35
организации выступают:
- отбор персонала,
- проведение аттестации сотрудников,
- ротация кадров,
- планирование карьеры,
- разработка и внедрение эффективной системы мотивации,
- формирование корпоративной культуры,
- обучение и повышение квалификации сотрудников.
Использование каждого их механизмов формирования кадровой
политики наиболее оправдано и целесообразно на отдельных этапах развития
организации. Между тем только совокупное применение механизмов
формирования кадрового потенциала, основанных на результатах
регулярного анализа кадрового потенциала, могут обеспечить эффективное
управление персоналом в организации.
36
Глава 2. Анализ кадрового потенциала АО «Полюс Алдан»
2.1. Характеристика и анализ технико-экономических показателей
объекта исследования
Акционерное общество «Полюс Алдан» зарегистрирована 16 декабря
2005 г. регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ). Юридический адрес АО
«Полюс Алдан» - 678940, республика Саха /Якутия/, Алданский улус,
поселок Нижний Куранах, Строительная улица, дом 14.
Основным видом деятельности является «Добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)»,
зарегистрировано 26 дополнительных видов деятельности. Организации
присвоены ИНН 1402046085, ОГРН 1051400027579, ОКПО 13120272.
Куранахский ГОК расположен в Алданском районе Республики Саха
(Якутия) в нескольких километрах от пос. Нижний Куранах. Куранахский
ГОК ведет разработку 11 золоторудных месторождений, расположенных на
территории Куранахского рудного поля.
В настоящий момент производство золота ведется на
золотоизвлекательной фабрике, введенной в эксплуатацию в 1965 году и
обладающей производственной мощностью 3,6 млн тонн руды в год. В
отчетном периоде на предприятии были завершены строительно-монтажные
и пусконаладочные работы по модернизации и расширению мощности ЗИФ.
Аффинаж золота, производимого Куранахским ГОК, осуществлялся на
Приокском заводе цветных металлов (Рязанская область).
«Полюс Алдан» работает в три производственные смены, на
предприятии занято порядка 4000 сотрудников. В настоящее время завод
является одним из крупнейших руднодобывающих предприятий России.
Работа на предприятии осуществляется по основному графику работы
— 40-часовая пятидневная рабочая неделя.
Социальный пакет для работников представлен следующими видами
льгот: льготное пенсионное обеспечение, бесплатный проезд в отпуск
работника и членов его семьи раз в 2 года, дополнительный отпуск за работу
37
на Севере (24 дня), санаторно-курортное лечение работников, оздоровление
детей работников в детских санаториях и лагерях России, доставка до места
работы и обратно транспортом предприятия и другие льготы, отраженные в
коллективном договоре.
Большинство работников АО «Полюс Алдан» работают на постоянной
основе, проживая в Алданском районе Республики Саха (Якутия).
Руководителям и специалистам, приехавшим из других регионов, на
период трудоустройства предоставляется жилье, обеспеченное необходимым
имуществом для проживания. Рабочим и студентам на период прохождения
практики предоставляются места в благоустроенном общежитии.
АО «Полюс Алдан» является градообразующим для поселка Нижний
Куранах, где имеется все необходимое для жизни: три детских сада,
среднеобразовательная школа и гимназия, большой жилой благоустроенный
фонд, больничный комплекс, магазины, просторный дом культуры и др.
Работает спутниковое телевидение, интернет.
Спортивный комплекс с двумя плавательными бассейнами стал
центром проведения спартакиад и турниров по различным видам спорта.
Здесь постоянно действуют около 15 секций, два плавательных бассейна, в
которых все жители поселка золотодобытчиков занимаются бесплатно.
Якутская бизнес-единица АО «Алданзолото» ГРК» разрабатывает 11
золоторудных месторождений. Месторождения расположены на территории
Куранахского рудного поля, около 500 км на юго-запад от Якутска.
Куранахскую золотоизвлекательную фабрику по праву считают флагманом
отечественной золотодобывающей промышленности. Компания входит в
группу «Полюс» являющейся крупнейшим российским производителем
золота и входящим в десятку крупнейших производителей золота всего мира.
Предприятие оснащено современным высокотехнологичным
оборудованием, обеспечивающим высокий уровень автоматизации
производственных процессов. Общее количество промышленных агрегатов
предприятия превышает 230 единиц.
38
В Приложениях 2 и 3 представлен бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах компании.
Выручка предприятия неуклонно растет на протяжении последних 5
лет и по итогам 2018 года составила 116 945 493 тыс. рублей. При этом
прибыль компании показала отрицательную динамику по итогам 2017 года.
На конец 2018 года прибыль компании составила 7 118 274 тыс. рублей.
Стоимость компании также увеличилась по итогам 2018 года до 22 020 159
тыс. рублей.
ОАО «Полюс Золото» было создано в марте 2006 года в результате
выделения золотодобывающих активов ОАО «ГМК «Норильский никель» (в
настоящем отчете информация о деятельности Компании до марта 2006 года
относится к ЗАО «Полюс» и его дочерним и зависимым обществам).
Компания является крупнейшим производителем золота в Российской
Федерации, одним из крупнейших производителей металла в Казахстане, а
также входит в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по
объему производства и минерально-сырьевой базы.
В Российской Федерации Компания добывает золото, а также
занимается геологоразведочной деятельностью в 5 регионах:
Красноярском крае;
Иркутской области;
Республике Саха (Якутия);
Магаданской области;
Амурской области.
Акции ОАО «Полюс Золото» торгуются на ведущих биржевых
площадках России — РТС и ММВБ. Американские депозитарные расписки
(АДР) на акции Компании торгуются на основной площадке Лондонской
фондовой биржи (Великобритания), а также на внебиржевом рынке в США.
Акции Компании включены в расчет российских фондовых индексов РТС,
ММВБ и АК&M, а также мировых фондовых индексов FTSE (включая FTSE
Gold Mines), MSCI и Dow Jones. Рыночная капитализация Компании на 31
40
стратегии работы с поставщиками. Осуществление поддержки и
продвижения товарных категорий в розничных магазинах.
ДМ – Дирекция по маркетингу – Изучение мнений потребителей о
товаре Компании. Планирование, разработка и проведение рекламных
мероприятий. Разработка маркетинговых мероприятий целью привлечения
новых покупателей в магазины. Формирование и внедрение программ
лояльности.
ДЛ – Дирекция по логистике – Координация взаимодействия отделов в
цепочке поставок товара. Оптимизация бизнес-процессов логистических
служб. Повышение эффективности использования складских мощностей.
Взаимодействие с представителями сертификационных и таможенных
органов.
ФД – Финансовая дирекция _ Установление и внедрение финансовых,
юридических и бухгалтерских требований к Компании. Формирование и
контроль исполнения бюджета. Развитие инвестиционной стратегии
Компании. Координация процесса аудита Компании. Управление
бухгалтерской отчетностью.
ДИТ – Дирекция по Информационным технологиям - Разработка,
внедрение и развитие информационной системы Компании. Управление
проектами автоматизации операционных процессов. Организация
технической поддержки информационных систем и программного
обеспечения. Реализация мер по защите информации.
ДП – Дирекция по персоналу – Разработка, внедрение и развитие
кадровой политики Компании. Осуществление процесса подбора персонала.
Обеспечение развития и обучения персонала Компании. Ведение кадрового
учета сотрудников. Расчет заработной платы. Разработка систем мотивации и
премирования персонала.
ДКР – Дирекция по корпоративному развитию – Определение
концепции и стратегии корпоративного развития Компании.
Прогнозирование эффективности реализации проектов. Формирование
41
предложений по освоению новых видов бизнеса. Подготовка программ
реструктуризации. Организация взаимодействия всех структур Компании по
реализации проектов развития.
ДСО – Дирекция по связям с общественностью – Выполнение
представительских функций при взаимодействии с государственными
органами, общественными организациями, средствами массовой
информации. Представление информации и разъяснение деятельности,
способствующей формированию имиджа Компании.
Таким образом, топ-менеджмент предприятия представлен 12
директорами по направлениям, каждый из которых организует деятельность
в своих подразделениях, а также тесно взаимодействуют между собой в
области координации совместной деятельности и стратегического развития
предприятия. Следует отметить, что АО «Полюс Алдан» для формирования
оргструктуры обращалась к международной консалтинговой компании А.Т.
Кеагnеу.
2.2. Анализ структуры кадров
Проведем анализ структуры кадров на примере центрального офиса АО
«Полюс Алдан». В таблице 1 и на рисунке 3 приведены данные,
характеризующие среднегодовую численность персонала и расходы
денежных средств, направляемых на оплату труда.
Таблица 1
Общие сведения о численности персонала и средств,
направляемых на оплату труда персонала в АО «Полюс Алдан»
за 2017-2018 гг.
Наименование показателя
2017 г.
2018 г.
Темпы
роста,
%
Среднесписочная численность работников, чел.
4 387
3 908
89,1
Объем денежных средств, направленных на
оплату труда, тыс. руб.
141 702
110,987
78,3
Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение, тыс. руб.
71 509
50 423
70,5
Общий объем израсходованных денежных
средств, тыс. руб.
916 738
281 117
31,3
Доля расходов на персонал в общих расходах,
%
23,2
18,3
79
42
Анализ кадров предприятия должен проводиться в целом и по их
категориям в сравнении с планом и с данными за предыдущие периоды.
Важными направлениями анализа трудовых ресурсов являются анализ
обеспеченности предприятия рабочей силой и анализ движения и текучести
кадров.
Анализ трудовых ресурсов следует начинать с изучения
обеспеченности ими предприятия и эффективности использования рабочего
времени. Для этого фактическая численность работников по их категориям
сравнивается с плановой (расчетной), выясняются причины отклонений. При
этом необходимо изучить и качественный состав работников.
Рисунок 3. Динамика численности персонала в АО «Полюс
Алдан» за 2017-2018 гг.
На основании данных, представленных в таблице 1 и на рисунке 3,
можно заключить, что численность персонала за указанный период
сократилась на 10,9%, что обусловлено реорганизацией системы управления.
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, в 2018 году
уменьшился на 21,7%, а объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение сократился на 29,5%, доля расходов на персонал
сократилась на 13%.
Данная тенденция свидетельствует о том, что компания сокращает
затраты на оплату труда персонала и социальное обеспечение.
Анализ структуры персонала АО «Полюс Алдан» по половому
признаку, уровню образования и возрасту представлен в таблице 2.
4,387
3,908
3,600
3,800
4,000
4,200
4,400
4,600
2017 2018
Среднесписочная численность сотрудников
43
Таблица 2
Структура персонала АО «Полюс Алдан» за 2017-2018 гг.
Показатели
2017 г.
2018 г.
Изменения (+,-)
Среднесписочная численность, чел.
4 387
3 908
-479
В т.ч.
мужчин
женщин
2 976
1 411
2 705
1 203
-271
-208
с высшим образованием
1 043
1 021
-22
со среднеспециальным образованием
с техническим образованием
2 175
1 169
1 894
993
-281
-176
до 30 лет
старше 30 лет
2 363
2 024
1 986
1 922
-377
-102
Можно сделать вывод о том, что на данном предприятии большинство
работающих составляют мужчины (67,8% в 2017 году, и 69,2% в 2018 году),
но существует тенденция к сокращению их числа. Отрицательным является
сокращение работников с высшим образованием и со средне-специальным
образованием. В тоже время мы видим, что к работе в АО «Полюс Алдан» в
основном привлекаются люди в возрасте до 30 лет (53,9% в 2017 году и
50,8% в 2018 году). Между тем, отрицательным фактором является
увеличение числа работников старше 30 лет, в том числе, работников
предпенсионного возраста.
Показатели динамики персонала АО «Полюс Алдан» в период за 2017-
2018 гг. приведены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели динамики персонала предприятия за 2017-2018 гг.
Показатели
2017 г.
2018 г.
Изменение
(+,-)
Принято работников, чел.
106
82
-24
Уволено работников, чел.
в т.ч.
- в порядке перевода
- по собственному желанию
- на пенсию
- на основании ст. 81 ТК РФ
293
7
91
11
184
561
18
112
82
349
+268
+11
+21
+71
+165
Среднесписочная численность, чел
4 387
3 908
-479
Коэффициент по приему, %
Коэффициент выбытия, %
Коэффициент текучести, %
Коэффициент стабильности, %
2,4
6,7
6,3
93,3
2,1
14,3
11,8
85,6
-0,3
+7,6
+5,5
-7,7
44
Данные, характеризующие динамику персонала показывают, что в
рассматриваемой организации руководство отказалось от политики,
направленной на активный найм персонала, о чем свидетельствует снижение
коэффициента по приему в 2018 году на 0,3 пункта.
В организации прослеживается тенденция сокращения численности
штата сотрудников, преимущественно за счет увольнения работников по ст.
81 ТК РФ (по инициативе администрации), за счет выхода работников на
пенсию и по собственному желанию.
Увеличение коэффициента выбытия более чем в два раза отражает
кадровую политику, связанную с сокращением численности персонала и
высвобождением неэффективно работающего персонала.
Негативной тенденцией является увеличение коэффициента текучести
кадров в 2018 году (в 1,9 раза), а также снижение стабильности персонала на
7,7 пунктов в 2018 году по сравнению с 2017 годом.
Тем самым, можно говорить о том, что в АО «Полюс Алдан» трудовые
ресурсы используются малоэффективно, о чем свидетельствует рост
текучести кадров, снижение стабильности персонала, ограничение приема
нового персонала.
2.3. Анализ кадрового потенциала и выявление проблем развития
кадров
Руководству АО «Полюс Алдан» следует обратить внимание на
указанные негативные тенденции и выявить причины увольнения
работников, разработать мероприятия по созданию стабильного персонала.
Принятыми показателями производительности труда являются:
- средняя выработка на одного работника, которая определяется
делением оборота основной деятельности на среднесписочную численность
основных работников;
- средняя выработка на одного работника, которая рассчитывается
45
делением оборота основной деятельности на среднесписочную численность
работников.
Для общей оценки показателей по труду АО «Полюс Алдан»
составляется таблица 4.
Таблица 4
Анализ показателей по труду в АО «Полюс Алдан»
за 2017-2018 гг.
Показатель
Годы
Темп роста,
%
2017
2018
2018/2017
Оборот основной деятельности, тыс.
руб.
4 844 460
4 118 895
85,0
Среднесписочная численность
работников всего, чел.
4 387
3 908
89,1
в том числе работники подразделений,
чел
2 896
2 653
91,6
Удельный вес работников
подразделений в общей численности,
в %
66,0
67,9
1,9
Среднегодовая выработка на одного
работника, тыс. руб.
1 673
1 552
92,8
Численность работников подразделений, составляющая 67,9% от
общей численности персонала в 2018 году, сократилась на 8,4%. В АО
«Полюс Алдан» средняя выработка на одного торгового работника в 2018
году составила 1 552 тыс.руб., что на 7,2% меньше, чем среднегодовая
выработка за 2017 год.
Сокращение среднегодовой выработки работников подразщделений
обусловлена тем, что в 2018 году наблюдается сокращение численности
работников и уменьшение оборота основной деятельности на 15% по
сравнению с прошлым годом.
В процессе анализа важно установить факторы, влияющие на
изменение производительности труда.
Производительность труда работников АО «Полюс Алдан» за 2017-
2018 гг. (тыс. руб.) представлена в таблице 5.