43
Рисунок 11 Матрица управления комплексом используемых бизнес
процессов предприятия ООО «Мастер» в 2016 гг., балл
46
Из данного рисунка видно, что в управлении комплексом используемых
бизнес процессов ООО «Мастер» в 2016 г. первое место отводится использованию
управленческих бизнес – процессов (например, поддержанию корпоративного
управления, стимулирования сотрудников, использованию рациональной
организационной структуры управления, управление отделов директорами и т. д.):
- средний балл оценки – 8,75 б.;
- значимость для предприятия – 1,00 %.
Второе место занимают производственные бизнес процессы в отношении
равномерности загрузки работой/заказами в течение года с оценкой в 5,14 б. и
значимостью в 0,90 %.
46
Экспертная оценка на основании анкеты (см. Приложение 8)
44
Третье место занимают бизнес процессы работы отдела маркетинга,
менеджмента и PR с оценкой в 7,55 б. и значимостью в 0,80 %.
Четвертое место занимают бизнес процессы работы бухгалтерии и ФХД с
оценкой в 9,00 б. и значимостью в 0,75 %.
Пятое место занимают бизнес процессы эффективности работы отдела
кадров с оценкой в 7,66 б. и значимостью в 0,70 %.
Шестое место занимают бизнес процессы эффективности инженерно –
проектных бизнес процессов компании с оценкой в 7,82 б. и значимостью в 0,60
%.
Седьмое место занимают бизнес процессы эффективности работы отдела
автоматизации по автоматизации бизнес процессов компании с оценкой в 8,01 б. и
значимостью в 0,50 %.
В целом, матрица управления комплексом используемых бизнес процессов
предприятия ООО «Мастер» в 2016 гг. наглядно демонстрирует, что
производственные бизнес процессы в отношении равномерности загрузки
работой/заказами в течение года с наименьшей бальной оценкой в 5,14 требуют
наибольшего совершенствования и развития.
Таким образом, анализ структуры используемых бизнес процессов ООО
«Мастер» позволил выявить основную проблему предприятия - в осенне – зимний
период, когда количество заказов по строительным работам (а именно сносу
зданий, земляным работам и т. д.) значительно снижается в связи с сезонностью
строительной отрасли, эффективность деятельности предприятия снижается (см.
Приложение 9).
Поэтому в рамках повышения прибыли и рентабельности, а так же
результатов финансово – хозяйственной деятельности ООО «Мастер» можно
предложить проект - открытия нового подразделения - «отдел внутренних
ремонтно-отделочных работ».
В результате написания второй главы данной выпускной квалификационной
работы было выявлено, что основным видом деятельности ООО «Мастер»
45
является строительство, разборка, снос зданий, производство земляных работ и
расчистка строительных участков.
В настоящее время ООО «Мастер» согласно динамике результатов
деятельности за 2011 – 2016 гг. находится на стадии зрелости. Для стадии зрелости
характерны значительные объемы продаж. Прибыль на данном этапе
стабилизировалась, так как дополнительных затрат для вывода товара на рынок не
требуется.
ООО «Мастер» имеет линейную организационную структуру управления.
Стратегической целью ООО «Мастер» является становление как лидера
отрасли строительства посредством освоения новых рынков, диверсификации
видов деятельности, обеспечения надежности и качества.
Миссия ООО «Мастер» заключается в предоставлении надежных и
качественных услуг своим клиентам в области строительства и сноса зданий на
территории города Иркутск.
Результаты анализа финансово – хозяйственной деятельности ООО «Мастер»
свидетельствуют об эффективности функционирования предприятия в 2014 – 2016
гг. Об этом, прежде всего, свидетельствует положительный результат прибыли и
показателей финансовых коэффициентов.
Анализ структуры используемых бизнес процессов ООО «Мастер» позволил
выявить основную проблему предприятия, которая заключается в снижении
эффективности деятельности предприятия в осенне – зимний период, когда
количество заказов по строительным работам (а именно сносу зданий, земляным
работам и т. д.) значительно снижается в связи с сезонностью строительной
отрасли.
Поэтому в рамках повышения прибыли и рентабельности, а так же
результатов финансово – хозяйственной деятельности ООО «Мастер» можно
предложить проект - открытия нового подразделения - «отдела внутренних
ремонтно-отделочных работ».
Эффективность внедрения проекта открытия нового подразделения более
подробно описана в следующей главе данной работы.
46
Глава 3. Внедрение проекта открытия нового подразделения
3.1 Основные этапы бизнес плана проекта открытия нового подразделения
Проведенный в предыдущей главе анализ возможности реализации нового
проекта показал, что в ООО «Мастер» существует ресурсная возможность к
открытию нового подразделения (см. таблицу 2 и бальную оценку экспертов рис.
10 - 8,04 б.) в рамках повышения эффективности работы в несезонное время для
строительства, а так же технические и технологические возможности (см. рис. 10 -
8,52 б.). Поэтому в данной главе будет предложено реализовать проект открытия
нового подразделения - отдела внутренних ремонтно-отделочных работ в ООО
«Мастер».
Данное мероприятие представляет собой целый проект, требующий
разработки стратегического плана и оценки эффективности финансовых вложений.
Поэтому, далее разработан бизнес – план проекта открытия нового подразделения
для ООО «Мастер».
1. Резюме. Данный бизнес - план рассматривает создание и открытие нового
подразделения в ООО «Мастер» в г. Иркутск в 2017 г. Отдел внутренних ремонтно-
отделочных работ ООО «Мастер» будет предоставлять ассортимент следующих
услуг:
- демонтажные работы;
- общестроительные работы (пол);
- общестроительные работы (стены и потолок);
- малярные работы;
- штукатурные работы;
- облицовочные работы;
- кладка плитки;
- обойные работы.
Для реализации проекта компании понадобиться:
- использовать имеющийся персонал для работы нового подразделения;
- учесть себестоимость данных внутренних отделочных работ;
- учесть прочие расходы (на рекламу, на составление бизнес плана и т. д.).
47
Цель проекта открытия нового подразделения ООО «Мастер» – увеличение
объемов продаж за счет роста объёмов предоставляемых услуг ООО «Мастер» и
привлечения наибольшего числа потенциальных клиентов.
Место реализации проекта: г. Иркутск.
Общая стоимость проекта в первый год реализации: 3 342,30 тыс. руб.
Источник финансовых ресурсов для реализация проекта: чистая прибыль
(1793,89 тыс. руб. за 2016 г.) и нераспределенная прибыль (2 165,00 тыс. руб.), см.
Приложение 3 и 4.
В таблице 3 представлены сводные экономические показатели реализации
бизнес – плана проекта за 2017 год.
Таблица 3
Сводные экономические показатели реализации бизнес – плана за
год
Показатель
Итого
Выручка от открытия нового подразделения, тыс. руб.
5 142,00
Численность персонала, задействованного в работе подразделения, чел.
15
Себестоимость открытия нового подразделения и организации его работы
(себестоимость реализации новых услуг), тыс. руб.
3 342,30
ФОТ (уже включен в себестоимость),тыс. руб.
0
Прибыль от реализации нового проекта, тыс. руб.
1 799,70
Рентабельность проекта, %
35,00
Срок реализации проекта, год
1,00
Срок окупаемости проекта, лет
1,86
Коэффициент доходности, %
53,85
И данной таблицы видно, что в результате реализации проекта прибыль от
реализации новых услуг будет в размере 1 799,70 тыс. руб., рентабельность
проекта составит 35,00 %, срок окупаемости проекта составит 2 года.
Таким образом, эффективность разработки и реализации данного бизнес -
плана имеет свою обоснованность и целесообразность к использованию,
реализации и инвестированию.
Фазы, стадии и этапы реализации проекта наглядно представлены на рисунке
12.
48
Рисунок 12 Фазы, стадии и этапы жизненного цикла реализации
проекта открытия нового подразделения на ООО «Мастер» по
оказанию услуг внутренних отделочных работ в г. Иркутск в 2017
гг.
Из данного рисунка видно, что в результате прохождения всех фаз, прибыль
от реализации нового проекта (оказание новых услуг новым подразделением -
внутренние отделочные работы) составит к концу 2017 года 1799,70 тыс. руб.
2. Описание миссии и целей проекта. Открытие нового подразделения
является наиболее современным и перспективным способом увеличения объёмов
продаж. За счет открытия нового подразделения, ООО «Мастер» сможет
значительно увеличить количество клиентов, а, значит, выручку и прибыль.
Стратегия создания проекта – это расширение ассортимента услуг и 100 % -
ое задействование всех имеющихся мощностей предприятия в несезонное время
года.
Миссия проекта - нет пределов строительным работам, как и нет пределов
совершенству продвижения строительных услуг на рынке г. Иркутск.
Стратегическая цель - стать постоянным лидером на строительном рынке г.
Иркутск за счет предоставления услуг высокого качества, превосходящих
ожидание клиентов/заказчиков.
49
3. Описание услуг. Как уже отмечалось ранее, в осенне – зимний период,
когда количество заказов по строительным работам значительно снижается в связи
с сезонностью строительной отрасли, предприятие может осуществлять ремонтно-
отделочные работы внутри помещений.
Перечень предлагаемых к выполнению ремонтно-отделочных работ будет
включать следующие работы:
- демонтажные работы (демонтаж стяжки пола, демонтаж деревянных полов
на лагах, демонтаж ковролина, демонтаж плитки керамической и др.);
- общестроительные работы (устройство гидроизоляции пола мастикой,
устройство гидроизоляции пола рулонным материалом, стяжки пола и др.);
- малярные работы;
- штукатурные работы;
- облицовочные работы;
- кладка плитки;
- обойные работы.
Перечисленные виды работ являются базовыми, но предприятие сможет
осуществлять и другие виды работ по заказу клиентов и договоренности с ними.
Необходимые материалы для проведения работ будут закупаться на деньги
заказчика, либо заказчик будет предоставлять свои стройматериалы и запчасти, а
фирма будет выполнять только соответствующую работу.
4. Рыночные исследования и анализ сбыта. Строительный рынок г.
Иркутск представлен достаточно большим количеством конкурентов. Лидирующие
позиции на данном рынке занимает ООО «Строительная компания Сибирь». На
сегодняшний момент основными конкурентами ООО «Мастер» так же являются
ООО «Ларис-Строй», ООО «Востсибстрой» и ООО «Иркутсклесстрой»
47
.
47
Строительные компании Иркутска отзывы // Официальный сайт yandex.ru: сайт. - URL:
https://yandex.ru/maps/63/irkutsk/?text=строительные%20компании%20иркутска&sll=104.275082%2C52.31
5768&sspn=0.395403%2C0.312328&source=wizbiz_new_text_multi&sctx=CQAAAAIAa9WuCWnPQkD%2F
PuPCgeBLQJP8iF%2BxhuQ%2Faw2l9iLa3T8DAAAAAAECAQAAAAAAAAABowKxnCweDwzVAAAAA
QAAgD8AAAAAAAAAAAIAAABydQ%3D%3D&mode=search (дата обращения: 19.06.2017)
50
Перспективы строительного рынка в г. Иркутск достаточно благополучные,
т. к. спрос на строительные услуги растет из года в год, что наглядно представлено
на рисунке 13.
Рисунок 13 Динамика спроса на строительные услуги в г. Иркутск в
2010 – 2017 гг., млн. руб.
48
Из данного рисунка видно, что в 2017 году в г. Иркутск емкость
строительного рынка по внутренней отделке помещений должна составить 8 800
млн. руб. Это свидетельствует о перспективности открытия нового подразделения
и целесообразности вложения денежных средств в данную отрасль.
5. Производственный план. У предприятия есть все необходимые ресурсы
для осуществления ремонтно-отделочных работ внутри помещений:
- трудовые ресурсы (рабочие, проектировщики), свободные от работы в
период снижения заказов в осенне – зимний период;
- ресурсы времени в периоды спада спроса на работы по уличным
строительным работам;
- основные фонды (машины и оборудование, транспортные средства);
- финансовые ресурсы (нераспределённая и чистая прибыль).
Для того, чтобы стабилизовать уровень получаемой предприятием выручки и
исключить сезонность работ предлагается освоить смежное направлении
деятельности - ремонтные работы внутри помещений, что позволит:
48
Услуги в Иркутске, предложение и спрос на строительные услуги // Официальный сайт
novbu.ru: сайт. - URL: http://novbu.ru/irkutsk/uslugi/ (дата обращения: 19.06.2017)
51
- во-первых, получить дополнительный доход предприятию;
- во-вторых, уменьшить сезонность и стабилизировать потоки доходов;
- в третьих полностью задействовать основные фонды, людские и
финансовые ресурсы.
Поиск заказчиков может проводиться через партнеров – строительные
фирмы, путем рассылки буклетов, а также традиционным путем – через подачу
рекламных объявлений в газеты и в бегущую строку на местном телевидении.
В общей сложности, для проведения всех запланированных ремонтно-
отделочных работ у предприятия есть рабочие всех необходимых профессий.
Таким образом, за счет совмещения профессий и выполнения смежных работ в
периоды спада спроса на основную деятельность предприятия, можно будет
выровнять потоки доходов и уменьшить сезонность.
Что касается основных фондов, то у предприятия имеется в наличии всё
необходимое оборудование, инструменты и инвентарь для осуществления
отделочных работ внутри помещений.
6. Организационный план (план менеджмента). Численность свободных
рабочих в несезонное время составляет 15 человек, которых будет вполне
достаточно для проведения отделочных работ внутри помещений. Поэтому
нанимать дополнительно рабочих не требуется. Фонд оплаты труда данных
рабочих уже будет включен в себестоимость работ, согласно стоимости работ за 1
кв. м. (см. п. 8 финансовый план).
Наглядно организационная структура нового подразделения предприятия
представлена на рисунке 14.
Рисунок 14 Организационная структура нового подразделения на
ООО «Мастер»
Директор по проведению внутренних отделочных работ
Облицовщики
(2 чел.)
Штукатуры - маляры
(4 чел.)
Плиточники
(4 чел.)
Прочие рабочие
(4 чел.)
52
Среднее число работ на одного рабочего в год и число кв. м. на 1 чел. в год
согласно статистическим данным
49
производственного отдела ООО «Мастер»
составляет максимум 27 кв. м./чел.
7. Маркетинговый план. В рамках реализации проекта открытия
подразделения был проведён маркетинговый анализ:
- в результате анализа географического сегмента было выявлено, что в
структуре реализации строительных услуг наибольший удельный вес в выручке
ООО «Мастер» приносит г. Иркутск, значит внутренние отделочные работы
нужно проводить именно в этом городе;
- анализ строительной отрасли (см. рис. 13) показал, что что объёмы продаж
услуг по внутренней отделке растут из года в год, значит необходимо продавать
именно эти услуги;
- анализ конкурентов (свидетельствует о том, что особое внимание нужно
обратить на ООО «Строительная компания Сибирь», ООО «Ларис-Строй», ООО
«Востсибстрой» и ООО «Иркутсклесстрой».
Следует отметить, что маркетинговый план так же подразумевает создание
вывески (в том числе и рекламы на наружных щитах г. Иркутск), своего рода
уникальной рекламы услуги. Наглядно рекламу новых услуг ООО «Мастер»
можно представить следующим образом (см. рис. 17).
Рисунок 17 Вывеска, реклама (для наружных щитов г. Иркутск)
внутренних отделочных работ нового подразделения предприятия
ООО «Мастер»
49
Статистические данные отдела менеджмента и маркетинга, бухгалтерии и ФХД ООО «Мастер»
за 2016 год // ООО «Мастер» (дата обращения: 19.06.2017)