25
Таблица 4
Условия бронирования
Группа до 6-ти человек
2000 руб. / час
Каждый дополнительный человек
500 руб. / час
Депозит при бронировании
2000 руб.
Дополнительные платные услуги, представляющиеся проживающим в
ООО спорт-отель «Дивный» предоставлены в таблице 5.
Таблица 5
Дополнительные услуги
№
п/п
Виды услуг
Единица
измерения
Цена
в рублях
1
2
3
4
1
Отправка в ремонт одежды, обуви и др. предметов
бытового обихода (одежды в химчистку), посылок в
отделение связи
1 заказ
130.00
2
Приобретение и доставка проживающим в спорт-отеле
билетов в театр, музеи, на стадион, авиа и ж/д билеты
1 билет
110.00
3
Покупка и доставка цветов и сувениров
1 заказ
110.00
4
Организация экскурсий
1 заказ
200.00
5
Вызов такси
1 заказ
30.00
6
Хранение ручного багажа в камере хранения
1 место/сут.
30.00
7
Хранение громоздких вещей (ковры, телевизоры,
детские коляски и т.п.)
1 место/сут.
50.00
8
Отправка телеграмм на телеграфе за пределами спорт-
отеля с вручением квитанции, денежных переводов
1 телеграмма
40.00
9
Выдача на прокат (разовое пользование)
а) полотенце махровое 50х100 см
б) полотенце махровое 75x140 см
в) полотенце для ног
г) халат махровый
1 шт./сут.
1 шт./сут.
1 шт./сут
1 шт./сут
20.00
30.00
15.00
60.00
10
Разовое пользование утюгом в гладильной комнате
1 глаженье
30.00
11
Приготовление чая (включая стоимость чая, порции
сахара, доставка в номер)
1 чашка
30.00
12
Приготовление кофе (включая стоимость кофе, порции
сахара, доставка в номер)
1 чашка
30.00
13
Выдача на прокат:
а) простынь
б) пододеяльник
в) одеяло
г) наволочка
д) подушка
е) зонт
1 шт./сут.
1 шт./сут.
1 шт./сут.
1 шт./сут.
1 шт./сут.
1 шт./сут.
35.00
40.00
60.00
20.00
40.00
50.00
14
Депозитная ячейка
1 шт./сут.
50.00
15
Организация трансфера (транспортом, не
принадлежащим отелю):
1 заказ
200.00
16
Доступ в Интернет из номера по технологии Dial-Up
1 час
81.00
В отеле удобная система денежных расчетов. Любые счета, будь то
26
оплата за проживание, услуги Делового Центра или ресторана, можно оплатить
с помощью кредитной карты. Кроме того, есть Банкомат и обмен валюты.
Обеспечение эффективного функционирования организации требует
экономически грамотного управления ее деятельностью, которое во многом
определяется умением ее анализировать.
В таблице 6 представлен анализ основных технико-экономических
показателей деятельности предприятия.
Анализ показал, что выручка в динамике незначительно увеличилась: на
8,33 % в 2016 г. и на 7,04 % в 2017 году. Увеличение в основном связано с
инфляционным повышением цен на услуги спорт-отеля. Себестоимость при
этом увеличилась большими темпами, что указывает на неэффективность
системы ценообразования. За счет этого прибыль от продаж уменьшилась с
56080 тыс. руб. в 2015 году до 51120 тыс. руб. в 2017 году.
27
Таблица 6
Технико-экономические показатели работы ООО спорт-отель «Дивный»
Показатель
2015
2016
2017
Абсолютное
изменение
Темп роста, %
2016 –
2015
2017 –
2016
2016 –
2015
2017 -
2016
1. Выручка от продажи, тыс. руб.
18171
19684
21069
1513,0
1385,0
108,3
107,0
2. Численность работников, чел.
28
28
30
0,0
2,0
100,0
107,1
3. Производительность труда, тыс. руб. / чел
649
703
702,3
54,0
-0,7
108,3
99,9
4. Себестоимость, тыс. руб.
10422
12717
13596
2295,0
879,0
122,0
106,9
5. Прибыль от продаж, тыс. руб.
5608
4713
5112
-895,0
399,0
84,0
108,5
6. Рентабельность продаж, %
30,9
24,0
24,3
-6,9
0,3
77,6
101,3
7. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
4191
3324
3659
-867,0
335,0
79,3
110,1
8. Рентабельность конечной деятельности (7 : 4 * 100), %
40,2
26,1
26,9
-14,1
0,8
65,0
102,9
9. Фонд оплаты труда (ФОТ), тыс. руб.
5668
5923
5507
255,0
-416,0
104,5
93,0
10. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
34405
29322
25379,5
-5083,0
-3942,5
85,2
86,6
11. Материальные затраты, тыс. руб.
38903,0
53638,0
63842,0
14735,0
10204,0
137,9
119,0
12. Среднемесячная заработная плата, руб.
16869,0
17628,0
15297,2
758,9
-2330,8
104,5
86,8
13. Прибыль (убыток) на 1 руб. ФОТ, тыс. руб. (7 : 9)
0,7
0,6
0,7
-0,2
0,1
75,7
117,9
14. Фондовооруженность, тыс. руб./чел. (10 : 2)
1228,8
1047,2
846,0
-181,5
-201,2
85,2
80,8
15. Фондоотдача, руб./руб. (1 : 10)
0,5
6,7
8,3
6,2
1,6
1270,5
123,7
16. Фондоемкость, руб./руб. (10 : 1)
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
100,0
100,0
17. Фондорентабельность, % (7 : 10 * 100)
12,2
11,3
14,4
-0,8
3,1
93,1
127,2
18. Материалоотдача, руб./руб. (1 : 11)
4,7
3,7
3,3
-1,0
-0,4
78,6
89,9
19. Материалоемкость, руб./руб. (11 : 1)
0,2
0,3
0,3
0,1
0,0
128,6
111,1
20. Прибыль (убыток) на 1 руб. материальных затрат, руб./руб.
(7 : 11)
1,1
0,6
0,6
-0,5
-0,1
57,4
91,9
28
В целом, эффективность деятельности предприятия снизилась, о чем
свидетельствует снижение рентабельности конечной деятельности с 40,22 %
в 2015 году до 26,91 % в 2017 году.
Таким образом, технико-экономические показатели деятельности
находятся на удовлетворительном уровне. Чтобы дать более точную оценку
финансового состояния, необходимо провести детальный его анализ.
Таким образом, проведенный анализ эффективности финансово-
хозяйственной деятельности показал, что у предприятия удовлетворительное
финансовое положение. Однако постоянно растущая конкуренция на рынке
гостиничных услуг вынуждает предпринимать меры по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
2.2 Анализ численности и состава персонала организации
Организационная структура спорт-отеля является отражением
полномочий и обязанностей, которые возложены на каждого ее работника.
Права и обязанности руководства определяются, исходя из потребности
удовлетворения желаний клиентов через имеющиеся возможности и ресурсы.
Оперативные решения, обусловленные необходимостью удовлетворения
потребностей клиентов, опираются на строго зафиксированную
управленческую иерархию. Ответственность за принятие управленческих
решений лежит на высшем звене управления. Подразделения являются
функциональными звеньями, каждое из которых использует свою
специфическую технологию, но все вместе они имеют одну цель -
удовлетворение потребностей клиентов.
Существенным недостатком в управлении спорт-отеля можно назвать
отсутствие менеджера по управлению персоналом. По существу
деятельностью по подбору, подготовке, переподготовке персонала
занимается генеральный директор или другие руководители
29
функциональных служб, что в корне является не верным. От правильно
подобранного и обученного персонала во многом зависит успех
гостиничного предприятия. Деятельность по управлению персоналом должна
иметь системных, четко сориентированный, целевой характер, что
невозможно без наличия человека, который будет отвечать за данный
процесс.
За время существования ООО спорт-отель «Дивный» изменился как
численный состав, так и возраст, и образование персонала. Если говорить о
до перестроечном периоде работы гостиницы (ранее Кристалл), то в ней
работали в основном неквалифицированные работники, по сравнению с
сегодняшним днем. Гостиничному делу только в последнее десятилетие
стали обучать в России. Администраторами , как правило, работали люди с
техническим, редко высшим образованием различных специальностей.
Руководители подразделений, дежурные по этажу, и тем более горничными
чаще всего работали женщины пенсионного возраста со средним или
среднетехническим образованием. Все это было связано со многими
факторами. Основными факторами являлись:
- непрестижность работы;
- небольшая заработная плата;
- экономические условия страны;
- социальные гарантии ниже, чем на промышленных предприятиях (не
было возможности получить бесплатное жилье, детский сад и другие
гарантии отсутствовали).
Соответственно и обслуживание гостей проводилось на очень низком
уровне. Как таковой технологии и культуры обслуживания гостей в спорт-
отеле не существовало. Из-за низкого технического оснащения бухгалтерам,
кассирам, администраторам спорт-отеля приходилось все счет-фактуры,
гостевые карты, другую важную информацию о гостях заносить и считать
вручную, из технического оснащения имелся только калькулятор, а затем
появился кассовый аппарат. Только в восьмидесятых, ближе к девяностым
30
годам гостиницу оснастили персональными компьютерами. На оформление
гостей уходило много времени, связи с плохим оснащением часто в бумагах
персонал мог допускать ошибки. Гостям приходилось подолгу проводить
время возле стойки администратора, ожидая оформления нужных бумаг, при
регистрации и заезде, и процедуре выписки.
Уборка номеров проводилась хаотично, без какой-либо технологии.
Кроме того, контроль над уборкой номерного фонда был слабым и
проводился от случая к случаю. Персонал не стремился что-либо менять в
своей работе, все знали, что в конце месяца получат свою заработную плату,
которая никак не была связана с качеством обслуживания гостей.
Период после распада СССР можно считать переломным этапом в
развитии спорт-отеля. В этот период начинается «закладка ценностей» и
освоение гостиничных нововведений, которые были новы для российской
сферы гостеприимства, но давно и успешно проявляли себя на практике в
западных странах. В этой связи надо отдать должное новому директору
которая понимала, что в нынешних условиях необходима не только
реконструкция здания спорт-отеля, но очень важным фактором развития, и
специфической особенностью гостиничного бизнеса являются отношения в
процессе обслуживания между гостем и персоналом. Удовлетворение
потребностей клиента, вежливое обращение, культура обслуживания в
настоящее время является приоритетным в формировании гостиничного
имиджа, а значит и при выборе отеля.
Постепенно персонал отеля меняется. Состав персонала пополняется
молодыми людьми, требования к персоналу тоже изменились:
- наличие образования (для горничных не ниже среднего,
администраторы и портье наличие высшего специального образования);
- знание языков (для администраторов и портье – двух и более, для
горничных – английский разговорный);
- средний возраст (для администраторов и портье 35 лет, горничные 40
лет).
31
Для персонала разработаны должностные инструкции, для того, чтобы
строго регламентировать обязанности. Разрабатывается технологическая
схема для уборки номера. Вводится положение для всего персонала, в
котором говорится о стандартах поведения в спорт-отеле, права,
обязанности, ответственности работника в коллективе. В этот период для
контактных служб вводится униформа. В настоящее время в спорт-отеле
работает 30 человек. Это достаточно сплоченная команда, которую ценят
гости (судя по их отзывам и анкетированию). Тем не менее, руководство
постоянно работает над усовершенствованием системы управления для
дальнейшего развития и удержания позиций среди других гостиниц города.
Численность персонала предприятия составляет 30 человек.
Анализ состава, движения и эффективности использования персонала
предприятия начинается с изучения количества работников, их состава по
группам и движения внутри предприятия. Динамика и структура персонала
по категориям работников приведена в таблице 7.
Таблица 7
Динамика и структура персонала по категориям работников
в спорт-отеля «Дивный»
Категория работников
2016 г.
2017 г.
Отклонение (+/-)
Чел.
Уд. вес, %
Чел.
Уд. вес, %
Чел.
Уд. вес, %
Руководители
6
21,43
6
20,00
0
100
Специалисты
5
17,86
5
16,67
0
100
Обслуживающий
персонал
13
46,43
15
50,00
2
115,385
Технический персонал
2
7,14
2
6,67
0
100
Вспомогательный
персонал
2
7,14
2
6,67
0
100
ИТОГО
28
100
30
100
2
107,143
Обслуживающий персонал составляет основную категорию персонала
– 50% в 2017 году, на 15,38% больше чем в 2016 году. В 2017 году
произошло увеличение числа обслуживающего персонала на 2 человека.
Доля руководителей занимает 20% в общем числе персонала спорт-отеля,
специалистов – 16,67%. Число данных категорий не менялось. Общая
численность персонала составила в 2017 году 30 человек, что больше 2016
32
года на 2 человека. Изменение численности произошло за счет увеличения
числа обслуживающего персонала.
На рисунке 2 представлена динамика структуры персонала по
категориям работников.
Рисунок 2 - Динамика структуры персонала Спорт-отеля
«Дивный»
В целом в структуре значительных изменений не произошло.
Анализ движения кадров представлен в таблице 8.
Таблица 8
Анализ движения кадров в Спорт-отеля «Дивный»
Наименование показателя
2016 г.
2017 г.
Отклонение
(+/-)
1. Численность работников
28
30
2
2. Число принятых работников
5
5
0
3. Число уволенных работников. В т.ч.
7
3
-4
3.1 по собственному желанию
6
3
-3
3.2 по производственной необходимости
1
0
-1
4. Коэффициент оборота по приёму (с. 2 : с. 1)
0,18
0,17
-0,01
5. Коэффициент оборота по выбытию (с. 3 : с. 1)
0,25
0,1
-0,15
6. Коэффициент текучести кадров (с. 3.1 : с. 1)
0,21
0,10
-0,11
В Спорт-отеле «Дивный» уровень текучести кадров значительно выше
оптимального уровня, равного 5 %, составляет в 2017 году 10%, и 21% в 2016
году. Высокий показатель текучести кадров говорит о наличии
организационных проблем в области мотивации в Спорт-отеле «Дивный».
В таблице 9 представлен анализ кадрового состава Спорт-отеля
«Дивный».
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2016 2017
21,43
20,00
17,86
16,67
46,43
50,00
7,14
6,67
7,14
6,67
Вспомогательный
персонал
Технический персонал
Обслуживающий персонал
Специалисты
Руководители
33
Таблица 9
Анализ кадрового состава Спорт-отеля «Дивный»
Показатель
2016 г.
2017 г.
Отклонение (+/-)
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Пол
- муж
5
17,86
6
20
1
2,14
- жен
23
82,14
24
80
1
-2,14
Возраст
- 18 – 25
5
17,86
2
6,67
-3
-11,19
- 26 – 30
10
35,71
14
46,67
4
10,95
- 31 – 40
6
21,43
7
23,33
1
1,90
- 41 – 50
3
10,71
3
10,00
0
-0,71
- от 50
4
14,29
4
13,33
0
-0,95
80% персонала Спорт-отеля «Дивный» - женщины, что связано с
преобладанием женщин на должностях обслуживающего персонала.
На рисунке 3 представлен гендерный состав работников Спорт-отеля
«Дивный».
Рисунок 3 - Гендерный состав работников Спорт-отеля
«Дивный»
Наибольшую долу сотрудников в 2017 году (46,67 %) составляет
персонал в возрасте 26-30 лет. В 2017 году эта доля была незначительно
ниже 35,71 %.
Наглядно возрастная структура персонала представлена на рисунке 4.
80%
20%
женщины
мужчины
34
Рисунок 4 - Динамика возрастной структуры персонала
Спорт-отеля «Дивный»
Большинство персонала Спорт-отеля «Дивный» на 2017 год имеют
высшее образование – 67% (20 чел.), 2 человека вспомогательного персонала
(6 %) имеют среднее образование и 27% (8 чел.) среднее-специальное. В
целом можно считать данный уровень образования сотрудников высоким,
т.к. уровень образования всех сотрудников соответствует занимаемым
должностям.
Рисунок 5 - Уровень образования сотрудников Спорт-отеля
«Дивный»
В таблице 10 представлена динамика структуры персонала по стажу
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017
17,9
6,7
35,7
46,7
21,4
23,3
10,7
10,0
14,3
13,3
- от 50
- 41 – 50
- 31 – 40
- 26 – 30
- 18 – 25
67%
27%
6%
Высшее образование
Средне-специальное
Среднее