45
Таблица 4
Структура использования ФЗП
Составляющие фонда оплаты труда
2014год
2015год
2016год
Отработано часов работниками
списочного состава
3066985.4
2901450.8
2907342
Норма часов за отчетный период
1986
1970
1974
Средняя ставка, руб.
244.8
256.6
257.1
Фонд заработной платы всего, тыс.
руб.:
750969.5
744414.2
745925
Сдельная оплата:
21957.1
17539.4
26 437.1
Повременная оплата:
223442.9
230108.5
226442
Премия (за выполнение основных
производственных показателей)
75277.8
73519.1
84981,2
Прочие премии и единовременные
поощрения
67262.3
42323.8
68233.4
Доплата за работу в праздничные дни
6162.1
8165.3
6234.0
Доплата за совмещение профессий
3231.7
3597.0
4010.0
Надбавка за классные звания
2789.6
4391.7
3956.3
Доплата за отработанные часы сверх
нормы
1340.7
2929.3
2547.3
Оплата по среднему заработку
28548.9
31472.2
28726,3
Оплата отпусков
69474.5
75431.6
89784,4
Материальная помощь при уходе в
ежегодный оплачиваемый отпуск
4533.9
4600.7
4700.0
Доплата за разъездной и подвижной
характер работ
5590.4
1725.6
4369.3
Районная и северная надбавка
209976.6
215524.1
2155002
Оплата за работу в ночное время
23167.8
23503.7
23187.0
Премия по итогам
внутрипроизводственного
соревнования
4239.3
4740.4
4687.0
46
Продолжение таблицы 4
Составляющие фонда оплаты труда
2014год
2015год
2016год
Вознаграждение за обеспечение
безопасности движения поездов и
качество ремонта пассажирских
вагонов
1623,4
1820.2
3146,6
Единовременное вознаграждение за
преданность компании
20954.4
19170.5
13427,1
Единовременные поощрения
отдельным работникам, не связанные
с производственной деятельностью
30611.1
8332.3
4658.0
Разовые премии, в т.ч.
выплачиваемые по решению
вышестоящих организаций
681.2
875.5
789.00
Надбавка за профессиональное
мастерство
64.4
27.8
22.0
Среднемесячная заработная плата
31503.0
39809,6
41680,6
Среднесписочная численность
1674
1579
1695
Анализ кадрового состава.
Численность работников депо планируют по профессиям и должностям
работников в зависимости от объема работ, норм выработки, числа
обслуживаемых объектов и норм затрат труда на один объект. Численность
руководящих работников, специалистов и служащих планируют по штатному
расписанию. Динамика изменения численности работников представлена на
рисунках 1, 2, 3.
Рисунок 1. Численность работников по категориям 2014 год
1 500
1493
93
93
76
76
12
12
0
500
1 000
1 500
2 000
план
факт
Рабочие
Руководители
Специалисты
Служащие
47
Рисунок 2. Численность работников по категориям 2015 год
Рисунок 3. Численность работников по категориям 2016 год
Проанализировав, рисунки следует заметить, что на протяжении трех
лет наблюдается незначительная разница численности в категории рабочих.
Это объясняется дополнительным приемом проводников для летних
пассажирских перевозок. В 2016 году среднесписочная численность остается
практически такой же, как и в 2014 году и составляет 1695 человек, что выше
факта предшествующего года на 7,3%. По итогам 2014-2015- 2016 года
видно, что текучесть составляет 7% , этот показатель является нормальным, и
говорит о стабильной работе предприятия. Наибольший процент текучести
составляет категория рабочих. Уволенные по собственному желанию
1 534
1398
93
93
76
76
12
12
0
500
1 000
1 500
2 000
план
факт
Рабочие
Руководители
Специалисты
Служащие
1570
1512
93
93
76
76
14
14
0
500
1000
1500
2000
план
факт
Рабочие
Руководители
Специалисты
Служащие
48
составляют от 92 до 95% от общего числа, расторгнувших договор с
работодателем.
Основными причинами стали:
неудовлетворенность характером работы – 24 человека;
отдаленность места жительства – 18 человек;
неудовлетворенность условиями труда – 16 человек;
неудовлетворенность заработной платой – 10 человек
отсутствие перспективы роста, возможности обучения – 8 человек;
неудовлетворенность социальным пакетом – 1 человек;
не устраивает психологический климат – 2 человека.
Динамика текучести работников представлена на рисунке 4.
Рисунок 4. Текучесть работников по категориям, %
На протяжении трех лет основную массу персонала составляют
работники с высшим, специальным и общим средним образованием это
связано с большой долей рабочих в общем объеме персонала, что отражено на
рисунке 5.
7
6
7
4
4
3
3
3
3
4
4
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
Рабочие
Руководители
Специалисты
Служащие
49
Рисунок 5. Уровень образования работников
Что касается возрастного состава, то это в основном люди 36–45 лет,
как правило, это опытные специалисты и рабочие, проработавшие на
предприятии свыше 10 лет. Также наблюдается тенденция роста персонала
возрастом до 30 лет, что связано с выходом на работников на пенсию. Это
отражено на рисунках 6,7.
Рисунок 6. Возрастной состав работников
802
905
910
601
633
634
74
95
80
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2014
2015
2016
высшее
среднее
обучающиеся
350
228
461
179
227
67
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
до 30
31-35
36-45
46-50
старше 50
пенсионеры
50
Рисунок 7. Количество работников с непрерывным стажем
Заработная плата включает любые начисления работникам в
денежной и натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки,
компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями
труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы,
связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами
законодательства Российской Федерации, трудовыми и коллективными
договорами.
Оплата труда работников осуществляется на основе отраслевой единой
тарифной сетки (ОЕТС) по оплате труда работников, занятых в основной
деятельности. Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным
ставкам по повременно-премиальной системе организации оплаты труда.
Часовая тарифная ставка определяется путем деления минимального размера
оплаты труда на среднемесячную норму рабочего времени. Часовые тарифные
ставки рабочих определяются путем умножения часовой тарифной ставки на
тарифный коэффициент присвоенного разряда квалификации,
соответствующей строке ОЕТС. Разряды квалификации рабочих определяются
в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий.
Выплаты стимулирующего характера – дополнение постоянной
0
100
200
300
400
500
600
700
до 1 года
1-3 года
3-5 лет
5-10 лет
более 10 лет
130
274
239
608
261
51
заработной части и выплатам, предусмотренным законодательством, компания
из своего бюджета выделяет дополнительные средства, стимулирующие
работников к повышению качества и производительности труда.
В пассажирском вагонном депо Иркутск действует система
стимулирования работников, разработанная на основании:
положения о системе оплаты труда работников филиалов АО
«ФПК», их структурных подразделений и Вагонного участка центрального
направления – структурного подразделения АО «ФПК»;
концепции целевой мотивации работников АО «ФПК».
Система премирования включает в себя:
I. Текущее премирование – премирование за основные результаты
производственно-хозяйственной деятельности, являющееся основным видом
материального поощрения работников АО «ФПК», направленное на
повышение эффективности и качества работы, выполнение и улучшение
результатов производственно-хозяйственной деятельности.
Положения о премировании за основные результаты производственно-
хозяйственной деятельности разработаны на основе 2-х уровневого подхода,
позволяющего увязать размер премии с результатами работы всего
предприятия и оценкой индивидуальной деятельности работника.
1. Для работников аппарата управления установлены:
В первом уровне – 4 показателя премирования (выполнение плана
пассажирооборота, взыскание выручки, не превышение расходов и
выполнение плана производительности труда);
Во втором уровне – индивидуальная оценка на основе критериев
индивидуальной оценки (объем и сложность выполняемой работы, проявление
творческой инициативы, соблюдение сроков и качества документов).
2. Для работников резервов проводников в соответствии с Типовым
положением о премировании работников резервов проводников за основные
результаты производственно-хозяйственной деятельности (распоряжение АО
52
«ФПК» от 11.04.2016г. № 310р) разработано положение также на основе 2-х
уровневого подхода, так для проводников пассажирских вагонов установлены:
В первом уровне – 1 показатель премирования (выполнение плана
по взысканию выручки от реализации чайной продукции);
Во втором уровне – 3 показателя премирования (соблюдение
правил служебного этикета, выполнение требований Правил перевозок
пассажиров, выполнение требований Стандарта обслуживания пассажиров в
поездах).
3. Для работников производственного персонала в соответствии с
Типовым положением о премировании работников за основные результаты
производственно-хозяйственной деятельности (распоряжение АО «ФПК» от
21.05.2016г. № 756) разработано положение также на основе 2-х уровневого
подхода, так для производственного персонала установлены:
В первом уровне – 1 показатель премирования (выполнение плана
по выполнению плана обслуживания, ремонта вагонов и оборудования);
Во втором уровне – показатели премирования, характеризующие
индивидуальную оценку деятельности работников, позволяющие оценивать
конечные результаты труда конкретного работника, исходя из
функциональных обязанностей работников.
II. Дополнительное премирование – вид материального поощрения,
направленный на достижение эффективных результатов в определенной сфере
деятельности, выплачивается по основаниям, не предусмотренным
премированием за основные результаты производственно-хозяйственной
деятельности.
К дополнительному премированию относятся:
1. Положение о порядке планирования и распределения
вознаграждения из Фонда мастера. Данное положение направлено на
повышение влияния руководителей участков на конечные результаты работы
и усиление материального стимулирования работников, находящихся в их
подчинении. Положение распространяется на ремонтный и обслуживающий
53
персонал. Фонд мастера в целом по филиалу формируется при выполнении
двух условий:
отсутствие крушений, аварий, событий, связанных с нарушением
безопасности движения поездов, случаев производственного травматизма по
вине работников;
непревышение плана по фонду заработной платы.
Фонд мастера рассчитывается в размере до 3,0 % от планового фонда
заработной платы цеха, участка при условии выполнения установленных
показателей, характеризующих деятельность цеха, участка (например, для
вагоносборочного участка установлены следующие показатели: выполнение
плана по капитальному и деповскому ремонтам; отсутствие отказов
технических средств и оборудования; отсутствие грубых нарушений трудовой
дисциплины). Вознаграждение из фонда мастера распределяется
руководителем участка и утверждается на собрании коллектива участка.
2. Положение о премировании работников за обнаружение
трудновыявляемых дефектов и неисправностей пассажирских вагонов. Данное
положение стимулирует к повышению качества технического осмотра и
ремонта пассажирских вагонов. Положение распространяется, в основном, на
осмотрщиков-ремонтников вагонов и слесарей по ремонту подвижного
состава. За обнаружение конкретного дефекта или неисправности в
зависимости от его характера установлен фиксированный размер премии
(колеблется от 1,0 тыс. руб. до 10,0 тыс. руб.).
3. Положение о дополнительном премировании работников за
получение доходов по прочим видам деятельности. Данное положение
призвано повысить материальную заинтересованность в увеличении доходов
от реализации продукции и оказания услуг, в повышении качества и культуры
обслуживания пассажиров. Положение распространяется на проводников
пассажирских вагонов и начальников пассажирских поездов (за реализацию
чайной, кондитерской, сувенирной и печатной продукции в поездах). За
реализацию каждого вида продукции или услуги установлен размер премии в
54
процентах от суммы выручки. Работник получает премию за собственный
объем реализованной продукции.
4. Положение о вознаграждении работников филиалов АО «ФПК»,
их структурных подразделений, Вагонного участка центрального направления
– структурного подразделения АО «ФПК» за обеспечение высокого качества
ремонта и обслуживания и Положение о вознаграждении работников
филиалов АО «ФПК», их структурных подразделений, Вагонного участка
центрального направления – структурного подразделения АО «ФПК» за
обеспечение безопасности движения. По данным положениям производится
оценка работы работников конкретных профессий и цехов (участков) по
итогам за год по установленным критериям, характеризующим их личный
вклад в обеспечение безопасности движения или высокого качества ремонта
вагонов. Размер вознаграждения устанавливается не менее 1,0 месячной
тарифной ставки (оклада).
5. Условия организации соревнования трудовых коллективов и
работников АО «ФПК». Согласно данному положению ежеквартально и
ежегодно подводятся итоги соревнования среди предприятий АО «ФПК». На
премирование работников предприятий-победителей выделяется
определенный фонд. Распределение премии осуществляется самим филиалом.
6. Положение о выплате работникам акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания» единовременного вознаграждения за
преданность компании. Целью положения является стимулирование
непрерывной трудовой деятельности работников, а также обеспечение
стабильности кадрового состава. В зависимости от трудового стажа (3 года, 5,
10, 15 и далее кратный пяти) выплачивается вознаграждение в размере от 2 до
5 месячных тарифных ставок (окладов).
7. Положение о единовременном вознаграждении работников АО
«ФПК» за стаж работы в районе Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали.