34
Глава 2. Анализ внутрифирменного обучения персонала на
основе корпоративного учебного центра ОАО "Нафтан" завод
"Полимир"
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
Открытое акционерное общество «Нафтан» завод «Полимир» свыше 30
лет успешно работает на рынках разнообразных химических продуктов,
пользующихся спросом более чем в 40 странах мира. Четкая и слаженная
работа каждого сотрудника коллектива обеспечивает устойчивый выпуск
высококачественной продукции, являющейся сырьем для многих отраслей
промышленности.
Основанное в 1968 г. предприятие "Полимир" находится в молодом
белорусском городе Новополоцке рядом с древним Полоцком, имеющим
тысячелетнюю историю. Полоцк издавна был известен как город,
расположенный в центре Европы на знаменитом водном пути "из варяг в
греки", по которому шли торговые караваны с Запада на Восток и с Севера к
Черному морю.
В 1958 г. рядом с г. Полоцком был заложен фундамент нового города
— Новополоцка, который рос вместе со строительством двух крупнейших в
Европе заводов — нефтеперерабатывающего и химического. Сегодня
Новополоцк стал городом крупнейшего нефтехимического комплекса.
В настоящее время современное высокоавтоматизированное
предприятие ОАО «Нафтан» завод «Полимир» входит в число крупнейших
предприятий химической промышленности белорусского государственного
концерна "Белнефтехим". На территории в 800 гектаров расположено пять
производств с тридцатью основными и вспомогательными цехами.
На предприятии насчитывается свыше6000 работников.
Организационная структура управления ОАО «Нафтан» завод
«Полимир» представлена в приложении 3.
35
На ОАО «Нафтан» завод «Полимир» существеут линейно-
функциональная структура, которая сформировалась по шахтному принципу
и специализации структурных подразделений в процессе управления.
Подразделения образуются по видам деятельности организации.
Функциональные подразделения делят на более мелкие производственные,
каждое из которых выполняет ограниченный перечень функций.
Руководство функциями осуществляет генеральный директор.
Достоинства существующей структуры правления:
1. Структура повышает ответственность руководителя организации за
конечный результат деятельности;
2. Способствует повышению эффективности использования рабочей
силы всех видов;
3. Упрощает профессиональную подготовку;
4. Создает возможности для карьерного роста сотрудников;
5. Позволяет легче контролировать деятельность каждого
подразделения и исполнителя.
К недостаткам можно отнести следующее:
1. Ответственность за получение прибыли ложится на руководителя
предприятия;
2. Усложняется согласованность действий функциональных
подразделений;
3. Замедляется процесс принятия и реализации решения;
4. Структура не обладает гибкостью, так как функционирует на основе
множества принципов и правил.
Коллектив опытных специалистов различных подразделений способен
решать разнообразные задачи — от поставки сырья и оборудования до
непосредственного производства, а также от маркетинговых исследований
до сбыта продукции.
Ежегодный внешнеторговый оборот предприятия составляет около 200
миллионов долларов США.
36
Основой технологии ОАО «Нафтан» завод «Полимир» является
пиролиз углеводородного сырья – бензина и легких углеводородных фракций
нефте- и газоперерабатывающих заводов. Технология включает
многочисленные стадии переработки углеводородных фракций пиролиза с
получением конечных продуктов.
В процессе создания производственно-технической базы
использовались технологии крупнейших зарубежных фирм Англии, Японии,
Германии, Италии (JCJ, Courtaulds, AsahiChemicalCo. Ltd, KanematsuGosho,
SNIA BPD и др.), а также разработки НИИ и проектных институтов стран
СНГ.
Выпускаемая предприятием продукция конкурентоспособна благодаря
высокому качеству, разнообразному ассортименту и активному маркетингу,
имеет широкую известность и многочисленных потребителей, как на
внутреннем рынке, так и в странах СНГ и дальнего зарубежья. Этому
способствует и выгодное географическое положение предприятия. Более 60%
полиэтилена, акриловых волокон, продуктов органического синтеза и
углеводородных фракций экспортируются в Россию, Украину, Германию,
Финляндию, Польшу, Иран, Прибалтику, Венгрию, Болгарию, Китай и др.
страны.
Продукты ОАО «Нафтан» завод «Полимир» находят применение в
самых разнообразных областях промышленности: производстве кабеля,
переработке пластмасс, производстве упаковочных материалов,
изготовлении ковров, текстильных тканей и трикотажных изделий,
искусственного меха, производстве бытовой химии, бумаги и других
продуктов. Ряд органических соединений, предлагаемых ОАО «Нафтан»
завод «Полимир», являются также сырьем для дальнейшего синтеза
разнообразных специальных химических продуктов.
Новые достижения в технологиях, усиливающаяся конкуренция и
быстро меняющаяся рыночная ситуация выдвигают перед предприятием
такие задачи, как дальнейшее улучшение качества продукции и расширение
37
ее ассортимента, совершенствование производства и увеличение выхода
продуктов, экономия ресурсов и повышенные требования к охране
окружающей среды, освоение новых рынков и удовлетворение растущих
запросов потребителей. С этой целью на ОАО «Нафтан» завод «Полимир»
разработаны и действуют программы получения новых видов продуктов и их
маркетинга, сокращения издержек производства, внедрения новых ресурсо-
и энергосберегающих технологий, модернизации и реконструкции
действующих производств.
Таблица 3
Показатели прибыли и рентабельности ОАО «Нафтан» завод
«Полимир» в 2016-2018 гг.
Наименование
показателя
Порядок расчета
Значение показателя
2016г.
2017г.
2018г.
Прибыль (убыток) от
реализации, млн. руб.
Стр.050 отчета о
прибылях и убытках
222
3798
35369
Прибыль отчетного
периода (убыток), млн.
руб.
Стр.130 отчета о
прибылях и убытках
421
308
28654
Чистая прибыль
(убыток), млн. руб.
Стр.130 – стр.140
- 725
- 1716
18698
Рентабельность
продукции, %
(Прибыль от реализации
/ себестоимость
реализованной
продукции)*100
0,1
1,41
11,82
Рентабельность продаж
(по прибыли от
реализации), %
(Прибыль от реализации
/ выручка от
реализации)*100
0,1
0,1
10,57
Рентабельность продаж
(по чистой прибыли), %
(Чистая прибыль /
выручка от
реализации)*100
- 0,31
- 0,63
5,59
Рентабельность активов
(по чистой прибыли), %
(Чистая прибыль /
средняя величина
активов)*100
- 0,3
- 0,53
4,66
Рентабельность
собственного капитала,
%
(Чистая прибыль /
средняя величина
собственного
капитала)*100
- 0,38
- 0,67
5,76
Работа ОАО «Нафтан» завод «Полимир» во многом зависит от
нефтяного рынка, где нет стабильности ни в цене, ни в объеме. Основным
38
видом сырья, определяющим загрузку мощностей и производство продукции
предприятия, является углеводородное сырье для пиролиза.
На ОАО «Нафтан» завод «Полимир» разработана концепция
технического развития предприятия до 2021 года, которая предусматривает
как реконструкцию и техническое перевооружение действующих
производств, так и строительство новых заводов.
Первоочередным стратегическим проектом концепции технического
развития завода является строительство этиленового завода ЭП-250 с
мощностью по этилену 250 000 тонн в год.
Цель проекта: Обеспечение этиленом и пропиленом новых заводов по
производству полиэтилена низкого давления и по производству
полипропилена, строительство которых также предусмотрено концепцией
технического развития завода "Полимир".
Проектируемый завод по производству этилена рассчитан на
производство 250 000 метрических тонн полимеризуемого этилена и, как
минимум 120 000 метрических тонн полимеризуемого пропилена путем
пиролиза жидкого сырья с использованием пара разбавления.
Кроме того в процессе производства на этиленовой установке будет
получаться водород высокой чистоты, топливный газ с высоким
содержанием метана, смесь фракций С3, смесь фракций С4, бензин пиролиза,
тяжелая смола пиролиза и т.д.
2.2 Анализ системы управления персоналом
В качестве временного интервала для анализа выбран период 2015 –
2018 гг. При анализе кадровой политики целесообразно провести анализ
кадрового состава ОАО «Нафтан» завод «Полимир».
Источниками информации служат следующие формы статистической
отчетности:
№1 – труд (месячная) «Отчет по труду и движению рабочей силы» (за
декабрь 2015-2018г.г.);
39
№6-т (кадры) (годовая) «Отчет о численности, составе и
профессиональном обучении кадров»;
Соотношение работников по категориям характеризует кадровую
структуру предприятия. Квалификационный уровень работников во многом
зависит от их возраста, образования и т. д. Поэтому в процессе анализа
изучают изменение в составе работников по возрасту, образованию и полу.
За последние годы структура кадрового состава претерпела некоторые
изменения. Произошло уменьшение общей численности работников к концу
2018 года по сравнению с 2015на 8,0 %. Это связано с акционированием
предприятия основная часть социальной сферы была передана на баланс
города: 7 детских садов, Дворец спорта и культуры, трамвайное депо,
хоккейный клуб «Химик». Следовательно, значительное уменьшение
численности за анализируемый период произошло в категории специалисты
(на 17,6 %) и другие служащие (на 54,5 %).
Таблица 4
Анализ наличия и структуры персонала по категориям
Списочная
численность
работников
на конец
года
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
челов
ек
Удель-
ный
вес,
%
чело
век
Удель-
ный
вес,
%
челов
ек
Удель-
ный
вес,
%
челов
ек
Удель-
ный
вес,
%
Всего
работников
6522
100,0
6080
100,0
6000
100,0
6003
100,0
В том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
Служащие
1391
21,3
1207
19,9
1190
19,6
1208
20,1
Из них
-
-
-
-
-
-
-
-
руководител
и
604
9,3
559
9,2
558
9,3
589
9,8
специалист
ы
710
10,9
604
9,9
595
9,9
584
9,7
другие
служащие
77
1,2
44
0,7
37
0,6
35
0,6
рабочие
5131
78,7
4873
80,1
4810
80,2
4795
79,9
40
Таблица 5
Анализ динамики численности персонала по категориям
Списочная
численнос
ть
работнико
в
на конец
года
Значение
Темп изменение численности, %
2015
2016
2017
2018
цепной
базисный
2016/
2015
2017/
2016
2018/
2017
2016
/
2015
2017
/
2015
2018/
2015
руководит
ели
604
559
558
589
92,6
99,8
105,6
92,6
92,4
97,5
специалис
ты
710
604
595
584
85,1
98,5
98,2
85,1
83,8
82,3
другие
служащие
77
44
37
35
57,1
84,1
94,6
57,1
48,1
45,5
рабочие
5131
4873
4810
4795
95,0
98,7
99,7
95,0
93,7
93,5
всего
6522
6080
6000
6003
93,2
98,7
100,1
93,2
92,0
92,0
В таблице 6 приведен анализ структуры персонала ОАО «Нафтан»
завод «Полимир» по половому признаку.
Таблица 6
Структура персонала по половому признаку
Списочная
численность
работников
на конец
года
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
человек
%
человек
%
человек
%
человек
%
6522
100
6080
100
6000
100
6003
100
Из них
женщин
2415
37,0
2191
36,0
2139
35,7
2059
34,3
В том числе
служащие,
всего
1391
100
1207
100
1190
100
1208
100
Из них женщин
695
50,0
609
50,5
590
49,6
572
47,4
Руководителей,
всего
604
100
559
100
558
100
589
100
Из них женщин
137
22,7
124
22,2
127
22,8
121
20,5
Специалистов,
всего
710
100
604
100
595
100
584
100
Из них женщин
481
67,8
444
73,5
431
72,4
427
73,1
Рабочих, всего
5131
100
4873
100
4810
100
4795
100
Из них женщин
1720
33,5
1582
32,5
1549
32,2
1487
31,0
На основании данных таблицы 6 можно сказать, что на протяжении
рассматриваемого периода состав работников предприятия оставался
41
преимущественно мужским: доля женщин была менее 37%, причем с каждым
годом она уменьшалась. К 2018 году произошло сокращение доли женщин
практически по всем категориям работников, что в целом по предприятию
составило 2,7 %. Исключение составила категория «специалисты»,
увеличение доли женщин - 5,3 %. По-прежнему наибольшую долю женщины
составляют в категории в категории специалистов (73,1 %).
Данный анализ позволяет сказать, что наибольшая численность
работников в целом по предприятию приходится на возрастную группу 40-49
лет. Следовательно, основная доля работников – это работники опытные, но
с другой стороны в скором времени станет проблема омоложения кадрового
состава.
Рассматривая данную характеристику в разрезе категорий работников,
можно отметить, что среди руководителей преобладают сотрудники в
возрасте 40-49 лет. Исходя из этого, можно сказать, что руководящий
персонал предприятия – это опытные работники.
Необходимо отметить на протяжении периода 2018-2018 года
постоянное увеличение в целом доли работников предприятия пенсионного и
предпенсионного возраста (55 лет и старше): с 7,3% в 2015 году до 13,6% в
2018. Увеличение доли работников пенсионного и предпенсионного возраста
на ОАО «Нафтан» завод «Полимир» наблюдается по всем категориям.
Среди специалистов за анализируемый период наблюдается
уменьшение доли работников в возрастной группе 40-49 лет. В 2018 году их
удельный вес составил 24,8 %. Доля специалистов старше 55 лет с 2015 по
2018 года увеличилась на 2,6 % и составила 8,7 %. Особую настороженность
вызывает тот факт, что наибольшие темпы этого роста наблюдаются в
категории руководителей (за четыре года на 8,7 %). К 2019 году 22,9 %
руководителей находились в возрасте старше 55 лет.
Также следует отметить темпы этого роста в категории «рабочие» с 6,7
% в 2012 году до 13,0 % в 2018 году.
42
Таблица 7
Распределение персонала предприятия по возрасту
(списочная численность на конец года)
Показатели
2015
2016
2017
2018
челов
ек
%
челов
ек
%
челов
ек
%
челов
ек
%
Всего
работников
6522
100
6080
100
6000
100
6003
100
16-24
512
7,9
412
6,7
380
6,3
449
7,5
25-31
1142
17,4
1017
16,1
945
15,7
938
15,6
32-39
1334
20,5
1259
20,7
1216
20,3
1196
19,9
40-49
1768
27,1
1641
27,0
1589
26,5
1604
26,7
50-54
1290
19,8
1161
19,1
1085
18,1
1002
16,7
55 и старше
476
7,3
590
9,7
785
13,1
814
13,6
Всего
руководител
ей
604
100
559
100
558
100
589
100
16-24
6
1,0
3
0,5
3
0,5
5
0,8
25-31
99
16,4
89
15,9
70
12,6
71
12,2
32-39
100
16,6
90
16,1
105
18,8
109
18,5
40-49
166
27,5
162
29,0
159
28,5
174
29,5
50-54
147
24,3
118
21,1
101
18,1
95
16,1
55 и старше
86
14,2
97
17,4
120
21,5
135
22,9
Всего
специалисто
в
710
100
604
100
595
100
584
100
16-24
70
9,8
29
4,8
30
5,0
50
8,6
25-31
159
22,2
141
23,3
134
22,5
146
25,4
32-39
127
17,9
111
18,4
103
17,3
110
18,8
40-49
191
27,0
162
26,8
154
25,9
145
24,8
50-54
120
17,0
105
17,4
95
16,0
80
13,7
55 и старше
43
6,1
56
9,3
79
13,3
51
8,7
Всего
рабочих
5131
100
4873
100
4810
100
4795
100
16-24
429
8,4
379
7,4
344
7,2
391
8,2
25-31
867
16,9
776
16,3
732
15,1
711
14,7
32-39
1088
21,2
1049
21,5
1004
20,9
971
20,3
40-49
1390
27,1
1304
26,8
1262
26,2
1275
26,6
50-54
1013
19,7
931
19,1
883
18,4
823
17,2
55 и старше
344
6,7
434
8,9
585
12,2
624
13,0
Анализ распределения персонала предприятия по возрасту говорит об
острой необходимости привлечения на предприятие в ближайшем будущем
молодых работников во всех категориях.
Важным направлением изучения кадрового состава предприятия
43
является анализ структуры персонала по уровню образования.
Проведенный анализ показал, что на предприятии за рассматриваемый
период уровень образования имеет устойчивую тенденцию к росту по всем
категориям. За анализируемый период доля руководителей и специалистов с
высшим образованием увеличилась на 5,0 и 7,7 процентных пункта и
составила соответственно 75,2 % и 80,5 %.
То, что в 2015 году очень велика доля работников со средним
образованием по сравнению с последующими годами, объясняется тем, что в
отчетности за 2015 год не проводилась разграничение работников с общим
средним образованием и профессионально-техническим, которое в
последующих периодах в нашем анализе приравнено к среднему
специальному образованию.
Таблица 8
Распределение персонала предприятия по уровню
образования
Списочная
численность
работников наконец
года
2015 год
2016год
2017 год
2018 год
чело-
век
%
чело-
век
%
чело-
век
%
чело-
век
%
Всего работников
6522
100
6080
100
6000
100
6003
100
В т.ч. имеют
образование
высшее
1235
18,9
1165
19,2
1198
20,0
1244
20,7
среднее специальное
1623
24,9
3066
50,4
3042
50,7
2987
49,8
среднее
3542
54,3
1752
28,8
1679
28,0
1700
28,3
базовое
122
1,9
97
1,6
81
1,4
72
1,2
Всего руководителей
604
100
559
100
558
100
589
100
В т.ч. имеют
Образование высшее
424
70,2
403
72,1
412
73,8
443
75,2
среднее специальное
146
24,2
145
26,0
138
24,7
126
21,3
среднее
34
5,6
11
2,0
8
1,4
20
3,4
Всего специалистов
710
100
604
100
595
100
584
100
В т.ч. имеют
Образование высшее
517
72,8
472
78,1
476
80,0
470
80,5
среднее специальное
149
21,0
127
21,0
112
18,8
102
17,5
среднее
32
4,5
4
0,7
7
1,2
12
2,1
базовое
12
1,7
1
0,2
-
-
-
-
Всего рабочих
5131
100
4873
100
4810
100
4795
100
В т.ч. имеют
образование
высшее
290
5,7
284
5,8
302
6,3
321
6,7
среднее специальное
1304
25,4
2766
56,8
2763
57,4
2738
57,1