37
52
Среднесписочн
ая численность
персонала
чел.
216
286
274
80
132,4
1
–12
95,8
Руководители
чел.
14
18
19
4
128,5
7
1
105,5
6
Специалисты
чел.
47
53
60
6
112,7
7
7
113,2
1
Рабочие
чел.
155
215
195
60
138,7
1
–20
90,7
Производитель
ность труда
тыс.
руб.
/чел
.
1157,
35
1228,
86
1269,
95
71,51
106,2
41,09
103,3
4
Фонд
заработной
платы
тыс.
руб.
53136
78936
75624
25800
148,5
5
–3312
95,8
Средняя ЗП
одного
работника в
месяц, тыс.
руб.
тыс.
руб.
20,5
23
23
2,5
112,2
0
100
Из данных таблицы 2 видно, что в период с 2017 года. по 2019 год
прибыть от реализации услуг увеличилась на 66,72%, а с 2018 года по 2019 год
уменьшилась на 4,28%. В то время как чистая прибыль увеличилась в 2018 году
на 71,16 % по сравнению с 2017 годом, а в 2019 году уменьшилось на 4,7% по
сравнению с 2018 годом.
Увеличение прибыли связано с тем, что увеличится объем работы и цена
на оказания услуг. Уменьшение прибыли связаны с тем, что повысилась
себестоимость услуг, в частности возросли прямые и косвенные расходы.
Производительность труда, не смотря на увеличение численности
персонала растет, в 2018 году увеличилась на 6,2%, а в 2019 году – 3,34% Фонд
заработной платы в 2018 году увеличился на 48,55 % из–за увеличения среднее
заработной платы одного работника на 12,2% и увеличением численности
персонала.
В 2019 году фонда заработной платы уменьшился на 4,2%, при это
средняя заработная плата сотрудников не изменилась, уменьшилась средняя
численность персонала. Рентабельность предприятия в 2018 году увеличилась
на 38,66 %, а в 2019 году уменьшилась на 6,12 %, что говорит о том, что
38
деятельность ООО Курорт «Красная Пахра» стала убыточной. Это произошло
из–за нестабильной экономической обстановкой в стране.
2.2. Анализ кадрового состава организации ООО Курорт «Красная Пахра»
Кадровый состав определяется штатным расписанием. Объем работы с
персоналом зависит от численности персонала, как показывает анализ данных
таблицы 3, численность персонала на предприятии в 2018 году по сравнению с
2017 годом увеличилась на 32,41%, а в 2019 году уменьшилась на 4,2%
изменения произошли по всем категориям персонала (рисунок 3).
Рисунок 3 – Динамика численности персонала ООО Курорт
«Красная Пахра»
Рассмотрим половой состав персонала отеля (таблица 4).
Таблица 4
Половой состав персонала ООО Курорт «Красная Пахра»
Наименование
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Темп роста, %
Кол–
во
чел
Уд.
вес,
%
Кол–
во
чел
Уд.
вес,
%
Кол–
во
чел
Уд.
вес,
%
2018 к
2017
2019
к
2018
Мужчины
60
28
94
33
79
29
156,67
84,04
Женщины
156
72
192
67
195
71
123,08
101,56
39
Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод в коллективе
преобладаю женщины, это является спецификой сферы деятельности,
соотношение мужчин и женщин остается примерно неизменным 30/70.
Численность мужчин в 2018 году выросла на 56,67% по отношению к
2017 году, а женщин – на 23,08%. В 2019 численность мужчин уменьшилась на
15,96% по сравнению с 2017 годом, а женщин – увеличила на 1,56% (рисунок
4).
Рисунок 4 – Динамика изменения полового состава персонала
ООО Курорт «Красная Пахра»
Проанализируем возрастной состав персонала отеля (таблица 5).
Таблица 5
Возрастной состав персонала ООО Курорт «Красная Пахра»
Наименование
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Темп роста,
%
Кол–
во
чел
Уд.
вес,
%
Кол–
во
чел
Уд.
вес,
%
Кол–
во
чел
Уд.
вес,
%
2018
к
2017
2019
к
2018
От 18 до 20 лет
4
1,85
6
2,1
6
2,19
150
100
От 21 до 30 лет
54
25
74
25,87
66
24,09
137,04
89,19
От 31 до 40 лет
50
23,15
74
25,87
68
24,82
148
91,89
От 41 до 50 лет
65
30,09
69
24,13
68
24,82
106,15
98,55
От 51 до 60 лет
39
18,06
57
19,93
57
20,8
146,15
100
От 61 и старше
4
1,85
6
2,1
9
3,28
150
150
Наибольшее количество персонала входит в группы «от 21 до 30 лет» и
«от 31 до 40 лет». Это работники, находящиеся в самом трудоспособном
40
возрасте, а также более чутко реагирующие на изменения внешней среды и
более легко к ним адаптирующиеся. Самая малочисленная категория «от 18 лет
до 20 лет» (рисунок 4).
Стоит уделить особое внимание группам «51 до 60 лет», доля персонала,
входящая в данную группу, увеличилась в 2018 году на 46,15% и в 2019 году
осталась на том же уровне и «61 и старше» – с каждым годом увеличивается на
50%. Работников в возрасте старше 51 лет насчитывается значительное число.
Рисунок 4 – Динамика изменения возрастного состава
персонала ООО Курорт «Красная Пахра»
Уровень образования персонала ООО Курорт «Красная Пахра»
представим в таблице 6.
Таблица 6
Уровень образования персонала ООО Курорт «Красная Пахра»
Уровень
образования
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Темп роста,
%
Кол–
во
чел
Уд.
вес,
%
Кол–
во
чел
Уд.
вес,
%
Кол–
во
чел
Уд.
вес,
%
2018
к
2017
2019
к
2018
Высшее
61
28,24
72
25,17
74
27,01
118,03
102,78
Неоконченное
высшее
13
6,02
27
9,44
25
9,12
207,69
92,59
Среднее
122
56,48
160
55,94
158
57,67
131,15
98,75
41
специальное
Среднее
20
9,26
27
9,44
17
6,2
135
62,96
Анализируем таблицу 6. Уровень образовательный по предприятию
можно считать достаточно высоким, поскольку 27,01% персонала в 2019 году
имеют высшее образование и 9,12% не законченное высшее образование,
среднетехническое и средне–специальное образование имеют 57,67%
работников, и 6,2% работников имеют среднее образование. В целом уровень
образование за два года поднялся.
Проблема образования – по профильным специальностям «Ресторанный и
гостиничный сервис и туризм» работают, лишь 27% персонала.
Распределение персонала по стажу работы представим в таблице 7 и на
рисунке 6.
Таблица 7
Распределение персонала ООО Курорт «Красная Пахра» по стажу
работы
Стаж
работы
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Темп роста,
%
Кол–
во
чел
Уд.
вес,
%
Кол–
во
чел
Уд.
вес,
%
Кол–
во
чел
Уд.
вес,
%
2018
к
2017
2019
к
2018
Менее1 года
48
22,22
67
23,43
72
26,28
139,58
107,46
От 1 до 5
лет
103
47,69
137
47,9
131
47,81
133,01
95,62
От 6 до 10
лет
40
18,52
65
22,72
57
20,8
162,5
87,69
От 11 до 15
лет
15
6,94
11
3,85
8
2,92
73,33
72,73
Свыше 16
лет
10
4,63
6
2,1
6
2,19
60
100
42
Рисунок 6 – Динамика изменения персонала ООО Курорт
«Красная Пахра» по стажу работы
По таблице 7 и рисунку 4 видно, что на ООО Курорт «Красная Пахра»,
что большее число сотрудников, около 50% работают на предприятие от 1 года
до 5 лет.
Работников со стажем работы менее года постоянно растет в 2018 году их
количество выросло на 39,58% по сравнению с 2017 годом, а 2019 увеличилось
еще на 7,46%. Количество же сотрудников, работающих в отеле от 11 до 15 лет
с каждым годом, уменьшается в 2018 году на 26,67%, а в 2019 еще на 27,27%.
Проведем анализ движения кадров в таблице 8.
Таблица 8
Движение персонала ООО Курорт «Красная Пахра»
Показатель
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Темп роста, %
2018 к
2017
2019 к
2018
Среднесписочная
численность всего
персонала, чел.
216
286
274
132,41
95,8
Принято, чел.
66
145
106
219,7
73,1
Уволено, чел
в том числе:
по собственному
желанию
по инициативе
работодателя
уход на пенсию
70
65
2
3
77
74
1
2
138
102
31
5
110
178,22
Коэффициент оборота
30,56
50,7
38,69
165,9
76,31
43
по приему, %
Коэффициент оборота
по увольнению, %
32,71
26,92
50,36
82,3
187,96
Текучесть, %
30,9
26,2
48,5
84,79
185,11
Численность принятых работников на предприятие в 2018 году, по
сравнению с 2017 годом, резко увеличилась на 119,7%, но в 2019 году
уменьшилась 26,9% по сравнению с 2018 годом. В 2018 коэффициент оборота
по приему по сравнению с 2017 годом увеличился на 65,9%.
Количество принятого с в 2018 году персонала составляет 50,7 от
среднесписочной численности всего персонала. Число уволившихся
сотрудников с каждым годом увеличивается в 2018 году на 10%, в 2019 году на
78,22%. Но при этом коэффициент оборота по увольнению в 2018 году
уменьшился на 17,7%, а в 2019 увеличился на 87,96%.
Коэффициент текучести кадров в 2018 год уменьшился на 15,21 % и
составил 26, 2% (рисунок 7).
Рисунок 7 – Анализ текучести кадров ООО Курорт «Красная
Пахра»
Но в 2019 году текучесть кадров увеличилась на 85,11%, и составила
48,5%. Причины текучести кадров разнообразны и кроются не только в
44
неудовлетворительных условиях труда, заработной плате, но и в неграмотном
подборе и управлении кадрами.
Таким образом, в данном параграфе проведен анализ структуры
персонала предприятия ООО Курорт «Красная Пахра», численность персонала
на предприятии в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 32,41%,
а в 2019 году уменьшилась на 4,2% изменения произошли по всем категориям
персонала. На предприятие преобладает женский состав, связано это со
спецификой работы. Уровень образование с каждым годом увеличивается.
Кадровый состав предприятия стареет, требуется омоложение кадров.
Коэффициент текучести кадров в 2018 год уменьшился на 15,21 % и составил
26, 2%, но в 2019 году текучесть кадров увеличилась на 85,11%, и составила
48,5%.
2.3. Программы корпоративной социальной ответственности
работодателя в организации ООО Курорт «Красная Пахра»
К основным документам, регулирующим деятельность ООО Курорт
«Красная Пахра» в сфере формирования внутренней корпоративной
социальной ответственности, относятся: Корпоративный кодекс ООО Курорт
«Красная Пахра», учебно-методический стандарт служб.
Миссия отеля: «Вместе к вершинам гостеприимства».
К ценностям ООО Курорт «Красная Пахра» относится:
– вера в наше дело;
– ответственность;
– совершенствование;
– уважение;
– доверие;
– командный дух.
В отеле ООО Курорт «Красная Пахра» созданы все благоприятные
45
условия для сотрудников:
– трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
– полный социальный пакет;
– корпоративное обучение;
– бесплатное питание;
– развозка до дома в ночное время;
– занятие йогой и посеченные спорт зала бесплатно;
– скидки на меню ресторана;
– корпоративный отдых;
– карьерный рост.
Разумеется, что в благополучном формировании корпоративной
социальной ответственности «Кадры решают все» и исследуемый отель не
является исключением. Бывают случаи негативных отзывов об уровне услуг,
которые связаны с несоблюдением одним из сотрудников правил или
должностных инструкций.
Чтобы определить существующий тип корпоративной социальной
ответственности ООО Курорт «Красная Пахра», для целей настоящего
дипломного исследования проведен опрос. Анкета составлена таким образом,
чтобы можно было идентифицировать отношение персонала ООО Курорт
«Красная Пахра» и ее клиентов к составляющим корпоративной социальной
ответственности (Приложение Б).
За основу исследования социальной ответственности гостиницы,
проведенного специалистами службы по управлению персоналом ООО Курорт
«Красная Пахра», была взята модель Кима Камерона и Роберта Куинна
«Конкурирующие ценности и организационная эффективность». По данной
методике существует четыре типа культуры социальной ответственности
гостиничного предприятия (таблица 9)
46
Таблица 9
Четыре типа организационной культуры гостиничного
предприятия
Ценности
присущие
данному
типу
Клан
Адхократи
я
Бюрократия
(иерархическа
я
культура)
Рынок
Тип лидера
Пособник,
воспитатель,
родитель
Новатор,
предприним
атель
творец
Координатор,
наставник,
организатор
Жесткий
надсмотрщик
Критерии
эффективнос
ти
Сплоченность,
благоприятный
моральный
климат
Достижение
результата,
творчество
Рентабельность,
своевременност
ь,
ровное
функционирова
ние
Завоевание
рыночной
доли,
достижение
цели
Теория
менеджмента
Соучастие
укрепляет
преданность
делу
Новаторство
порождает
новые
ресурсы
Контроль,
способствует
рентабельности
Конкуренция
способствует
продуктивнос
ти
Стратегия
качества
Наделять
полномочиями,
создавать
бригады,
обеспечивать
открытость
общения
Удивлять и
восхищать,
создавать
новые
стандарты
Обнаруживать
ошибки,
измерять и
контролировать
процессы
Измерять
предпочтени
я
потребителей
повышать
продуктивнос
ть
Диагностика предполагает выработку рекомендаций в зависимости от
необходимости изменения профиля социальной ответственности в строну
повышения или понижения уровня одного или нескольких типологических
квадрантов (клан, адхократия, рынок, бюрократия).
1 этап. Анкетирование сотрудников предприятия.
В опросе приняли участие: директор ООО Курорт «Красная Пахра», его
заместитель, бухгалтер, две горничные, охранник и администратор. Обычно для
опросов такого характера выборка делается только из числа менеджеров, так
как именно их ценности считаются в организации определяющим базисом
корпоративной социальной ответственности предприятия.
Каждому сотруднику предлагалось заполнить заранее подготовленный
бланк опроса, состоящего из 10 блоков вопросов методики «OCAI». В начале
опроса всем сотрудникам была дана инструкция по заполнению бланков и