32
Рис. 2.1 - Ценности организации деятельности КРЦ «Белладжио»
Источник: составлено автором.
Как видно из рисунка 2.1, основной ценностью для КРЦ «Белладжио»
являются клиенты компании и потенциальные клиенты.
Бизнес идея КРЦ ««Белладжио»:
1. Товар: широкий ассортимент разнообразных услуг, блюд,
изготавливаемых из высококачественных продуктов, подаваемых в
максимально короткие сроки.
Ценности КРЦ «Белладжио».
Клиенты и потенциальные клиенты - главная ценность. Компания
работает, потому что в современном обществе существует потребность
услугах КРЦ и сервисе высочайшего качества. Каждое посещение
подтверждают, что компания работает не зря.
КЛИЕНТЫ
ОТКРЫТОСТЬ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЛИДЕРСТВО
СОТРУДНИКИ
Компания верит, что честность, искренность и доброжелательность, а
также готовность отвечать за свои поступки – залог прочных и
долгосрочных отношений с Клиентами и партнёрами.
Высокий профессионализм сотрудников Компании позволяет
предугадывать и превосходить ожидания– это залог успеха сейчас и в
будущем.
Только энергичные, способные, креативные, знающие и любящие своё
дело люди могут работать в Компании и решать стоящие перед компанией
задачи. Компания создает условия, чтобы персонал занимался любимым
делом.
ПАРТНЁРЫ
Партнёры Компании - профессионалы в своих областях. Сотрудничество –
залог достижения поставленных целей развития КРЦ.
Внимательное отношение к пожеланиям Клиентов, максимально широкий
спектр предлагаемых КРЦ услуг, высокое качество обслуживания –
отличие «Белладжио»
СЕРВИС
УСЛУГИ
Представленные КРЦ услуги способны удовлетворить требования самых
искушённых гостей, какими являются Клиенты
33
2. Методы маркетинговой борьбы: комплексность, скорость
приготовления и обслуживания, опрятный вежливый персонал, стилизованные
интерьеры, время работы.
3. Уникальное предложение: место, где отдохнуть сможет любой
гость.
4. Уровень специализации, кооперирования и концентрации КРЦ
««Белладжио»: высокий.
Организационная структура КРЦ «Белладжио» построена на принципах
финансовых центров ответственности.
Уровень организационной культуры КРЦ «Белладжио»: клановая
культура, разработаны корпоративные стандарты внутренних и внешних
коммуникаций.
Структура КРЦ «Белладжио» имеет линейно-функциональную структуру
управления, традиционно характерную для большинства российских компаний.
Персонал сгруппирован по тем функциональным задачам, которые он
выполняет.
Благодаря данной структуре в системе управления реализована иерархия
приятия управленческих решений: общее управление осуществляет директор, а
управления на уровне подразделений соответствующие функциональные
руководители.
Как позволяет отметить схема, приведенная на рисунке 9 Приложения 5,
формально все функциональные должности КРЦ «Белладжио» располагаются
непосредственно сразу после уровня высшего руководства КРЦ «Белладжио» и
находятся в его прямом подчинении.
Существование организационной структуры КРЦ «Белладжио»
обусловлено, в первую очередь, необходимостью вертикального разделения
труда, т.е. отделения работы по координации от непосредственного выполнения
заданий в целях обеспечения успешной групповой работы КРЦ «Белладжио».
КРЦ «Белладжио» - структура с многоуровневыми отношениями
«руководство - подчинение», обеспечивающими получение информации о
34
состоянии дел, как внешнего окружения, так и с нижних уровней организации,
выработку управленческого решения и соответствующую отработку его
исполнения. Организационная структура КРЦ «Белладжио» сформирована на
базе следующих принципов:
1. Принцип баланса субъекта и объекта в организационной структуре
КРЦ «Белладжио». Данный принцип требует применения все перечисленных
факторов с учетом компетенции органов управления КРЦ «Белладжио» и
перспектив его развития. Необходимо, чтобы субъект и объект управления КРЦ
«Белладжио» находились в равновесии. В этом цель деятельности
организационной структуры КРЦ «Белладжио», влияющая на определение
вопросы развития.
В рамках структуры КРЦ «Белладжио» четко определены компетенция
управляющей подсистемы с учетом требований управляемой подсистемы, т.е.
подразделений КРЦ «Белладжио».
2. Принцип минимизации уровня исполнения полномочий
организационной системы КРЦ «Белладжио». Применение данного принципа
крайне важно, поскольку он определяет максимальную эффективность
исполнения полномочий в оргструктуре КРЦ «Белладжио». Суть его в том, что
полномочия по определенным предметам ведения должны исполняться на
максимальном близком к линейному менеджменту, на котором можно
обеспечить относительную замкнутость цикла управления.
Управление по центрам ответственности является одной из подсистем,
обеспечивающих внутрифирменное управление. В рамках такой подсистемы
можно оценить вклад каждого подразделения в конечные результаты
деятельности предприятия, децентрализовать управление затратами, а также
следить за формированием этих затрат на всех уровнях управления, что в целом
существенно повышает экономическую эффективность хозяйствования.
В то же время выделение центров финансовой ответственности
продиктовано необходимостью регулирования затрат и конечных финансовых
35
результатов на основе оценочных показателей, ответственность за которые
несут руководители структурных подразделений КРЦ «Белладжио».
Кадровый состав КРЦ «Белладжио» отвечает современным требованиям.
Таблица 2.1 - Основные показатели организационной структуры КРЦ
«Белладжио»
Год
Средняя
заработная плата
по компании
(руб./мес.)
Средняя норма
управляемости
Количество
подразделений
Количество уровней в
структуре
2015 г.
20 918
1:6
3
4
2016 г.
23 457
1:6
3
4
2017 г.
24 228
1:6
3
4
Источник: составлено автором
Служебное взаимодействие не имеет четко разграниченной структуры:
прослеживаются «перекрестные» каналы коммуникаций, каналы коммуникаций
«через голову», каналы коммуникаций «мимо руководителя».
Наличие множественных служебных и личных взаимосвязей в структуре
КРЦ «Белладжио», модель коммуникационных каналов «все со всеми», говорит
о высоком уровне перераспределения управленческой информации возможно
за счет снижения качества.
Организационная структура управление основными видами деятельности
КРЦ «Белладжио» включает относительно небольшое число уровней иерархии,
большинство функциональных подразделений через своих руководителей
подчинены непосредственно генеральному директору, стратегически важные
для выполнения работ.
Рассмотрим показатели, характеризующие структуру персонала в 2016 г.
(таблица 4).
Таблица 2.2 - Показатели структуры персонала КРЦ «Белладжио»
Параметры КРЦ «Белладжио»
Показатели на
конец 2016 г.
возрастная структура персонала (кол-во чел.):
1. 18-25 лет
2
2. 25-36 лет
22
3. 36-45 лет
46
4. 46-60 лет
10
5. 61 год и выше
0
36
образовательная структура персонала (чел):
1. среднее-специальное
41
2. высшее (одно и более)
39
структура персонала по стажу (продолжительность работы в компании, кол-во чел.):
1. менее 3 месяцев
0
2. до 1 года
1
3. от 1 до 2 лет
12
4. более двух лет
67
коэффициент внутренней мобильности, % (отношение числа
сотрудников, сменивших должности в течение 2016 г., к среднему
числу сотрудников организации за период)
3,8%
коэффициент заполнение штата, % (отношение числа сотрудников
2016 г., к количеству предусмотренным по штату фирмы)
97%
Источник: составлено автором
Как следует из таблицы 4 большинство сотрудников относится к
производственным работникам, что связано со спецификой деятельности КРЦ
«Белладжио».
При этом большая часть сотрудников КРЦ «Белладжио» составляют
люди среднего возраста достигших определенного профессионального уровня,
по уровню образованию практически распределенных равномерно между
категориями с высшим и средне - специальным образованием.
Проведем оценку экономической эффективности системы кадрового
менеджмента КРЦ «Белладжио».
Таблица 2.3 - Оценка экономической эффективности результатов кадрового
управления в КРЦ «Белладжио» 2015-2017 гг.
Показатели
Показатели КРЦ «Белладжио»
2015
План/Факт
2016
План/Факт
2017
План/Факт
Показатели, отражающие реальные затраты на персонал:
доля расходов на персонал в структуре общих
расходов компании, %
35/37
37/38
39/40
фонд оплаты труда от общего объема
реализации, %
30/29
30/31,4
30/28
процент, который составляют затраты на оплату
труда в структуре затрат предприятия на
персонал
85/90
85/85
85/84
процент затрат на обучение от фонда оплаты
труда
1,5/1,5
1,5/1,6
1,5/1,9
процент затрат на финансирование социальных
программ от фонда оплаты труда
4/3,7
4/3,3
4/3,3
средняя зарплата в компании по основным
категориям работников, т.руб/мес.
26/26
32/32
35/35
37
процент расходов на корпоративные
мероприятия от фонда оплаты труда
20/17
15/14
10/10
Показатели, оценивающие отдачу от деятельности сотрудников организации:
производительность труда, млн.руб./чел
0,8/0,7
0,8/0,6
1,0/0,9
соотношение роста производительности труда и
роста оплаты труда в организации
21% - 23%
34% - 24%
13%-10%
Источник: составлено автором
Как следует из таблицы 2.3 на предприятии наблюдается рост
показателей за период 2015-2017 гг.
С положительной стороны ситуацию характеризует рост затрат на
развитие персонала, что привело к росту показатель эффективности
использования потенциала и повышению стабильности фирмы. Так же следует
отметить, что в большинстве случаев плановые значения показателей
управления персоналом не достигались, что характеризует кадровое
планирование как недостаточно эффективное.
В таблице 2.4 представлены данные по оценке оценки социальной
эффективности результатов кадрового управления в КРЦ «Белладжио».
Таблица 2.4 - Показатели социальной эффективности результатов кадрового
управления в КРЦ «Белладжио» 2015-2017 гг.
Показатели
Показатели КРЦ «Белладжио»
2015 г.
План/Фа
кт
2016 г.
План/Факт
2017 г.
План/Факт
Показатели, характеризующие качество персонала:
структура персонала по категориям
(производственный/ непроизводственный), %
54/20
54/20
47/24
47/24
56/24
56/24
доля административного персонала к общей
численности работников, %
12/10,8
12/14
12/12,5
число производственных работников на одного
непроизводственного и административного
сотрудника,
2,5/2,7
2,5/2
2,5/2,3
возрастная структура персонала, средний возраст,
лет
30-50/
29-44
30-50/
35-50
30-50/
35-50
образовательная структура персонала, сред-
спец/ВО, %
50/50
52/48
50/50
50/50
50/50
51/49
половая структура персонала, жен/муж, %
70/30
74/26
70/30
67/33
70/30
64/36
38
коэффициент текучести персонала
20/31,7
20/26,2
20/21,3
индекс стабильности персонала как отношение
увольнений сотрудников со сроком работы в
организации более одного года к количеству
сотрудников, принятых на работу за
предшествующий год (в %)
80/68,3
80/73,8
80/78,7
коэффициент внутренней мобильности
(отношение числа сотрудников, сменивших
должности в течение периода, к среднему числу
сотрудников организации за период)
3/0
4/4
3/3,8
Показатели, характеризующие эффективность деятельности кадровой службы как
одного из подразделений организации:
расходы кадровой службы от общих расходов
компании, %
10/9
10/8
10/8
динамика прироста бюджета кадровой службы, %
10/8
10/9,2
10/12
соотношение численности персонала кадровой
службы к общему числу сотрудников компании, %
7/6,8
7/7
7/6,3
расходы кадровой службы на развитие одного
сотрудника компании, т.руб/месяц
16/14,8
16/16,6
16/17
время заполнения вакансии работника в
организации, среднее значение, дней
30/42
30/36
30/30
объем расходов по найму всего, в т. ч. на одного
принятого сотрудника, т.р.
5/4,1
5/5,1
5/7,4
процент вновь принятых сотрудников от общего
числа работающих
20/32
20/26
20/21
уровень качества трудовой жизни – результат
опроса работников по оценке удовлетворенности
их потребностей, условиями труда, морального
климата в коллективе, оплаты труда и т.д. (средн.
по 20-бальн. шкале)
15/6,1
15/9
15/10,6
число уволенных из компании по инициативе
работников
Все/все
Все/все
Все/все
эффективность взаимодействия кадровой службы с
другими подразделениями, сотрудниками (на
основе опроса смежных подразделений и
сотрудников организации) (средн. по 20 бал.
шкале)
15/8
15/10,7
15/13,4
оценка программ обучения (средн. по 20-бальн.
шкале)
15/6,4
15/8,1
15/11,2
своевременность и полнота решения поставленных
целей в корпоративных программах и планах, %
70/55
70/40
70/70
Источник: составлено автором
Таким образом, исходя из положительной динамики по показателям,
характеризующим эффективность деятельности кадровой службы, можно
сказать, что кадровый менеджмент КРЦ «Белладжио» эффективен.
39
Характеристика структуры и движения персона КРЦ «Белладжио» в
2016-2017гг. представлена в таблице 2.5
Таблица 2.5 - Движение персонала КРЦ «Белладжио» в 2016-2017гг.
Показатель
Периоды, годы
Измни,
чел.
2016г.
2017г.
Численность принятых работников, с учетом принятых и
уволенных в течение календарного года, чел.
6
6
0
Численность уволенных работников, с учетом принятых и
уволенных в течение календарного года, чел.
5
7
2
Коэффициент внутренней мобильности
8,33
2,63
-5,70
Общий коэффициент оборота
30,56
34,21
3,65
Коэффициент оборота по приему
16,67
15,79
-0,88
Коэффициент оборота по увольнению
13,89
18,42
4,53
Коэффициент сменяемости кадров
13,89
15,79
1,90
Коэффициент постоянства кадров
83,33
81,58
-1,75
Коэффициент текучести кадров
13,89
18,42
4,53
Источник: составлено автором
Таким образом основной состав ведущих специалистов КРЦ
«Белладжио» стабилен.
В таблице 2.6 представлена динамика состава и структуры основных
средств КРЦ «Белладжио» за 2015-2017 гг.
Таблица 2.6 - Состав и структура основных средств КРЦ «Белладжио» за 2015-
2017 гг.
Виды
основных
фондов
2015г.
2016г.
2017г.
Откл-ние
2015г. к
2014г.
Откл-ние
2016г. к
2015г.
тыс.
руб.
%
тыс.
руб.
%
тыс.
руб.
%
тыс.
руб.
%
тыс.
руб.
%
Основные
средства
всего, в т.ч.:
56239
100
59328
100
63405
100
3089
0
4077
0
Здания
28681,9
51
29664
50
31702,5
50
982,
11
-1
2038,
5
0
Сооружения
12935
23
13052,2
22
15217,2
24
117,
19
-1
2165,
04
2
Передаточны
е устройства
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Машины и
оборудование
6186,29
11
7119,36
12
7608,6
12
933,
07
1
489,2
4
0
Транспортны
е средства
6748,68
12
7119,36
12
7608,6
12
370,
68
0
489,2
4
0
40
Инструмент,
производстве
нный и
хозяйственны
й инвентарь
562,39
1
1186,56
2
634,05
1
624,
17
1
-
552,5
1
-1
Другие виды
основных
средств
1124,78
2
1186,56
2
634,05
1
61,7
8
0
-
552,5
1
-1
Активная
часть
основных
средств
27557,1
49
29664
50
31702,5
50
2106
,89
1
2038,
5
0
Пассивная
часть
основных
средств
41616,9
74
42716,2
72
46919,7
74
1099
,3
-2
4203,
54
2
Источник: составлено автором
Как следует из таблицы 2.6 большую часть основных средств КРЦ
«Белладжио» за 2015-2017 гг. составляют здания и сооружения. При этом
развитие деятельности КРЦ «Белладжио» за 2015-2017 гг. обуславливает
необходимость развития основных средств, что привело их росту. Структура
основных средств КРЦ «Белладжио» за 2015-2017 гг. изменялась мало.
По результатам финансово-экономического анализа составим сводную
таблицу основных показателей КРЦ «Белладжио» рассчитанных и
проанализированных в таблицах выше (см. таблицу 2.7).
Таблица 2.7 - Профиль основных показателей деятельности КРЦ «Белладжио»
2015-2017 гг., тыс. руб
Показатель
2015
2016
2017
Изменения
Выручка
190233
179046
220437
30204
Себестоимость.
92365
92365
133495
41130
Прибыль (чистая)
35042
34647
37398
2356
Рентабельность
продукции.
37,94
37,51
28,01
-9,93
Рентабельность продаж,
26,8
27,9
22,01
-4,79
Рентабельность фондов.
17,8
19,7
15,36
-2,44
Производительность
труда.
4877,769
4973,5
5800,974
923,205
Фонд заработной платы
1490
1620
1748
258
Фондоотдача.
1,7
1,41
2,7
1
Фондовооруженность.
5047,051
4881,833
6407
1359,949
Дебиторская
задолженность.
41711
82318
110913
69202
Ликвидность.
0,08
0,02
0,16
0,08
41
Кредитоспособность.
1,1
1,02
1,07
-0,03
Источник: составлено автором
Таким образом, можно констатировать, что, не смотря на сложные
макроэкономические условия КРЦ «Белладжио» удалось сохранить потенциал
для дальнейшего развития, но компании необходимо повысить эффективность
использования ресурсов деятельности.
Одними из факторов эффективности деятельности КРЦ «Белладжио»
является конкурентоспособность. Для определения конкурентных преимуществ
проведем оценку сильных и слабых сторон ООО «Спектр» КРЦ «Белладжио».
2.2 Оценка конкурентоспособности организации на примере КРЦ
«Белладжио».
Основными сильными сторонами КРЦ «Белладжио» с точки зрения
влияния факторов внешней среды являются:
развитие сбытовой политики
существенная доля занимаемого рынка
рост популярности бренда
соответствие стандартам, требованиям хозяйственного и налогового
законодательства.
Далее необходимо выделить наиболее существенные факторы, влияющие
на развитие КРЦ «Белладжио». Для этого проведем ранжирование сильных
сторон КРЦ «Белладжио». Ранжирование проведем по степени влияния на
доходы КРЦ «Белладжио» и его конкурентоспособность на рынке по четырех
балльной шкале:
сильное влияние – 3 балла
среднее влияние – 2 балла
незначительное влияние – 1 балл
нейтральное влияние – 0 баллов.