38
«Казачинское лесничество» - это целенаправленное управление персоналом
компании с учетом общей концепции системы управления персоналом,
разработки кадровой политики, умения грамотно организовывать трудовой
потенциал организации, подбирая кадры с учетом потребностей организации.
Выбор варианта системы управления кадрами в КГБУ «Казачинское
лесничество» во многом зависит от эффективного управления кадрами, от
полного выполнения поставленных перед организацией задач, от механизмов
функционирования системы, от выбора необходимых технологий и методов
работы с кадрами. Формирование контроля над сферой управления персоналом
исходит из ответственности высшего руководства – генерального директора
компании, за результаты работы.
На рисунке 5 показан аппарат управления персоналом.
Рисунок 5 - Взаимосвязи функций управления персоналом в КГБУ
«Казачинское лесничество»
Можно выделить основные аспекты, служащие обеспечению
эффективности работы и отбора кадров в КГБУ «Казачинское лесничество»:
1) формирование и понимание целей организации;
Определение общей
стратегии компании
Анализ процесса труда.
Составление графика
работы.
Создание системы
продвижения по службе.
Кадровая политика.
Мотивация
Планирование
Организация
Руководство
Контроль
УПРАВЛЕНИЕ
Оценка
39
2) организация структуры эффективного управления, которое позволяет
предоставить достижение цели;
3) кадровое планирование, исходящее поставленных целей.
Первоочередные методы по управлению персоналом в данной
организации включают:
отбор, прием и развитие персонала для достижения наилучших
результатов;
мониторинг результатов деятельности сотрудников;
создание наиболее благоприятных условий труда, способствующих
обнаружению творческого потенциала каждого сотрудника;
наилучшим образом использовать потенциал сотрудника для его
вознаграждения;
гарантиями социальной ответственности организации должен быть
обеспечен каждый работник:
составление прогноза, связанного с рынком труда, а также в
коллективе организации для своевременных принятий мер;
анализ кадрового потенциала, планирование его дальнейшего
развития;
повышение квалификации персонала, затрат на обучение,
стимуляция работников к коллективному сотрудничеству, выработка у
работников умения легко воспринимать нововведения.
Планирование кадров является фундаментом политики в отношении
персонала, способствующее обеспечению комплексного подхода по поиску и
формированию кадров в КГБУ «Казачинское лесничество». Кадровое
пополнение персонала в КГБУ «Казачинское лесничество» происходит за счет
замещения вакантных должностей, которые формируются в организации.
Внутри компании, также происходит внутренний отбор, когда заполнение
вакансии происходит при помощи работников компании. В процессе внешнего
отбора для заполнения вакансии привлекаются сторонние кандидаты.
40
Применение внутреннего и внешнего отбора имеют определенные
преимущества и недостатки.
Основные экономические показатели, характеризующие размер
производства, представим в таблице 1.
Таблица 1
Экономические показатели деятельности предприятия
Показатель
2016
год
2017 год
2018 год
2018
г.
в % к
2016г
.
1.Выручка, тыс. руб.
609 821
837
623 979
575
536 708
123
153,5
2.Себестоимость продаж, тыс.
руб.
4893877
2
51202860
42919434
7
160,0
3.Валовая прибыль, тыс. руб.
6694805
5213767
4490774
105,6
4.Рентабельность производства,
%
13,6
12,8
9,0
66,0
5.Средняя численность
работников, чел.
133
134
135
10,0
6.Производительность труда,
тыс.руб./чел.
29,0
32,5
45,2
15,9
Таким образом, можно отметить, что предприятие КГБУ «Казачинское
лесничество» является динамично развивающимся. Об этом свидетельствуют
значения основных показателей экономической деятельности. За 2016 – 2017 гг.
произошло увеличение выручки на 13,5%, валовой прибыли на 5,6%,
рентабельность производства сократилась на 34%. Численность работников
увеличилась на 1%, однако темп роста производительности труда опережает
темп роста численности - показатель производительности труда стал выше на
51,9 %, прежде всего, за счет увеличения выручки.
Наглядно динамику экономических показателей деятельности
предприятия представим на рисунке 6.
41
Рисунок 6 – Динамика экономических показателей предприятия
Динамика основных экономических показателей деятельности
предприятия показывает опережающее увеличение себестоимости
производства по отношению к выручке от продаж, что не является
положительным моментов в деятельности предприятия и определяет снижение
уровня рентабельности производства.
2.2. Анализ состава, структуры и движения кадров
Штат сотрудников КГБУ «Казачинское лесничество» меняется с каждым
годом. На рисунке 7 отражена динамика персонала за 2016-2018 гг.
Рисунок 7 - Динамика персонала КГБУ «Казачинское лесничество»
за 2016-2018 гг., чел.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2016
2017
2018
15
32
25
0 5 10 15 20 25 30 35
2016
2017
2018
Всего численность
Всего численность
42
Структуру персонала по половому составу изучим в таблице 2.
Таблица 2
Структура персонала по половому составу
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Мужчин, чел
10
23
20
Женщин, чел
5
9
5
Наибольший вес в структуре штата КГБУ «Казачинское лесничество»
занимают по половому составу мужчины.
Количество мужчин в штате увеличилось с 20 чел. или на 10 чел. и в
структуре штата в 2048 году. Количество женщин соответственно осталось на
том же месте.
Анализ движения рабочей силы КГБУ «Казачинское лесничество»
отражен в таблице 3.
Таблица 3
Анализ движения персонала предприятия, человек
Показатель
2016г
.
2017г
.
2018г
.
Отклонение
2018/2016+/–
Численность работников
на начало года
15
32
25
10
Принято сотрудников
2
17
-7
8
Уволено сотрудников
12
18
7
-5
Численность работников
на конец года
32
25
25
-7
Коэффициент оборота по
приему
0,07
0,11
0,14
0,07
Коэффициент оборота по
выбытию
0,02
0,08
0,01
-0,01
Коэффициент текучести
кадров
1,92
7,58
9,00
7,08
Как видно из данных, в КГБУ «Казачинское лесничество», оборот по
приему в 2016 году равен 7%, в 2017 году 11%, а в 2018 г. -4%. Оборот по
выбытию (выбытие по собственному желанию) составляет 2% в 2016 году, 8%
в 2017 году и -1% в 2018 году. Это говорит о превышении количества принятых
сотрудников над уволенными.
43
Таким образом, в КГБУ «Казачинское лесничество» отмечено
постоянство состава персонала, на предприятии нет значительных колебаний
увольнений, что характеризует стабильность системы его деятельности.
Средние показатели заработной платы сотрудников предприятия
представлена в таблице 4.
Из таблицы видно, что на предприятии наблюдается как увеличение
численности персонала, так и рост заработной платы. При этом в 2017 году
численность работников возросла на 10,22% по сравнению с 2016 годом, а фонд
оплаты труда и среднемесячная заработная плата увеличились на 18,88% и
7,86% соответственно.
Таблица 4
Показатели заработной платы сотрудников предприятия
21
Показатель
Един
ицы
измер
ения
2016
год
2017
год
Отклонен
ие
2018
год
Отклонен
ие
Среднесписочная
численность
работников
челов
ек
137
151
14
155
4
Фонд начисленной
заработной платы
работников
тыс.
руб.
3681
7
4376
9
6952
4685
0
3081
Среднемесячная
заработная плата
работников
тыс.
руб.
22,39
5
24,15
5
1,76
25,18
8
1,033
Минимальная
заработная плата на
предприятии
руб.
7500
7500
0
7500
0
Количество
работников,
получающих
минимальную
заработную плату
чел.
1
1
0
1
0
Максимальная
заработная плата на
предприятии
руб.
7000
0
7000
0
0
7000
0
0
Количество
работников,
получающих
максимальную
заработную плату
чел.
1
1
0
1
0
21
Отчеты организации за 2016-2018 гг.
44
На предприятии в течение всего анализируемого периода минимальная
заработная плата составляла 7500 руб., а максимальная – 70000 руб. в месяц.
Динамика численности персонала представлена на рисунке 8.
Рисунок 8 - Динамика численности персонала, чел.
22
Основной задачей правильной организации системы оплаты труда
является результативность деятельности сотрудников предприятия, которые
готовы приложить определенную долю своих усилий и стараний в
определенную работу на основе выработанной политики предприятием. В связи
с этим в процессе оценки эффективности системы оплаты необходимо
разрабатывать такую систему стимулирования труда, которая удовлетворит
цели, как работников, так и организации. Динамика фонда оплаты труда на
рисунке 9.
Рисунок 9 - Динамика фонда оплаты труда
23
22
Отчеты организации за 2016-2018 гг.
125
130
135
140
145
150
155
2016 2017 2018
Ряд 1
0
10000
20000
30000
40000
50000
2016 2017 2018
45
Из рисунка видно, что в течение анализируемого периода фонд оплаты
труда работников предприятия увеличился на 27,25%.
Распределение фонда оплаты труда по видам выплат представлено в
таблице 5.
Таблица 5
Распределение фонда оплаты труда по видам выплат, тыс. руб.
24
Показатель
2016
год
2017
год
Абс.
изм.,
тыс.
руб.
Темп
роста
, %
2018
год
Абс.
изм.,
тыс.
руб.
Темп
роста
, %
Фонд
начисленной
заработной
платы
работников
36817
43769
6952
118,8
8
46850
3081
107,0
4
Основная
заработная
плата
26876,4
1
33702,1
3
6825,7
2
125,4
0
37011,
5
3309,3
7
109,8
2
доля в фонде
начисленной
заработной
платы, %
73
77
4
105,4
8
79
2
102,6
0
Доплаты и
надбавки
компенсирующе
го характера
5154,38
7003,04
1848,6
6
135,8
7
8433
1429,9
6
120,4
2
доля в фонде
начисленной
заработной
платы, %
14
16
2
114,2
9
18
2
112,5
0
Премиальные
выплаты
4786,21
3063,83
-
1722,3
8
64,01
1405,5
-
1658,3
3
45,87
доля в фонде
начисленной
заработной
платы, %
13
7
-6
53,85
3
-4
42,86
Из таблицы видно, что в течение анализируемого периода возрастают
суммы основной заработной платы сотрудников КГБУ «КАЗАЧИНСКОЕ
ЛЕСНИЧЕСТВО» , а также суммы выплаченных доплат и компенсаций. Так
23
Отчеты организации за 2016-2018 гг.
24
Отчеты организации за 2016-2018 гг.
46
объем выплаченной основной заработной платы в 2017 году по сравнению с
2016 годом увеличился на 25,4% (или на 6825,72 тыс. руб.), а в 2018 году по
сравнению с 2017 годом – на 9,82% (или на 3309,37 тыс. руб.). Сумма надбавок
и компенсаций возросла в 2017 – 2018гг. на 35,87% и 20,42% соответственно.
При этом наблюдается снижение премиальных выплат работников
организации. Так объем выплаченных премий в 2017 году по сравнению с 2016
годом сократился на 36%, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 54%.
Структура фонда оплаты труда представлена на рисунке 10.
Рисунок 10 - Структура фонда оплаты труда, %
25
Из рисунка видно, что за период с 2016 по 2018 годы возрастает доля
основной части заработной платы (с 73% до 79%) и доля доплат сотрудникам
предприятия (с 14% до 18%). Это объясняется политикой оплаты труда
проводимой на предприятии и сокращением объемов прибыли предприятия.
При увеличении фонда оплаты труда соответственно возрастает и средняя
заработная плата работников КГБУ «КАЗАЧИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО».
Экономическая эффективность заработной платы характеризует
результативность ее стимулирующей функции через соизмерение затрат и
25
Отчеты организации за 2016-2018 гг.
125 130 135 140 145 150 155 160
Основная заработная плата
Доплаты и надбавки
Премиальные выплаты
2016
2017
2018
47
результатов труда работника. Она позволяет определить, насколько заработная
плата через механизм формирования ее объема в зависимости от результатов
труда способствует достижению целей работодателя и выполнению стоящих
перед работниками задач.
Неудовлетворенность персонала условиями труда и другими
организационными факторами отражается на текучести кадров.
Динамика показателей движения персонала за период 2016-2018 гг.
приведена в таблице 6.
Таблица 6
Динамика показателей движения персонала КГБУ
«КАЗАЧИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»
26
Показатель
2016 г
2017 г
2018 г
Изменение
2018г. к
2016 г.
Число принятых на работу,
чел.
6
5
3
-2
Число уволенных, всего
чел.
6
1
2
4
из них
-
-
-
0
по собственному желанию
5
1
3
2
за нарушения трудовой
дисциплины
0
0
0
0
Коэффициент оборота по
приему, %
4,3
2,1
3,3
-1,0
Коэффициент оборота по
увольнению, %
7,1
11,6
3,1
-4,0
Коэффициент полного
оборота, %
11,5
13,7
6,4
-5,0
Коэффициент текучести %
5,8
8,4
3,1
-2,7
Коэффициент оборота по приему персонала в 2018 году составил 3,3%,
при коэффициенте оборота по увольнению равному 3,1%. В течение
анализируемого периода коэффициенты приема ниже, чем коэффициенты
увольнения, соответственно, среднесписочная численность работников КГБУ
«КАЗАЧИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» ежегодно сокращается.
26
Отчеты организации КГБУ «КАЗАЧИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» за 2016-2018 гг.