Анализ наличия и структуры персонала по категориям, а также его
динамику можно проследить в таблицах 2, 3, и рисунку 2 используя данные
отчетности 6-т кадры за 2013 – 2016 гг. (см. приложение А)
Таблица 3
Анализ наличия и структуры персонала по категориям.
Списочная
численность
работников
на конец
года
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
челов
ек
Удель-
ный
вес,
%
чело
век
Удель-
ный
вес,
%
челов
ек
Удель-
ный
вес,
%
челов
ек
Удель-
ный
вес,
%
Всего
работников
6522
100,0
6080
100,0
6000
100,0
6003
100,0
В том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
Служащие
1391
21,3
1207
19,9
1190
19,6
1208
20,1
Из них
-
-
-
-
-
-
-
-
руководител
и
604
9,3
559
9,2
558
9,3
589
9,8
специалист
ы
710
10,9
604
9,9
595
9,9
584
9,7
другие
служащие
77
1,2
44
0,7
37
0,6
35
0,6
рабочие
5131
78,7
4873
80,1
4810
80,2
4795
79,9
9,3
10,9
1,2
78,7
2013 год
руководители
специалисты
др. служащие
рабочие
9,2
9,9
0,7
80,1
2014 год
руководители
специалисты
др. служащие
рабочие
9,3
9,9
0,6
80,2
2015
руководители
специалисты
др. служащие
рабочие
9,8
9,7
0,6
79,9
2016
руководители
специалисты
др. служащие
рабочие
Рис 1. Диаграмма структуры персонала по категориям.
Таблица 4
Анализ динамики численности персонала по категориям.
Списочная
численность
работников
на конец
года
Значение
Темп изменение численности, %
2013
2014
2015
2016
цепной
базисный
2014/
2013
2015/
2014
2016/
2015
2014/
2013
2015/
2013
2016/
2013
руководители
604
559
558
589
92,6
99,8
105,6
92,6
92,4
97,5
специалисты
710
604
595
584
85,1
98,5
98,2
85,1
83,8
82,3
другие
служащие
77
44
37
35
57,1
84,1
94,6
57,1
48,1
45,5
рабочие
5131
4873
4810
4795
95,0
98,7
99,7
95,0
93,7
93,5
всего
6522
6080
6000
6003
93,2
98,7
100,1
93,2
92,0
92,0
В таблице 5. приведен анализ структуры персонала ОАО «Нафтан» завод
«Полимир» по полу.
Таблица 5
Структура персонала по полу
Списочная
численность
работников
на конец
года
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
челове
к
доля
, %
челове
к
доля
, %
челове
к
доля
, %
челове
к
доля
, %
Всего
работников
6522
100
6080
100
6000
100
6003
100
Из них
женщин
2415
37,0
2191
36,0
2139
35,7
2059
34,3
В том числе
служащие,
всего
1391
100
1207
100
1190
100
1208
100
Из них женщин
695
50,0
609
50,5
590
49,6
572
47,4
Руководителей
, всего
604
100
559
100
558
100
589
100
Из них женщин
137
22,7
124
22,2
127
22,8
121
20,5
Специалистов,
всего
710
100
604
100
595
100
584
100
Из них женщин
481
67,8
444
73,5
431
72,4
427
73,1
Рабочих, всего
5131
100
4873
100
4810
100
4795
100
Из них женщин
1720
33,5
1582
32,5
1549
32,2
1487
31,0
На основании данных таблицы 5 можно сказать, что на протяжении
рассматриваемого периода состав работников предприятия оставался
преимущественно мужским: доля женщин была менее 37%, причем с каждым
годом она уменьшалась. К 2016 году произошло сокращение доли женщин
практически по всем категориям работников, что в целом по предприятию
составило 2,7 %. Исключение составила категория «специалисты», увеличение
доли женщин - 5,3 %. По-прежнему наибольшую долю женщины составляют в
категории в категории специалистов (73,1 %).
В таблице 6 представлена структура персонала ОАО «Полимир» по
возрасту.
Данный анализ позволяет сказать, что наибольшая численность
работников в целом по предприятию приходится на возрастную группу 40-49
лет. Следовательно, основная доля работников – это работники опытные, но с
другой стороны в скором времени станет проблема омоложения кадрового
состава.
Рассматривая данную характеристику в разрезе категорий работников,
можно отметить, что среди руководителей преобладают сотрудники в возрасте
40-49 лет. Исходя из этого, можно сказать, что руководящий персонал
предприятия – это опытные работники.
Необходимо отметить на протяжении периода 2013 - 2016 года
постоянное увеличение в целом доли работников предприятия пенсионного и
предпенсионного возраста (55 лет и старше): с 7,3% в 2013 году до 13,6% в
2016. Увеличение доли работников пенсионного и предпенсионного возраста на
ОАО «Полимир» наблюдается по всем категориям.
Среди специалистов за анализируемый период наблюдается уменьшение
доли работников в возрастной группе 40-49 лет. В 2016 году их удельный вес
составил 24,8 %. Доля специалистов старше 55 лет с 2013 по 2016 года
увеличилась на 2,6 % и составила 8,7 %. Особую настороженность вызывает
тот факт, что наибольшие темпы этого роста наблюдаются в категории
руководителей (за четыре года на 8,7 %). К 2016 году 22,9 % руководителей
находились в возрасте старше 55 лет. Также следует отметить темпы этого
роста в категории «рабочие» с 6,7 % в 2013 году до 13,0 % в 2016 году.
Таблица 6
Распределение персонала предприятия по возрасту
(списочная численность на конец года)
показатели
2013
2014
2015
2016
челов
ек
доля,
%
челов
ек
доля,
%
челов
ек
доля,
%
челов
ек
доля,
%
Всего
работников
6522
100
6080
100
6000
100
6003
100
Возраст
до 16 лет
-
-
-
-
-
-
-
-
16-24
512
7,9
412
6,7
380
6,3
449
7,5
25-29
780
12,0
712
11,7
662
11,0
632
10,5
30
178
2,7
140
2,3
145
2,4
157
2,6
31
184
2,8
165
2,7
138
2,3
149
2,5
32-39
1334
20,5
1259
20,7
1216
20,3
1196
19,9
40-49
1768
27,1
1641
27,0
1589
26,5
1604
26,7
50-54
1290
19,8
1161
19,1
1085
18,1
1002
16,7
55 и старше
476
7,3
590
9,7
785
13,1
814
13,6
Всего
руководител
ей
604
100
559
100
558
100
589
100
Возраст
до 16 лет
-
-
-
-
-
-
-
-
16-24
6
1,0
3
0,5
3
0,5
5
0,8
25-29
62
10,3
55
9,8
48
8,6
46
7,8
30
14
2,3
12
2,1
8
1,4
16
2,7
31
23
3,8
22
3,9
14
2,5
9
1,5
32-39
100
16,6
90
16,1
105
18,8
109
18,5
40-49
166
27,5
162
29,0
159
28,5
174
29,5
50-54
147
24,3
118
21,1
101
18,1
95
16,1
55 и старше
86
14,2
97
17,4
120
21,5
135
22,9
Всего
специалисто
в
710
100
604
100
595
100
584
100
Возраст
до 16 лет
-
-
-
-
-
-
-
-
16-24
70
9,8
29
4,8
30
5,0
50
8,6
25-29
119
16,8
108
17,9
100
16,8
100
17,1
30
19
2,7
17
2,8
19
3,2
26
4,5
31
21
3,0
16
2,7
15
2,5
20
3,4
32-39
127
17,9
111
18,4
103
17,3
110
18,8
40-49
191
27,0
162
26,8
154
25,9
145
24,8
50-54
120
17,0
105
17,4
95
16,0
80
13,7
55 и старше
43
6,1
56
9,3
79
13,3
51
8,7
показатели
2013
2014
2015
2016
челов
ек
доля,
%
челов
ек
доля,
%
челов
ек
доля,
%
челов
ек
доля,
%
Всего
рабочих
5131
100
4873
100
4810
100
4795
100
Возраст
до 16 лет
-
-
-
-
-
-
-
-
16-24
429
8,4
379
7,4
344
7,2
391
8,2
25-29
587
11,4
539
11,1
505
10,5
480
10,0
30
142
2,8
111
2,3
118
2,5
112
2,3
31
138
2,7
126
2,6
109
2,3
119
2,5
32-39
1088
21,2
1049
21,5
1004
20,9
971
20,3
40-49
1390
27,1
1304
26,8
1262
26,2
1275
26,6
50-54
1013
19,7
931
19,1
883
18,4
823
17,2
55 и старше
344
6,7
434
8,9
585
12,2
624
13,0
Анализ распределения персонала предприятия по возрасту говорит об
острой необходимости привлечения на предприятие в ближайшем будущем
молодых работников во всех категориях.
Важным направлением изучения кадрового состава предприятия является
анализ структуры персонала по уровню образования. Исходные данные для
такого анализа представлены в таблице 7 и рисунках 6 – 9
Проведенный анализ показал, что на предприятии за рассматриваемый
период уровень образования имеет устойчивую тенденцию к росту по всем
категориям. За анализируемый период доля руководителей и специалистов с
высшим образованием увеличилась на 5,0 и 7,7 процентных пункта и составила
соответственно 75,2 % и 80,5 %.
То, что в 2013 году очень велика доля работников со средним
образованием по сравнению с последующими годами, объясняется тем, что в
отчетности за 2013 год не проводилась разграничение работников с общим
средним образованием и профессионально-техническим, которое в
последующих периодах в нашем анализе приравнено к среднему специальному
образованию.
Таблица 7
Распределение персонала предприятия по уровню
образования
Списочная
численность
работников на
конец года
2013 год
2014год
2015 год
2016 год
чело-
век
доля,
%
чело-
век
доля,
%
чело-
век
доля,
%
чело-
век
доля,
%
Всего работников
6522
100
6080
100
6000
100
6003
100
В т.ч. имеют
образование
высшее
1235
18,9
1165
19,2
1198
20,0
1244
20,7
среднее специальное
1623
24,9
3066
50,4
3042
50,7
2987
49,8
среднее
3542
54,3
1752
28,8
1679
28,0
1700
28,3
базовое
122
1,9
97
1,6
81
1,4
72
1,2
Всего руководителей
604
100
559
100
558
100
589
100
В т.ч. имеют
образование
высшее
424
70,2
403
72,1
412
73,8
443
75,2
среднее специальное
146
24,2
145
26,0
138
24,7
126
21,3
среднее
34
5,6
11
2,0
8
1,4
20
3,4
Всего специалистов
710
100
604
100
595
100
584
100
В т.ч. имеют
образование
высшее
517
72,8
472
78,1
476
80,0
470
80,5
среднее специальное
149
21,0
127
21,0
112
18,8
102
17,5
среднее
32
4,5
4
0,7
7
1,2
12
2,1
базовое
12
1,7
1
0,2
-
-
-
-
Всего рабочих
5131
100
4873
100
4810
100
4795
100
В т.ч. имеют
образование
высшее
290
5,7
284
5,8
302
6,3
321
6,7
среднее специальное
1304
25,4
2766
56,8
2763
57,4
2738
57,1
среднее
3427
66,8
1727
35,4
1664
34,6
1664
34,7
базовое
110
2,1
96
2,0
81
1,7
72
1,5
В таблице 8 представлена структура работников ОАО «Полимир»,
прошедших обучение за 2013-2016 гг.
Таблица 8
Структура работников, прошедших повышение квалификации
и профессиональное обучение по категориям.
Категория
работников
2013
2014
2015
2016
человек
% к
итогу
человек
% к
итогу
человек
% к
итогу
человек
% к
итогу
Всего
обучено
2676
100
2506
100
2678
100
4049
100
Из них
руководители
514
19,2
344
13,7
637
23,8
974
24,1
специалисты
235
8,8
232
9,3
338
12,6
291
7,2
главные
специалисты
6
0,2
4
0,2
-
-
-
-
другие
служащие
9
0,3
2
0,1
8
0,3
15
0,4
рабочие
1912
71,5
1924
76,8
1665
62,2
2769
68,4
Для наглядности анализ, проведенный в таблице 8, отразим в таблице 9.
Таблица 9
Доля работников, прошедших обучение, по категориям от общей
численности, данной категории (%).
Категория
работнико
в
2013
2014
2015
2016
Численно
сть
категори
и
Дол
я,
%
Численно
сть
категори
и
Дол
я,
%
Численно
сть
категори
и
Дол
я,
%
Численно
сть
категори
и
Дол
я,
%
руководит
ели
604
85,1
559
61,5
558
114,
2
589
165,
4
специалис
ты
710
33,1
604
38,4
595
56,8
584
49,8
рабочие
5131
37,3
4873
39,5
4810
34,6
4795
57,7
Анализ, проведенный в таблицах 8 и 9 показал, что за анализируемый
период наблюдается значительное увеличение доли руководителей,
проходящих обучение (с 85,1% до 165,4%). Это увеличение наблюдается по
всем категориям работников. Это значит, что каждый руководитель в среднем
обучается один раз в 7 месяцев, специалист – раз в 24 месяца, рабочий – в 21
месяц.
Данные показатели говорят о том, что часть работников предприятия
проходят обучение несколько раз в год.
Анализ кадрового состава необходимо дополнить показателями движения
персонала. Для этого используем данные по труду и движению работников за
2014-2016 года. Расчетные данные для удобства представим в таблице 10.
Таблица 10
Движение кадров ОАО «Полимир»
ПОКАЗАТЕЛЬ
2014 год
2015 год
2016 год
Списочная численность в среднем за
период, чел.
6309
6450
6094
Принято на работу - всего
693
816
560
Уволено работников - всего
882
845
915
в том числе:
по сокращению штатов
8
131
85
по собственному желанию
256
292
180
за прогулы и другие нарушения трудовой
дисциплины
3
24
45
На основе данных таблицы 10 рассчитаем следующие показатели
динамики персонала: [6, с. 57]
1. Коэффициент приема кадров (К
п
) определяется отношением
количества принятых на предприятие, к среднесписочной численности
персонала.
К
п
=
P
Pn
; (1)
2. Коэффициент выбытия кадров (К
в
) определяется отношением
количества работников, уволенных по всем причинам, к среднесписочной
численности персонала.
К
в
=
P
Pyв
; (2)
3. Коэффициент текучести (К
т
) кадров, который определяется делением
численности работников предприятия, выбывших или уволенных по
собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины и за прогулы на
среднесписочную численность.
К
т
=
P
увP`
; (3)
4. Коэффициент замещения кадров (К
з
). Он рассчитывается как
отношение общего числа принятых в течение отчетного периода к общему
числу выбывших в этом же периоде работников по всем причинам.
К
т
=
Pв
Pn
; (4)
где Р
п
– количество работников, принятых на предприятие;
Р – среднесписочная численность персонала.
Р
ув
– количество работников, уволенных по всем причинам.
Р
в
– количество выбывших работников.
Р`
ув
– численность работников, уволившихся с предприятия по
собственному желанию, за прогулы и из-за нарушения трудовой дисциплины за
отчетный период.
Таблица 11
Показатели движения персонала
ПОКАЗАТЕЛЬ
2014 год
2015 год
2016 год
Коэффициент приема кадров (К
п
)
0,110
0,127
0,092
Коэффициент выбытия кадров (К
в
)
0,140
0,131
0,150
Коэффициент текучести (К
т
)
0,042
0,069
0,051
Коэффициент замещения кадров (К
з
)
0,786
0,966
0,612
Проведённый анализ показал, что в 2014 – 2016 годах наблюдается
тенденция уменьшения количества принимаемых работников по сравнению с
увольняемыми, о чем свидетельствует снижение коэффициента замещения с
0,786 в 2001 году до 0,612 в 2014. Все это происходило на фоне повышения
текучести кадров (в 2016 году этот показатель увеличился до 5%). Однако
коэффициент текучести остаётся достаточно невысоким. Сокращение же
принимаемых работников на фоне старения кадрового состава может уже в
ближайшие годы негативно сказаться на деятельности предприятия. Это
обуславливает необходимость разработки программы омоложения персонала
ОАО «Полимир».
Таким образом, приведенный проведённый анализ кадрового состава
ОАО «Полимир» позволяет сделать следующие выводы:
1. За анализируемый период (2013 – 2016гг.) структура кадрового состава
претерпела некоторые изменения. Произошло уменьшение общей численности
работников к концу 2016 года по сравнению с 2013 на 8,0 процентных пункта.
Значительное уменьшение численности за анализируемый период произошло в
категории специалисты (на 17,6 %) и другие служащие (на 54,5 %).
2.Анализ изменения структуры персонала ОАО «Полимир» по возрасту за
анализируемый период позволяет сказать, что наибольшая численность
работников в целом по предприятию приходится на возрастную группу 40-49
лет. Следовательно, основная доля работников – это работники опытные, но с
другой стороны в скором времени возникнет проблема омоложения кадрового
состава.
Рассматривая данную характеристику в разрезе категорий работников,
можно отметить, что среди руководителей преобладают сотрудники в возрасте
40-49 лет. Исходя из этого, можно сказать, что руководящий персонал
предприятия – это опытные работники.
Необходимо отметить на протяжении периода 2013 - 2016 года
постоянное увеличение в целом доли работников предприятия пенсионного и
предпенсионного возраста (55 лет и старше): с 7,3% в 2013 году до 13,6% в
2016. Увеличение доли работников пенсионного и предпенсионного возраста на
ОАО «Полимир» наблюдается по всем категориям.
Среди специалистов за анализируемый период наблюдается уменьшение
доли работников в возрастной группе 40-49 лет. В 2016 году их удельный вес
составил 24,8 %. Доля специалистов старше 55 лет с 2013 по 2016 года
увеличилась на 2,6 процентных пункта и составила 8,7 %. Особую