45
выглядит солидно и может украсить любое помещение.
‒ Устойчивость к температуре и УФ лучам. Даже в холодную погоду на
поверхности не формируется ледяная корка, что обусловлено эластичностью
изделия.
‒ Гигроскопичность. Материал плитки отталкивает воду, что
способствует повышению срока службы.
‒ Практичность. Готовое изделие отличается шероховатой
поверхностью, что исключает скольжение при перемещении даже в холодное
время года.
‒ Широкий ассортимент оттенков и форм.
‒ Кроме того, к плюсам стоит отнести травмобезопасность, эстетичность,
легкость укладки и экологичность.
3.2. План организации и развития бизнеса
Планируемая организационная структура предприятия – общество с
ограниченной ответственностью, поскольку у этой организационно-правовой
формы больше возможностей в части размера бизнеса: здесь практически нет
ограничений для роста доходов, широты направлений деятельности, количества
сотрудников, географии бизнеса, возможностей по кредитованию.
До начала производства необходимо подать заявление в ЕГРИП, в
котором нужно указать основные коды ОКВЭД:
22.19.1 – Производство регенерированной резины в первичной форме или
в виде пластин, листов или полос (лент);
22.19.7 – Производство изделий из вулканизированной резины, не
включенных в другие группировки
51.53.24 – Оптовая торговля строительными материалами;
43.3 – Работы строительные отделочные.
Рассмотрим каналы сбыта продукции. Самый логичный и самый простой
вариант – организовать точку продажи резиновой плитки и других изделий
46
прямо на месте производства (табл.6).
Таблица 6
Прогноз продаж резиновой плитки на 2018-2020гг.
Наименование
продукции
(услуг)
Сценарии
пессимистический
наиболее
вероятный
оптимистический
1
2
3
4
Брусчатка
40740
58200
69840
Классика
41160
58800
70560
Волна
45360
64800
77760
Итого
127260
181800
218160
План продаж резиновой плитки на 2018г. представлен в табл.7.
Таблица 7
План продаж резиновой плитки на 2018г.
Наименование
продукции
(услуг)
Ед. изм.
Периоды
Итого за
год
1
квартал
2
квартал
3
квартал
4
квартал
1
2
3
4
5
6
7
1.Брусчатка
Объем продаж
м2
20000
30000
40000
30000
120000
Цена за изделие
тыс. руб.
0,485
0,485
0,485
0,485
0,485
Выручка от
продаж
тыс. руб.
9700
14550
19400
14550
58200
2. Классика
Объем продаж
м2
20000
30000
40000
30000
120000
Цена за изделие
тыс. руб.
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
Выручка от
продаж
тыс. руб.
9800
14700
19600
14700
58800
3. Волна
Объем продаж
м2
20000
30000
40000
30000
120000
Цена за изделие
тыс. руб.
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
Выручка от
продаж
тыс. руб.
10800
16200
21600
16200
64800
Итого
30300
45450
60600
45450
181800
47
С целью продвижения продукции на рынке разработана схема принятия
маркетинговых решений в области рекламы (рисунок 7).
Рисунок 7 – Предлагаемая схема принятия маркетинговых решений
в области рекламы
Наиболее эффективным источником информации об услугах компании
является наружная реклама (25%), поиск в интернете (28%) и выставка (15%).
Для рекламы разместим объявления в местных СМИ, изготовим
красочный буклет с образцами изделий, используем бесплатные площадки для
объявлений в интернете. Для наглядной демонстрации продукции можно
создать свой интернет-ресурс с фотографиями образцов, прайс-листом, и
контактной информацией. Листовки и буклеты лучше всего оставлять в
пригородных районах, дачных участках, частном секторе города. Стоит
отметить, что бракованная продукция, имеющая сколы, трещины, неровности,
брак заливки, и т.д. тоже пользуется немалым спросом, особенно, если на нее
установить скидку от 10 до 40%.
В ходе проведения рекламной кампании необходимо использовать также
следующие виды Интернет рекламы:
1. Контекстная реклама на ведущих поисковых системах. Текстовые
Принятие решения о необходимости
создания рекламы
Генеральный
директор
Менеджер-
маркетолог
Разработка стратегии проводимой
рекламной кампании
Разработка возможных рекламных
обращений
Рекламное
агентство
Выход рекламного сообщения
Оценка эффективности рекламной кампании
48
рекламные объявления показываются пользователям в результатах поиска
Яндекса, Рамблера, Google (стоит отметить, что данный вид Интернет рекламы
является одним из наиболее эффективных).
2. Баннерная реклама на лучших рекламных площадках Рунета позволяет
охватить широкую аудиторию пользователей и за минимальное время донести
до них информацию о товарах и услугах.
Рекламный бюджет для Интернет-рекламы составит 10 000 руб. в месяц.
Общие затраты на Интернет-рекламу составят 120 тыс. руб. за 12 месяцев
проведения рекламной кампании.
Общее ожидаемое количество обращений от использования Интернет-
рекламы составляет 15-20 звонков, из них 5-6 звонков с последующими
предложениями о взаимодействии.
Рассматриваемое производство требует наличия площади не менее 60 кв.
метров без учета площади места для складирования готовой продукции.
Условия к помещению следующие: наличие системы отопления в цехе (плитка
должна застывать постепенно, при температуре не менее 150 С), наличие
водопровода, наличие мощной электросети, наличие вентиляции. Для хранения
сырья также необходимо оборудовать помещение, главным условием к
которому будет его защищенность от влаги, т.к. цемент – основной связующий
материал очень чувствителен к сырости. Рассчитаем необходимое
оборудование для производства резиновой плитки. Эта статья расходов, самая
затратная в организации производства резиновой плитки (табл.8).
Таблица 8
Оборудование для производства резиновой плитки
Наименование
оборудования
Количество,
ед.
Цена,
тыс. руб.
Стоимость
оборудования,
тыс. руб.
1
2
3
4
Пресс вулканический
(производительностью ок.
100 кв. м. плитки в сутки)
1
11
11
49
Продолжение таблицы 8
1
2
3
4
Формы для отлива
4000
0,042
168
Палеты для складирования
150
2,8
420
Вибростол
4
34,5
138
Смеситель сырьевой
(миксер)
8
24
192
Автопогрузчик
1
210
210
Итого
Х
Х
1139
Еще один немаловажный момент: для размещения автоматизированной
линии по производству плитки из резиновой крошки потребуется минимум 80
кв. м. свободного пространства, а также доступ к линиям напряжения
мощностью от 15 кВт в час (именно столько потребляют станки). Это уже не
говоря о системе вентиляции – пары разогретой резины и клея довольно
токсичны, хотя при должном уровне защиты органов дыхания и глаз особого
вреда не нанесут.
‒ общая площадь – от 80 м²;
‒ высота потолка – от 3 м;
‒ подключение к необходимым коммуникациям: водо- и
электроснабжение (380 В);
‒ удобная транспортная развязка;
‒ наличие отопления.
Общая площадь должна разделяться на зоны:
‒ сырьевой склад для хранения резиновой крошки, пигментов и клея;
‒ подготовительная зона, в которой происходит дозирование и
смешивание компонентов;
‒ формовочная зона с установленным оборудованием для дальнейшей
обработки;
‒ склад с готовой продукцией.
Необходима аренда помещения около 600 м². Стоимость аренды,
согласно анализу рынка промышленных помещений составит 340 руб./м
2
в
50
месяц. Ежемесячная арендная плата OOO «Экостеп» за помещение в составе
управленческих расходов составит 204 тыс. руб.
Организация производства планируется на арендуемой территории по
адресу: 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Мирошника,55
Компанией EcoStep определена фиксированная сумма платежа (роялти) в
размере 280 тыс. руб., которая также отражается в составе управленческих
расходов OOO «Экостеп».
Оптимальный график работы цеха по переработке автошин таков:
Понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Суббота – воскресенье: нерабочие дни.
Один день в месяц – профилактические работы.
Количество рабочих, занятых на производстве, зависит от его объемов.
Никаких специальных знаний технологии изготовления резиновой плитки в
домашних условиях или заводских не требуется. Единственный сотрудник,
который должен иметь удостоверение о прохождении обучения – это водитель
автопогрузчика.
Рассчитаем необходимую численность персонала. Расчет необходимой
численности сотрудников для реализации проекта представлен в табл.9.
Таблица 9
Необходимая численность сотрудников для реализации проекта
№
Должность
Число
смен
в
сутки
Продолжи-
тельность
смены,
час.
Численность,
чел.
Оклад,
руб.
ФЗП,
тыс.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
1
Управление
1.1
Руководитель
1
8
1
50000
600
1.2
Менеджер по
продажам
1
8
1
30000
360
2
Основное
производство
2.1
Мастер смены
2
8
2
29000
696
2.2
Рабочие
2
8
4
23000
1104
Продолжение таблицы 9
51
1
2
3
4
5
6
7
3
Вспомогательная
служба
3.1
Водитель
погрузчика
2
8
2
25000
600
3.2
Оператор-
кладовщик
2
8
2
15000
360
ИТОГО
Х
Х
11
Х
3720
Расчет расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды
(30,2%) представлен в таблице 10.
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
представлены в таблице 11.
Затраты по проекту представлены в таблице 12.
52
Таблица 10
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Показатели
Ед.
измерения
год
2 год
3 год
Всего
Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
I
II
III
IV
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Численность
работающих по
проекту, в т.ч.:
1.1 рабочие,
непосредственно
занятые
производством
продукции
чел
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1.2 сотрудники,
занятые сбытом
продукции нужды
чел.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2. Расходы на оплату
труда и отчисления
на социальные
нужды
2.1 Расходы на
оплату труда
рабочих,
непосредственно
занятых
производством
продукции, в т.ч.:
тыс. руб.
4374,72
1093,68
1093,68
1093,68
1093,68
4374,72
1093,68
1093,68
1093,68
1093,68
4374,72
- заработная плата
тыс. руб.
3360
840
840
840
840
3360
840
840
840
840
3360
- отчисления на
социальные нужды
тыс. руб.
1014,72
253,68
253,68
253,68
253,68
1014,72
253,68
253,68
253,68
253,68
1014,72
53
Продолжение таблицы 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.2 Расходы на
оплату труда
сотрудников службы
сбыта продукции, в
т.ч.:
тыс. руб.
468,72
117,18
117,18
117,18
117,18
468,72
117,18
117,18
117,18
117,18
468,72
- заработная плата
тыс. руб.
360
90
90
90
90
360
90
90
90
90
360
- отчисления на
социальные
тыс. руб.
108,72
27,18
27,18
27,18
27,18
108,72
27,18
27,18
27,18
27,18
108,72
3. Расходы на оплату
труда, в т.ч.:
4843,44
1210,86
1210,86
1210,86
1210,86
4843,44
1210,86
1210,86
1210,86
1210,86
4843,44
- заработная плата
тыс. руб.
3720
930
930
930
930
3720
930
930
930
930
3720
- отчисления на
социальные нужды
тыс. руб.
1123,44
280,86
280,86
280,86
280,86
1123,44
280,86
280,86
280,86
280,86
1123,44
54
Таблица 11
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
Показатели
Ед. изм.
год
2 год
З год
Всего
Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
I
II
III
IV
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.Брусчатка
Объем производства в
натуральном
выражении
м2
120000
20000
30000
40000
30000
120000
20000
30000
40000
30000
120000
Цена реализации за
единицу, продукции:
тыс. руб.
0,485
0,485
0,485
0,485
0,485
0,485
0,485
0,485
0,485
0,485
0,485
Выручка от
реализации
продукции
тыс. руб.
58200
9700
14550
19400
14550
58200
9700
14550
19400
14550
58200
2. Классика
Объем производства в
натуральном
выражении
м2
120000
20000
30000
40000
30000
120000
20000
30000
40000
30000
120000
Цена реализации за
единицу, продукции:
тыс. руб.
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
Выручка от
реализации
продукции
тыс. руб.
58800
9800
14700
19600
14700
58800
9800
14700
19600
14700
58800
3. Волна
Объем производства в
натуральном
выражении
м2
120000
20000
30000
40000
30000
120000
20000
30000
40000
30000
120000
Цена реализации за
м2 продукции:
тыс. руб.
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54