31
Руководители структурных подразделений определяют тактику операционных
взаимодействий.
В третьем уровне происходит решение поставленных задач согласно
установленной тактике операционных взаимодействий.
Продукция ОАО «Слонимский мясокомбинат» реализуется на рынке
Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан,
Республики Армения, Республики Кыргызстан и др.
ОАО «Слонимский мясокомбинат» создано приказом комитета
«Гроднооблимущество» № 72 от 30 декабря 1995 г. путем преобразования
государственного предприятия «Слонимский мясокомбинат» в ОАО
«Слонимский мясокомбинат» в соответствии с Законом РБ «Об акционерных
обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с
дополнительной ответственностью», другими правовыми актами по
разгосударствлению государственной собственности.
Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Слонимским
райисполкомом 31 мая 2000 года (решение №221).
Уставный фонд общества составляет 9527 млн. руб. и делится на 476 372
простые акции номинальной стоимостью 20 тыс. руб. каждая.
Распределение уставного капитала представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение уставного капитала ОАО «Слонимский
мясокомбинат»
Доля акций
Доля в %
Кол-во акций
государства
50,78 %
241906
юридических лиц
0,31 %
1487
физических лиц
19,56 %
93136
нерезидентов
29,2 %
139117
эмитент
0,15 %
726
Основными видами деятельности ОАО «Слонимский мясокомбинат»
является:
— производство мяса и мясных продуктов.
Второстепенными видами деятельности являются:
32
— производство спецодежды и других швейных изделий;
— физкультурно-оздоровительная деятельность;
— услуги автостоянки;
— розничная торговля в неспециализированных магазинах.
Вспомогательными направлениями деятельности являются:
— оптовая и розничная торговля продуктами питания;
— реализация сухих животных кормов;
— реализация шкур.
Продукция ОАО «Слонимский мясокомбинат» вырабатывается из
охлажденного, без гормональных добавок мяса выращенного на экологически
чистой территории Гродненской области РБ.
К основной продукции комбината относятся:
— мясо говядины, свинины, конины, баранины, мясо бескостное говяжье,
отруба говяжьи;
— субпродукты 1 и 2 категории;
— шкуры;
— эндокринно-ферментное сырье;
— сухие животные корма;
— вареная колбаса, сосиски и сардельки;
— прочие виды колбасных изделий
— полукопчёная и варенокопчёная колбаса;
— сырокопчёные колбасные изделия;
— копчености;
— полуфабрикаты: мелкокусковые, фарш, котлеты, пельмени, вареники;
— полуфабрикаты крупнокусковые;
— тушенка из мяса говядины, свинины;
— паштеты в ламистеровой упаковке, каши, 2-ые блюда;
— консервы для животных.
В 2011 году освоено производство инновационной продукции — супов
33
замороженных.
В 2012 году разработан новый вид инновационной продукции — 2-ые
блюда из мяса «Халяль».
В 2013 году мясо котлетное говяжье поставляется в РФ для дальнейшего
производства гамбургеров.
В 2015 году освоено производство сырокопченых и сыровяленых
колбасных изделий с применением стартовых культур более быстрого действия
рН для ускорения технологического процесса.
В 2016 году освоено производство нового экспортного продукта п/ф
книжка говяжья.
С 2007 г функционирует система управления окружающей средой
(СУОС), с 2008 г - система управления охраной труда (СУОТ).
С 2011 г. функционирует система менеджмента безопасности пищевых
продуктов (СМБПП).
В 2014 г. на ОАО «Слонимский мясокомбинат» разработана, внедрена и
функционирует система безопасности пищевых продуктов FSSC 22000 на
«Убой, хранение и обвалка говядины» на соответствие требованиям ISO
22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 и дополнительным требованиям FSSC 22000.
Основная продукция ОАО «Слонимский мясокомбинат» – мясо и
субпродукты I категории, колбасные изделия, полуфабрикаты, в том числе
пельмени, консервы, сухие экструдированные корма для домашних животных.
По объему производства колбасных изделий за 2017 года ОАО
«Слонимский мясокомбинат» занимает 4 место среди перерабатывающих
предприятий (2015 год –8 место, 2016 год – 6 место) Республики Беларусь.
По объему производства мясных полуфабрикатов за период январь-
ноябрь 2017 года ОАО «Слонимский мясокомбинат» занимает 7 место в
Республике Беларусь (в 2014 году – 11 место, в 2015 году – 5 место, в 2016 году
– 6 место).
Основными прямыми конкурентами для ОАО «Слонимский
34
мясокомбинат» являются отечественные производители аналогичной
продукции, в первую очередь: Гродненский мясокомбинат, Брестский
мясокомбинат, Волковысский мясокомбинат.
Основные объемы выпуска продукции 2016-2017 гг приведены в таблице
2.
Таблица 2
Показатели работы ОАО «Слонимский мясокомбинат» за 2016-
2017 гг.
Наименование показателя
2017 год
2016 год
Темп роста
Поступление скота, тонн
40264
42784
94,1
в т.ч. давальческого
1023
1244
82,2
Госсырье
39241
41540
94,5
Мясо и с/б
26746
28140
95,0
В т.ч.давальческое
749
832
90,0
Госсырье
25997
27308
95,2
Колбасные изделия
13906
12451
111,7
П/Ф
3763
5195
72,4
Консервы, ТУБ
4455
4155
107,2
Экспорт, тыс. дол.
29632,4
34543,4
85,8
Импорт, тыс. дол.
1405,3
1701,4
82,6
В 2017 году на комбинат поступило на переработку 40264 тонн скота,
что составляет 94,1% к уровню прошлого года. В целом районами сырьевой
зоны процент выполнения договоров контрактации составил 94%. В
структуре поступившего на комбинат сырья преобладает рост свинины.
Поступление говядины на комбинат снизилось на 10,0 % по живому весу,
свинины выросло на 2,7 %. Соотношение говядины и свинины по году
составило 61 %: 39 %.
Ранее предприятие характеризовалось достаточно высоким удельным
весом переработки сырья на давальческих условиях. За отчетный период
удельный вес давальцев составил 2,5 % в общем объеме перерабатываемого
скота.
Снижение объемов сырья в текущем году объясняется уменьшением
объемов сдачи КРС хозяйствами сырьевой зоны.
Производство колбасных изделий в отчетном году выросло на 1455 тонн
35
или на 111,7%. Среднемесячный объем производства колбасных изделий
составил 1159 тонн.
В отчетном 2017 году производство полуфабрикатов снизилось на 27,6%
или на 1432 тонны из-за снижения объемов продаж фаршей и к/к мясокостных
полуфабрикатов из свинины.
Производство консервов выросло на 7,2% или на 300 туб.
Среднемесячный объем производства консервов составил 371 тубу.
В 2017 году загрузка мощностей основных производственных цехов
предприятия составила: МЖЦ – 95,0%, колбасный цех – 100,0%, консервный
цех – 100,0%.
На комбинате проводится определенная работа над разработкой новых
видов продукции. За 2017 год разработано 37 наименования новых видов
продукции на сумму 5793,4 тыс. руб. Экономический эффект от их внедрения
составил 1025,4 тыс. руб. Удельный вес новых видов в общем объеме товарной
продукции составил 3,8%. Удельный вес новых видов планируется увеличить
на 10,0%.
Объем экспорта товаров составил 29632,4 тыс. долл. США, темп 85,8% к
уровню прошлого года.
По импорту были приобретены запасные части, пищевые добавки,
птичий МДМ, алюминиевая баночка, оболочка - всего на сумму 1405,3 тыс.
долларов США. Темп снижения составил 82,6% к уровню 2016 года.
Планируемый показатель товарная продукция в действующих ценах за
2017 год выполнен на 105,2%, при прогнозе 104,4%. Этому способствовал рост
объемов производства колбасных изделий и постановка на производство новых
видов продукции.
На 2018 год на ОАО «Слонимский мясокомбинат» запланированы
следующие показатели прогноза социально-экономического развития
предприятия:
— ИФО – 103,0%;
36
— Экспорт товаров — 103,0%,
— Рентабельность продаж – + 8,0%,
— Годовое значение показателя по энергосбережению – - 4,5%
Для выполнения запланированного уровня прогнозных показателей
необходимо произвести:
— мяса и субпродукты — 26 760 тонн, темп 100,1%;
— колбасные изделия — 14 325 тонн, темп 103,0%;
— полуфабрикаты — 3 950 тонны, темп 105,0%;
— консервы — 4 455 ТУБ, темп 100,0%.
Для производства 26760 тонн мяса и субпродуктов необходимо
переработать около 40501 тонн живого веса скота.
План производства основных видов продукции в 2018 году с разбивкой
по кварталам представлен в приложении 2.
За 2017 год рентабельность по экспорту составила 19,1%. Прибыль от
реализации экспортной продукции составила 9446,7 тыс. рублей. Удельный вес
выручки от экспорта в общем объёме реализации составила 35,8%. В
приложении 2 представлена структура экспортной продукции в 2017 году.
В соответствии с перспективным планированием технического развития
ОАО «Слонимский мясокомбинат» руководством и специалистами
предприятия ежегодно разрабатываются мероприятия по выполнению
программы технического развития и перевооружения ОАО «Слонимский
мясокомбинат». В 2017 году были выполнены следующие мероприятия:
Основные объекты:
—текущий ремонт МЖЦ составил 26,6 тыс.руб.
— текущий ремонт колбасного цеха составил 45,1 тыс. руб.
— текущий ремонт цеха с/к составил 18,3 тыс. руб.
— текущий ремонт холодильника составил 6,5 тыс. руб.
— текущий ремонт консервного цеха составил 96,4 тыс. руб.
— текущий ремонт магазина «Слонимские рецепты» составил 48,8
37
тыс.руб.
Ремонт цехов и участков:
— ФОКа, склада, модернизация клуба. Затраты составили 70,6 тыс.руб.
Благоустройство территории:
— устройство водонапорного колодца возле станции обезжелезования;
— асфальтное покрытие;
— устройство канализационного колодца возле канализационного
участка;
— забор возле консервного цеха;
— устройство площадки под компрессор;
— устройство навеса над площадкой хранения баллонов.
Затраты составили 214,7 тыс. руб. Всего затраты составили 527,0 тыс.руб.
Проведем анализ финансово-хозяйственной деятельности по таблице 3.
Таблица 3
Сводная таблица основных показателей финансово –
хозяйственной деятельности организации в целом
Показатели
Ед. изм.
2015 г
2016 г
2017 г
Темп
роста
2017/2015
гг, %
Выручка от
реализации
тыс.руб.
147343
157592
167841
113,9
Себестоимость
реализованной
продукции
тыс.руб.
111903
126043
140183
125,2
Прибыль от
реализации
тыс.руб.
14990
16023
17056
113,7
Чистая прибыль
тыс.руб.
2759
2835
2989
108,3
Производительность
труда
по выручке
тыс.руб.
111,5
121,3
132,7
119,0
Инвестиции
тыс.руб.
1525
1652
1784
Среднесписочная
численность
чел.
1312
1299
1264
96,3
Среднемесячная
з/плата
руб.
640,3
670,1
684,2
101,2
Кредиторская
задолженность
тыс.руб.
8345
8450
8540
-
Дебиторская
задолженность
тыс.руб.
23001
23256
23990
-
38
Необходимо отметить, что предприятие функционирует эффективно, о
чем говорит увеличение выручки от реализации на 13,9 %, а так же чистой
прибыли на 8,3 %.
2.2 Анализ состава, структуры кадров и особенностей организации
кадровой работы ОАО «Слонимский мясокомбинат»
Среднесписочная численность персонала ОАО «Слонимский
мясокомбинат» составляет 1 264 человека. Анализ среднесписочной
численности работников предприятия проведем по таблице 4.
Таблица 4
Анализ среднесписочной численности работников ОАО
«Слонимский мясокомбинат»
Наименова-
ние
подразделе-
ния
Среднесписочная численность, чел.
Отклоне-
ние
2015 г
2016 год
2017 год
Чел.
%
Кол-во
Уд.
вес,
%
Кол-во
Уд.
вес,
%
Кол-
во
Уд.
вес,
%
Мясо-
жировой
цех
139
10,6
137
10,6
133
10,5
- 6
95,6
Колбасный
цех
262
19,9
258
19,9
253
20,0
- 9
96,5
Консервный
участок
35
2,7
34
2,6
30
2,4
- 5
85,7
Цех
сырокопченых
колбас
113
8,6
112
8,6
103
8,1
- 10
91,1
Холодильник
№1
65
4,9
64
4,9
64
5,1
-1
98,4
Инженерно-
технические
работники
198
15,0
198
15,2
198
15,7
-
-
Вспомогатель
ные службы
408
31,0
406
31,3
396
31,3
- 12
97,0
Розничная
торговля
92
7,0
90
6,9
87
6,9
- 5
94,5
ИТОГО:
1312
100
1299
100
1264
100
- 48
96,3
39
Анализ среднесписочной численности показывает, что на предприятии
наблюдается снижение численности персонала, а именно:
— в мясожировом цеху — 6 чел;
— колбасном цеху — 9 чел.;
— на консервном участке — 5 чел;
— в цеху сырокопченых колбас — 10 чел.;
— во вспомогательных службах — 12 чел.;
— в розничной торговле — 5 чел.
Представим среднесписочную численность в период 2015-2017 гг на
рисунке 6.
Рисунок 6. Среднесписочная численность ОАО «Слонимский
мясокомбинат» в период 2015-2017 гг
На предприятии ОАО «Слонимский мясокомбинат» по характеру
выполняемых функций весь персонал можно разделить на три категории:
руководители, специалисты и рабочие.
Анализ структуры работников в разрезе профессионально-должностных
групп проведем по Таблице 5.
40
Таблица 5
Структура работников ОАО «Слонимский мясокомбинат» в
разрезе профессионально-должностных групп
Наименование
2015 г
2016г
2017
2017 г.
/2015г
(+/-)
К-во
%
К-во
%
К-во
%
К-во
%
Всего работников
1487
100
1458
100
1439
100
-48
96,7
Руководители
98
6,59
103
7,06
101
7,01
+3
103,0
Специалисты
127
8,54
120
8,23
125
8,7
-2
98,4
Рабочие
1262
84,86
1235
84,70
1213
84,3
-49
96,1
Как следует из данных таблицы, в исследуемый период на предприятии
наблюдается уменьшение численности персонала. Так в 2016 г наблюдался
рост числа руководителей на 5 человек, однако уже в 2017 г их количество
уменьшилось на 2 человека.
Число специалистов в исследуемый период уменьшилось на 2 человека.
Общее количество рабочих имеет тенденцию к снижению. Всего за
исследуемый период их численность уменьшилась на 49 человек.
Представим динамику работников в разрезе профессионально-
должностных групп на рисунке 7.
Рисунок 7. Движение работников ОАО «Слонимский
мясокомбинат» в разрезе профессионально-должностных групп за
2015-2017 гг