Выполнение учебного плана, %
100
100
100,0
5. Количество мероприятий по профориентации,
чел.
10
10
100,0
6. Количество конкурсов профессионального
мастерства, чел.
7
7
100,0
7. Трудоустройство выпускников, чел.
50
42
84,0
План по финансовой деятельности выполнен в полном объеме. Все
доходы, полученные на выполнение государственного задания, были
израсходованы по назначению. Доходы, полученные от договоров
возмездного оказания образовательных услуг были направлены на
компенсацию затрат, вызванных увеличением объемов работ, услуг,
стимулирование труда педагогического и образовательного кадрового
состава.
67
Планы по количеству студентов по направлениям подготовки и формам
обучения выполнены в полном объеме за исключением направления
«подготовка квалифицированных рабочих». Снижение фактического
показателя относительно плана обусловлено оттоком студентов,
поступивших на 1 курс по причине неуспеваемости. Также не в полном
объеме выполнен план по трудоустройству выпускников. Только 84%
выпускников были трудоустроены по полученной специальности. Это
связано с высокими требованиями работодателей к уровню
профессионализма и опыта работы потенциальных кандидатов на вакансии, а
также наличием выпускников, которые после окончания техникума
продолжили обучение в высших учебных заведениях. План учебной
деятельности выполнен в полном объеме, также как план проведения
профориентационных и конкурсных мероприятий.
В целом, деятельность образовательного учреждения эффективна с
точки зрения достигнутых результатов и выполнения поставленного плана
учебной и финансово-хозяйственной деятельности. Среди проблемных
моментов необходимо отметить содействие трудоустройству выпускников и
повышение конкурентоспособности образовательных услуг техникума на
рынке профессионального образования города и области.
68
3. Разработка предложений, направленных на повышение
эффективности работы ГБПОУ АО «Архангельский техникум
строительства и экономики»
3.1. Использование внутренних факторов для повышения
эффективности
Проведенный анализ деятельности ГБПОУ АО «Архангельский
техникум строительства и экономики» выявил внутренние факторы,
определяющие повышение эффективности деятельности. Такими факторами
являются:
1) профессиональный кадровый состав, обладающий опытом работы и
высоким квалификационным уровнем;
2) материально-техническая и учебная база для проведения
долгосрочных и краткосрочных курсов, направленных на формирование
профессиональных навыков и умений в сфере строительства, ремонта и
обслуживания транспортных средств, а также управления;
3) методологическая база: собственные разработки образовательных
программ, в том числе, краткосрочных курсов повышения квалификации,
оптимальное сочетание теории и практики.
Для того, чтобы повысить эффективность деятельности ГБПОУ АО
«Архангельский техникум строительства и экономики», используя
внутренние факторы, предлагается реализовать следующие мероприятия:
1) расширить ассортимент дополнительных платных образовательных
услуг;
2) создать на базе техникума площадку для проведения регулярных
городских и областных конкурсов профессионального мастерства
среди рабочих (строительных) профессий.
В таблице 10 представлена характеристика предложений с точки
зрения факторов внутренней среды, ресурсов и ожидаемых результатов.
69
Таблица 10
Предложения по использованию внутренних факторов для повышения
эффективности ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и
экономики»
Предложение
Внутренние факторы
Ожидаемый результат
1. Расширить
ассортимент
дополнительных
образовательных
услуг.
1) Опыт деятельности в сфере
образования;
2) профессиональный
кадровый состав;
3) материально-техническая
база;
4) методологические и
программные наработки.
1. Повышение доходов за счет
представления дополнительных
(платных) образовательных услуг.
Снижение зависимости от
бюджетного финансирования.
2. Расширение клиентской базы
потенциальных потребителей
образовательных услуг.
3. Повышение занятости (и
доходов) педагогов и
вспомогательного персонала.
2. Создать
площадку для
проведения
Конкурсов
профессионального
мастерства по
рабочим
специальностям
1) материально-
техническая база:
производственные участки,
лаборатории,
специализированное
оборудование;
2) педагогический и
вспомогательный персонал,
имеющий опыт работы
подготовки и участия в
Конкурсах
профессионального
мастерства рабочих
специальностей.
1. Повышение статуса
техникума, формирование имиджа
Центра профессионального
мастерства.
2. Развитие партнерства с
образовательными учреждениями
среднего профессионального звена.
3. Формирование и развитие
отношений с потенциальными
работодателями, повышение
эффективности трудоустройства
выпускников техникума.
Первое предложение заключается в разработке и внедрении новых
дополнительных образовательных услуг, ориентированных на широкую
аудиторию. Такими услугами могут быть:
1) краткосрочные курсы «Школа ремонта» - для населения города;
2) краткосрочные курсы «Составление смет строительных (ремонтных)
работ» - для физических и юридических лиц;
3) краткосрочные курсы «Общее устройство автомобиля и проведение
мелких ремонтных работ» - для физических лиц – начинающих
автовладельцев, желающих расширить технические знания по
автоделу.
70
Выбор именно этих программ обусловлен двумя причинами. Во-
первых, наличием внутренних ресурсов для проведения обучающих
программ. Во-вторых, наличием спроса на приобретение профессиональных
знаний и навыков в сфере строительства, ремонта, обслуживания
транспортных средств. Реализация данного предложения нуждается в
финансовом обеспечении. В таблице 11 приведен расчет расходов на
разработку и реализацию дополнительных обучающих курсов (программ).
Для расчета расходов взяты основные расходы, формирующие
себестоимость образовательных курсов, такие, как оплата труда
педагогического, административного, вспомогательного персонала,
коммунальные услуги, материальные затраты, затраты на рекламу и
продвижение, канцелярские расходы и прочие расходы. Расчет сделан для
одного курса продолжительностью 15 академических часов. Учтено, что
затраты рабочего времени педагогического персонала составят 15 часов,
административного и вспомогательного персонала – по 3 часа.
Таблица 11
Расходы на реализацию предложения по расширению дополнительных
образовательных услуг ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства
и экономики»
Статья затрат
Единица
измерения
Стоимость
за единицу,
руб.
Количество
единиц
Стоимость,
всего, руб.
1. Оплата труда
педагогического персона
час
280
15
4200
2. Оплата труда
административного персонала
час
210
3
630
3. Оплата труда
вспомогательного персонала
час
160
3
480
4. Коммунальные услуги
месяц
1500
1
1500
5. Материальные затраты
месяц
2000
1
2000
6. Реклама и продвижение
месяц
500
1
500
7. Канцелярские
принадлежности
месяц
200
1
200
8. Прочие расходы
месяц
1000
1
1000
10510
71
В ходе расчета получено, что затраты на реализацию одной программы
дополнительного обучения составят 10,51 тыс. рублей. Компенсация затрат
планируется за счет доходов, полученных от проведения курсов. В таблице
12 представлены ожидаемые доходы и прибыль от реализации данного
мероприятий в зависимости от стоимости обучающего курса и количества
участников.
Таблица 12
Планирование доходов от реализации предложения по расширению
образовательных услуг ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства
и экономики»
Показатель
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Стоимость курса
1500
1500
2000
2000
Количество участников
5
10
5
10
Доходы
7500
15000
10000
20000
Расходы
10510
10510
10510
10510
Прибыль
-3010
4490
-510
9490
Расчет плановых доходов показал, что при стоимости курса в 1,5 или
2,0 тыс. рублей, для компенсации расходов необходима группа в составе
более 6 человек, иначе реализация мероприятия будет невыгодна. Группа
численностью в 10 человек принесет учреждению прибыли в размере 4,49
тыс. руб. (при стоимости в 1,5 тыс. рублей), и 9,49 тыс. руб. (при стоимости в
2,0 тыс. руб.).
С целью организации и реализации данного предложения был
составлен план мероприятий (табл. 13). В плане выделено три этапа: Первый
этап - подготовительный, в течение которого будут разработаны
дополнительные образовательные услуги, определена целевая аудитория,
составлено рекламно-информационное сообщение и определен способ
продвижения услуги. Второй этап – основной, на протяжении которого
будет осуществляться деятельность по оказанию дополнительных
образовательных услуг. Третий этап – итоговой, в котором будут подведены
72
итоги реализации мероприятия, рассчитана и проанализирована
эффективности предложения.
Таблица 13
План мероприятий по разработке и реализации предложения,
направленного на расширение ассортимента дополнительных
образовательных услуг
Этап
Мероприятия
Срок
Ответственный
Подготовительный
Разработка программ обучения
01.07.2018
Руководитель
УЦПК
Составление калькуляции
образовательных услуг
(определение стоимости услуг)
Разработка рекламно-
информационных сообщений.
Запуск рекламной кампании
Основной
Набор и комплектование групп
01.12.2018
Проведение обучения
31.12.2018
Итоговый
Анализ результатов проведения
обучения
30.01.2019
Оценка экономической
эффективности
30.01.2019
Главный
бухгалтер
Разработка и реализация данного предложения запланирована в 2018
году. Подготовительный этап планируется в период до 01.07.2018. Основной
этап запланирован на период с 01.07.2018 по 31.12.2018. В этот период
времени повышается интерес населения к вопросам строительства и ремонта,
а в учебном заведении снижается нагрузка на педагогический состав.
Учитывая график отпусков сотрудников техникума, планируется в летнее
время провести не более 3 краткосрочных курсов обучения. В последующем
возможно проведение 5-7 курсов, в зависимости от комплектования групп и
наличия платежеспособного спроса. Проведение 10 курсов в
запланированный период при стоимости курса 1,5 тыс. рублей и количестве
участников каждого курса – 10 человек, даст учреждению прибыли в размере
44,9 тыс. рублей (10*4,49 = 44,9 тыс. руб.).
Второе предложение заключается в создании на базе ГБПОУ АО
«Архангельский техникум строительства и экономики» площадки для