Таблица 2
Состав и структура работников предприятия ООО «Таймклаб» в
динамике с 2014 по 2016 гг.
Категории
работников
2014 год
2015 год
2016 год
Изменение
чел.
%
чел.
чел.
чел.
%
абс.
отн.
1
2
3
4
5
6
7
8 =
6-2
9 =
6/2*10
0-100
руководители
5
15,2
7
19,44
7
20,0
2
40,0
специалисты
20
60,6
21
58,33
20
57,1
0
0,0
основные
рабочие
5
15,2
5
13,89
5
14,3
0
0,0
вспомогательные
рабочие
3
9,1
3
8,33
3
8,6
0
0,0
Всего
33
100
36
100
35
100
2
6,1
Для наглядности представим динамику структуры персонала ООО
«Таймклаб» в виде диаграммы, изображенной на рис. 4.
Рисунок 4. Динамика структуры персонала ООО «Таймклаб»
Численность персонала с 2014 по 2015 г. возросла на 2 человека или на
6,1%. По сравнению с 2014 годом доля руководящего персонала выросла на
0,56%, доля специалистов сократилась на 1,23%, доля основных рабочих
возросла на 0,41%, доля вспомогательных рабочих возросла на 0,27%.
Охарактеризуем состав сотрудников ООО «Таймклаб» по возрасту и полу
в динамике с 2014по 2016 гг. Данные предоставим в таблицах 3 и 4.
9,1
3
8,3
15,2
5
13,9
60,6
21
58,3
15,2
7
19,4
2014 2015 2016
вспомогательные рабочие основные рабочие специалисты руководители
Таблица 3
Состав сотрудников ООО «Таймклаб» по полу в динамике
за 2014 – 2016 гг.
Категории работников
2014
2015
2016
Муж.
Жен.
Муж.
Жен.
Муж.
Жен.
1
2
3
4
5
6
7
руководители
4
1
5
2
5
2
специалисты
13
7
12
9
11
9
основные рабочие
2
3
3
2
3
2
вспомогательные рабочие
0
3
0
3
0
3
Всего
19
14
20
16
19
16
Общее число сотрудников
33
36
35
Анализируя таблицу 3, можно сделать вывод, что в ООО «Таймклаб» не
наблюдается явного преобладания сотрудников одного пола над другим. На
конец анализируемого периода 54,29% сотрудников предприятия – мужчины, а
45,71% - женщины, по сравнению с 2014 годом доля женщин в коллективе
выросла на 3,29%.
Для наглядности представим динамику структуры персонала ООО
«Таймклаб» по половому признаку в виде диаграммы, изображенной на рис. 5.
Рисунок 5. Динамика структуры персонала ООО «Таймклаб» по
половому признаку
Таблица 4
Состав сотрудников ООО «Таймклаб» по возрасту в динамике за
2014-2016 гг.
Возраст
2014
2015
2016
Муж.
Жен.
Муж.
Жен.
Муж.
Жен.
1
2
3
4
5
6
7
До 25 лет
6
3
4
3
4
3
От 25 до 30 лет
7
6
8
6
6
7
57,58
55,56
54,29
42,44
44,44
45,71
2014 2015 2016
муж жен
От 30до 45 лет
4
4
6
6
5
5
От 45 до 60 лет
2
1
2
1
4
1
Всего
19
14
20
16
19
16
Общее число сотрудников
33
36
35
По данным таблицы 4 видно, что в ООО «Таймклаб» преобладают
сотрудники среднего возраста – от 25 до 30 лет и их количество с каждым
годом имеет тенденцию к возрастанию – это связано, в первую очередь, с
характером выполняемой работы. Доля сотрудников данного возраста в общей
структуре персонала в 2014 году составляла 40,74%, в рассматриваемом
периоде она снизилась на 2,28% и составила 38,46%.
Рисунок 6. Динамика структуры персонала ООО «Таймклаб» по
возрастному признаку
Для наглядности представим динамику структуры персонала ООО
«Таймклаб» по возрастному признаку в виде диаграммы, изображенной на рис.
6.
Средний возраст сотрудников предприятия в 2014 году составлял 30,15
лет, а в 2016году персонал несколько повысился, его средний возраст составил
32,43 года. В целом сложившийся на предприятии коллектив достаточно
молодой, это связано с тем, что большую долю в структуре предприятия
занимает персонал, работающий непосредственно с клиентами.
9,09
8,33
14,29
24,24
33,33
28,57
39,99
38,89
37,14
27,27
19,44
20
2014 2015 2016
от 45 до 60 лет от 30 до 45 лет от 25 до 30 лет до 25 лет
Проанализируем структуру работников ООО «Таймклаб» по
образовательному уровню в период с 2014 по 2016 гг. (см. табл. 5).
Из таблицы 5 видно, что уровень образованности сотрудников ООО
«Таймклаб» достаточно высок. На протяжении всего анализируемого периода
более половины сотрудников имели высшее образование, доля
малообразованных сотрудников с 2014 по 2016 год сократилась на 0,1%.
Таблица 5
Структура работников ООО «Таймклаб» по образовательному
уровнюв динамике с 2014 по 2016 гг.
Уровень образования
2014
2015
2016
чел.
%
чел.
%
чел.
%
1
2
3
4
5
6
7
Высшее
17
51,52
18
50,00
18
51,43
Средне-специальное
13
39,39
15
41,67
14
40,00
Начально-профессиональное
2
6,06
2
5,56
2
5,71
Без специального образования
1
3,03
1
2,78
1
2,86
Всего
33
100
36
100
35
100
Для наглядности представим динамику структуры персонала ООО
«Таймклаб» по образовательному уровню в виде диаграммы, изображенной на
рис. 7.
Рисунок 7. Динамика структуры персонала ООО «Таймклаб» по
образовательному уровню
3
2,8
2,9
6,1
5,6
5,7
39,4
41,7
40
51,5
50
51,4
2014 2015 2016
без специального образования Начально-профессиональное
Средне-специальное Высшее
Производительность труда в 2014 году составила 1192,24 тыс. руб./чел., в
2015 году – 1195,72 тыс. руб./чел, в 2016 году – 1231,943 тыс. руб./чел. В 2015
году произошло незначительное увеличение показателя на 3,4798 тыс.
руб./чел. или на 0,29%, что связано с увеличением численности сотрудников
предприятия. В 2016 году рост показателя составил 36,22 тыс. руб./чел. или
3,03%. Это вызвано увеличением стоимости реализуемой продукции в кафе.
В то же время средняя заработная плата работника за месяц составила в
2014 году – 28,465 тыс. руб., в 2015 году – 29,872 тыс. руб., в 2016 году – 31,652
тыс. руб. Среднемесячная заработная плата обнаруживает тенденцию к росту: в
2015 году наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы на 1408
руб. или на 4.94%, в 2016 году – на 1708 руб., или 5,96%. Темпы роста
производительности труда в 2016 году ниже темпов роста заработной платы,
что свидетельствует о преобладании экстенсивного типа развития и низкой
эффективности использования трудовых ресурсов ООО «Таймклаб» в
анализируемом периоде.
Для анализа показателей эффективности использования трудовых
ресурсов ООО «Таймклаб» за 2014 - 2016 гг. составим таблицу 6.
Таблица 6
Основные показатели эффективности использования трудовых
ресурсовООО «Таймклаб» за 2014-2016 гг.
Показатели
Год
Изменение (+;-
)
Темп
изменения, %
2014
2015
2016
2015 г.
к
2014 г.
2016 г.
к
2015 г.
2014 г.
к
2016 г.
2016 г.
к
2015 г.
Выручка,
тыс. руб.
39344
43046
43118
3702
72
109,41
100,17
Численность
работающих
, чел.
33
36
35
3
-1
109,09
97,22
Фонд
оплаты
труда, тыс.
руб.
11272
12904,8
13293,8
1632,8
389
114,49
103,01
Среднемеся
чная
зарплата,
тыс. руб.
28,465
29,872
31,652
1,408
1,780
104,94
105,96
Производите
льность
труда, тыс.
руб./чел
1192,24
1195,72
1231,943
3,4798
36,2206
100,29
103,03
В таблице 7 представим анализ функциональных обязанностей по
управлению персоналом.
Таблица 7
Таблица функциональных обязанностей по управлению
персоналом
№
п/п
Наименование
функции
Исполнители
Трудоемк
ость
функции,
чел.-час
Директ
ор
Зам.
директо
ра
Админ
истрат
ор
Шеф-
повар
1.
Подбор и
размещение кадров
Р
И
5
2.
Составление плана
потребности в
персонале
Р
И
С
4
3.
Оформление
приема, перевода,
увольнения
работников
Р
И
О
6
4.
Изучение причин
текучести кадров
Р
А
8
5.
Создание резерва
кадров и его
обучение
Р
И
С
10
6.
Проведение учета
личных дел
Р
И
П
5
7.
Заполнение
трудовых книжек
Р
И
4
8.
Работа по
профессиональному
продвижению
кадров
Р
А
П
9
9.
Создание
мотивации
персонала к труду
Р
О
П
11
10.
Усовершенствовани
е стиля и методов
работы с
персоналом
Р
И
С
16
Условные обозначения: Р – руководит, С – согласовывает, И – исполняет, А – анализирует, О
– организует, П – передает, получает информацию и т.д.
Анализ таблицы 7 позволяет сделать вывод, что частично в организации
занимаются изучение проблем текучести, хотя трудоемкость выполнения
данной функции невысока.
Анализ данных по кадрам позволяет определить показатели текучести,
оборота и постоянства кадрового состава, а эти характеристики напрямую
влияют на эффективность деятельности ООО «Таймклаб».
Текучесть кадров отрицательно сказывается на работе ООО «Таймклаб»,
не дает сформироваться коллективу, а значит и корпоративному духу, что
неизменно влечет за собой снижение производственных показателей и
эффективности работы.
Коэффициент увольнений или потерь, который показывает число
увольнений за период (как правило, за один год) в процентах от среднего числа
занятых в тот же период.
Таким образом, он равен: (Число увольнений за период) / (Средняя
численность персонала за период) х 100%.
В России в производственной сфере идеальной считается текучесть около
10%. В активно растущем бизнесе, особенно на стадии массового найма,
уровень текучести может быть выше и составлять чуть более 20%. В рознице, у
рестораторов и страховщиков около 30%.
Анализ данных о движении персонала представлен в таблице 8.
Таблица 8
Анализ движения персонала в ООО «Таймклаб»
Наименование показателя
2015
год
2016
год
Темп роста
(%)
1. Численность персонала на начало года,
чел.
30
42
140,00
2. Принято на работу, чел.
41
35
85,37
3. Выбыло, чел.
29
49
168,97
3.1. По собственному желанию, чел.
21
22
104,76
3.2. Уволено за нарушение трудовой
дисциплины, чел.
5
6
120,00
4. Численность персонала на конец года, чел.
42
28
66,67
5. Среднеспис. численность персонала, чел.
36
35
97,22
6. Количество работников, проработавших
весь год, чел.
24
26
108,33
7. Коэффициент оборота по приему
работников
1,139
1,000
87,80
8. Коэффициент оборота по выбытию
работников
0,806
1,400
173,79
9. Коэффициент текучести кадров
0,722
0,800
110,77
10.Общий коэффициент оборота
1,94
2,40
123,43
11. Коэффициент постоянства кадров
0,67
0,74
111,43
Анализ данных по персоналу показал, что темп сроста персонала по
среднесписочной численности сотрудников составил – 97,22%. Темп роста
сотрудников, уволенных за нарушение трудовой дисциплины вырос на 20%. В
2016 году количество уволенных по собственному желанию было на 4.76%
больше, чем в предыдущем.
Коэффициент оборота по приему снизился на 12,2%. Коэффициент
оборота по выбытию вырос на 73,79 % и соответствует 1. Коэффициент
текучести кадров вырос и составляет 0,8, что является негативным показателем.
Коэффициент постоянства кадров находился на уровне 0,67-0,74, что
свидетельствует о непостоянности кадров в организации. Данные
свидетельствуют о необходимости принятия комплексных мер по созданию
стабильного трудового коллектива.
На рис. 8 представлена динамика основных коэффициентов,
характеризующих движение персонала в организации.
Рисунок 8. Динамика основных коэффициентов, характеризующих
движение персонала в ООО «Таймклаб»
коэф-т
оборота по
приему
работников
коэф-т
оборота по
выбытию
работников
коэф-т
текучести
кадров
общий
коэф-т
оборота
коэф-т
постоянства
кадров
1,139
0,806
0,722
1,944
0,667
1
1,4
0,8
2,4
0,743
2015 2016
С октября 2015 года по ноябрь 2016 в кафе было нанято 77 человек (17
официантов, 60 барменов), из них на данный момент работает только 18
человек (6 официантов, 12 барменов). Это показывает, что почти 77%
сотрудников уволилось (рис. 9).
Рисунок9. Соотношение принятых и уволенных сотрудников в ООО
«Таймклаб»
На данном этапе «Таймклаб» столкнулось с огромной проблемой,
связанной с кадрами. Из-за специфики заведения ежедневно «Таймклаб»
посещают одни и те же гости, и они хотят видеть одинаковые стандарты
обслуживания. Персонал постоянно меняется, из-за чего ухудшается уровень
обслуживания и не соблюдаются нормы по работе с гостями. Это в свою
очередь ведёт к потере клиентов и росту недоверия к самому заведению в
целом.
Нами был проведен телефонный опрос людей, которые уволились в
течение последних лет из ООО «Таймклаб». Целью опроса являлось изучение
мотивов увольнения по собственному желанию. Данные, полученные в ходе
опроса, обобщены и занесены в таблицу 9.
Таблица 9
Структура мотивов увольнения в ООО «Таймклаб»
за 2014-2016гг
Мотивы увольнения
Распределение уволившихся по
мотивам, чел.
2014 год
2015 год
2016 год
Неудовлетворенность условиями труда
-
2
2
По состоянию здоровья
-
1
-
77%
23%
Уволено ( 59 чел.)
Осталось ( 18 чел.)
Перемена места жительства
1
4
3
Неудовлетворенность заработной
платой
4
5
6
По семейным обстоятельствам
2
3
2
Переход на более высокую должность
1
4
5
Нарушение трудовой дисциплины
4
5
6
Итого
12
21
22
Из данных таблицы 9 видно, что основным мотивом увольнения по
собственному желанию является неудовлетворенность заработной платой.
Также мы провели опрос управленческих кадров. Им был задан вопрос:
«Какие на Ваш взгляд основные мотивы увольнения кадров в ресторане?»
Результаты представлены в таблице 10.
Таблица 10
Мотивы текучести кадров, %
Мотивы
Текучесть,
%
Ранг
Несоответствие выполняемой работы квалификации,
уровню подготовки
7,00
6
Неудовлетворенность специальностью
11,30
4
Неудовлетворенность организацией труда
12,70
3
Высокий уровень стресса
11,10
5
Недостаточная самостоятельность
6,80
7
Отсутствие условий карьерного роста
1,00
10
Конфликты с администрацией
1,10
9
Плохие отношения в коллективе
1,20
8
Неудовлетворенность жилищными условиями
15,30
2
Низкий уровень зарплаты
32,50
1
Итого
100,00
Установление причин и мотивов потенциальной текучести кадров
работников в ООО «Таймклаб» привело к выводу, что основными среди них
являются те, что лежат в плоскости взаимоотношений «по вертикали».
Удовлетворенность трудом зависит не только от работы, но и от рабочей
обстановки, хотя последняя может и не оказывать прямого влияния на
продуктивность. Существенную роль играют непосредственные контакты с
начальником. Стиль руководства должен определяться не только
производственными целями, но и человеческими отношениями.
Психологический стресс, как основную причину своего увольнения
назвали 11,11% опрошенных. Респонденты указали на то, что постоянно