33
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В
ПАО «КВАДРА»
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия
Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая
компания» (ПАО «Квадра») выступает в качестве одной из наиболее
крупных отечественных территориально-генерирующих компаний (ТГК),
которые были созданы в ходе осуществления реформы ОАО РАО «ЕЭС
России» и была зарегистрирована 20 апреля 2005 года (до 18 мая 2010 года
предприятие носило название ОАО «ТГК-4», до 1 июля 2015 года - ОАО
«Квадра»).
Компания создавалась на основе генерирующих тепловых мощностей и
теплосетевых активов региональных АО-энерго в 11-ти регионах
Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Брянской,
Калужской, Липецкой, Курской, Орловской, Смоленской, Рязанской,
Тульской и Тамбовской областях (рисунок 2.1). В 2015г. активы предприятия
в Брянском регионе переданы в областную муниципальную собственность.
Главными видами функционирования ПАО «Квадра» выступает
реализация и производство электроэнергии на оптовом рынке мощности и
электроэнергии, а также транспортировка, производство и реализация на
розничном рынке тепловой энергии. Предприятие обеспечивает 25%
потребностей в тепловой энергии потребителей Центрального федерального
округа.
Общая площадь регионов присутствия предприятия равна 337,4 тыс.
кв. километров, общее количество населения равно приблизительно 13 млн.
человек.
В Группу компаний «Квадра» включены 270 котельных, 20
электростанций, а также сети тепловые общая протяженность которых
34
составляет 5 463,1 км. Общая электрическая мощность предприятия – 2 862,2
МВт, тепловая мощность – 13 459,9 Гкал/ч.
Рисунок 2.1 – Структура компании ПАО «Квадра»
Главными видами деятельности предприятия выступают:
- производство тепловой и электрической энергии;
- осуществление операций на оптовом рынке электроэнергии;
- реализация и передача энергии тепловой.
В 2016 году продолжалась реализация Концепции изменения
организационной структуры ПАО «Квадра», которая была одобрена Советом
директоров (Протокол № 05/217 от 19.10.2015 года). Данная концепция
ориентирована на углубление централизации управления деятельностью в
регионах присутствия предприятия, на рост управляемости экономическими
и производственными процессами предприятия, на рост уровня
эффективности взаимодействия организации с региональными органами
государственной власти, на ликвидацию конфликта интересов между
«теплосетевой дочерней компанией» и «собственным источником
генерации» в ходе образования тарифов.
35
В границах реализации данной Концепции в конце декабря 2015 года.
Советом директоров устанавливается позиция общества по вопросам
ликвидации дочерних компаний, которые не выполняли производственную
деятельность. В итоге в мае - июне 2016г. произошла ликвидация таких
дочерних компаний ПАО «Квадра»: ООО «Ефремовская ТК» (13 мая 2016
года); ООО «Алексинская ГК; ООО «Курская ГК» (22 июня 2016 года); ООО
«Данковская ТК» (07 июня 2016 года).
В 2016 году Советом директоров была установлена позиция Общества
по вопросам ликвидации дочерних компаний – ООО «Губкинская ТК» и
ООО «Рязанская ТСК». Мероприятия по осуществлению ликвидации ООО
«Рязанская ТСК» окончены 29 декабря 2016 года. В отношении ООО
«Губкинская ТК» продолжается процесс ликвидации.
Организационная структура ПАО «Квадра» отражена на рисунке 2.2 в
приложении.
Руководство деятельностью текущей выполняет единоличный
исполнительный орган – Генеральный директор и коллегиальный
исполнительный орган - Правление.
Генеральный директор является подотчетным Общему собранию
акционеров, а также Совету директоров. В компетенцию Генерального
директора включаются все вопросы осуществления руководства текущей
работой предприятия, кроме вопросов, которые относятся к компетенции
Общего собрания акционеров, Правления и Совета директоров.
Основными задачами Правления выступают: достижение высокого
уровня доходности активов и получение максимально возможной прибыли от
функционирования предприятия; успешная реализация финансово-
хозяйственной политики организации, подготовка решений по самым
важным вопросам, связанным с текущей деятельностью, координация
деятельности подразделений компании; подготовка предложений по
36
стратегии развития предприятия; обеспечение соблюдения законных
интересов и прав акционеров.
В ПАО «Квадра» работает около 11 тысяч человек. Компания
привлекает высококвалифицированный персонал, обеспечивая достойную
оплату труда и полный перечень социальных гарантий специалистам
компании. Ежегодно сотрудники предприятия повышают квалификацию,
проходят обучение в специализированных образовательных центрах.
Коллектив высокопрофессиональных специалистов, круглосуточно
обеспечивает теплом жителей 10 регионов ЦФО.
В 2016 году на предприятии для оптимизации бизнес-процессов,
обеспечения централизации и введения новых подходов и стандартов в
подготовке решений по управлению были осуществлены мероприятия,
связанные со структурными преобразованиями и оптимизацией рабочих
мест. Результатом выступило списочное количество персонала ПАО
«Квадра» за 2016 год, которое составило 11 184 сотрудника (2015 г. – 7061
чел., 2014 г. – 7116 чел.).
С 01 января 2016 г. имели место организационно-штатные изменения в
Компании по части слияния с теплосетевыми дочерними компаниями.
Вследствие этого число вновь принятых сотрудников стало больше в 5,4 раза
в сравнении с подобным показателем 2015 года.
Структура трудового коллектива по категориям незначительно
изменилась, связаны данные изменения с проводимыми на предприятии
процессами оптимизации персонала и унификации организационных
структур и расписаний штата в филиалах.
37
Рисунок 2.3 – Численность работников ПАО «Квадра» в 2016 г.
Так, сократилось процентное соотношение руководителей (с 19,4% в
2014 г. до 16,7% в 2016 г.) и выросло процентное соотношение служащих,
специалистов (с 19,3% в 2014 г. до 21,9% в 2016 г.) и рабочих (с 61,3% в 2014
г. до 61,4% в 2016 г.) – рисунок 2.4.
61,3
60,4
61,4
19,3
20,4
21,9
19,4
19,2
16,7
0
20
40
60
80
100
120
2014 2015 2016
%
Рабочие Специалисты и служащие Руководители
Рисунок 2.4 – Структура персонала ПАО «Квадра» по категориям работников
В 2016 году на предприятии увеличилось количество молодых
сотрудников в возрасте 26 - 35 лет (с 18,0% в 2014 г. до 26,8% в 2016 г.) и
работников среднего возраста 36 – 45 лет (с 23,4% в 2014 г. до 37,8% в 2016
38
г.). Одновременно с этим заметно сократилось число сотрудников старше 50
лет (с 39,4% в 2014 г. до 20,5% в 2016 г.) и, следовательно, число
пенсионеров работающих с 15,9% до 6,7%.
5,1
4,5
2,8
9,1
9,3
13
8,9
9,3
13,8
10,4
10,4
22,4
13
12,8
15,4
14,2
14,1
12,2
39,4
39,6
20,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2014 2015 2016
%
18-25 лет 26-30 лет 31-35 лет 36-40 лет 41-45 лет 46-50 лет Старше 50 лет
Рисунок 2.5 – Структура персонала ПАО «Квадра» по возрасту
Средний возраст сотрудников предприятия не изменился и равен 46
(рисунок 2.5).
В ПАО «Квадра» наблюдается устойчивая тенденция к повышению
уровня качественного состава работников – рисунок 2.6.
39,1
40,9
40,9
26,5
26,2
23,6
16,3
16
17,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2014 2015 2016
%
Высшее Среднее профессиональное Начальное профессиональное
Рисунок 2.6 – Структура персонала ПАО «Квадра» по образованию
В 2016 году количество работников, имеющих ученую степень,
увеличилось с 16 человек до 24 человек. Увеличивается доля работников с
высшим образованием.
39
На предприятии существует резерв кадров на руководящие должности,
который равен 655 человек. Из них 618 человек получили высшее
профессиональное образование, 37 – профессиональное среднее . Кандидаты
со средним профессиональным образованием отбираются в резерв из-за их
большого опыта работы на практике и техническим знаниям в отрасли
энергетики.
Проведем также анализ общей структуры работников ПАО «Квадра»
по полу – таблица 2.1.
Таблица 2.1 - Характеристика персонала ПАО «Квадра» по полу
Пол
2014 г.
2015 г.
% к 2014 г.
2016 г.
% к 2015 г.
Женщины
3045
3122
102,5
4252
136,2
Мужчины
4071
3939
96,8
6932
176,0
Итого
7116
7061
99,2
11184
158,4
Проведенный анализ по данным таблицы 2.1 показывает, что коллектив
компании является преимущественно мужским – в 2016 году численность
мужчин составила 6932 чел., а женщин - 4252 чел.
Проведем также анализ состава персонала по общему стажу работы по
данным таблицы 2.2.
Таблица 2.2 - Характеристика персонала ПАО «Квадра» по общему стажу
работы
Стаж
2014 г.
2015 г.
% к 2014 г.
2016 г.
% к 2015 г.
До 1 года
437
258
59,0
719
278,7
1-5 лет
951
953
100,3
1638
171,9
6-10 лет
1079
953
88,4
1638
171,9
11-15 лет
1079
1392
129,0
1837
132,0
Свыше 15 лет
3597
3531
98,2
5312
150,4
Итого
7116
7061
99,2
11184
158,4
Как видно из таблицы 2.2, основную долю работников организации
составляют сотрудники, имеющие общий стаж трудовой деятельности более
15 лет.
40
Основные производственные показатели ПАО «Квадра» содержатся в
таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Основные производственные показатели ПАО «Квадра»
Наименование
2014год
2015год
2016год
ПАО «Квадра»
Электростанции
19
19
20
Установленная мощность электрическая
3 007,4
2 867,4
2 872,2
Установленная мощность тепловая, Гкал/ч
10 131,5
9 904,5
10 299,5
Котельные
130
125
270
включая в аренде
113
106
101
Установленная мощность тепловая, Гкал/ч
2 568,1
2 538,5
3 276,4
Тепловые сети, км
1 248,0
645,1
5 463,1
Включая в аренде
573,9
347,6
1 642,0
Выработка э/э, млн кВтч
10 470,9
9 523,6
9 327,85
Отпуск т/э с коллекторов, тыс. Гкал
23 302,7
22 199,0
22 349,34
Общая мощность, установленная от котельных и электростанций ПАО
«Квадра» без учета дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2016
года равна: тепловая – 13 575,8 Гкал/ч; электрическая – 2 872,2 МВт.
Общая протяженность сетей тепловых равна 5 467,6 км в однотрубном
исполнении. Выработка электроэнергии в исследуемом периоде снижается.
В таблице 2.4 представлены главные экономические параметры
предприятия.
Таблица 2.4 - Основные экономические показатели деятельности ПАО
«Квадра» за 2014-2016 гг.
Показатель
Годы
Динамика
2014
год
2015
год
2016
год
2015 от
2014
(+,-)
2016 от
2015
(+,-)
2015 к
2014,
%
2016 к
2015,
%
1. Величина выручки от
реализации продукции,
услуг, работ, тыс. руб.
41644148
42094557
49307723
450409
7213166
101,1
117,1
2. Себестоимость
проданной продукции,
услуг, работ, тыс. руб.
38835047
38260629
47107468
-574418
8846839
98,5
123,1
3. Прибыль от продаж,
тыс. руб.
1420635
3833928
2200255
2413293
-1633673
269,9
57,4
4. Чистая прибыль, руб.
-3944414
-4404441
-1564928
-460027
2839513
111,7
35,5
5. Фондоотдача, руб.
0,71
0,72
0,76
0,01
0,04
101,4
105,6
6. Задолженность
дебиторская, тыс. руб.
6411757
5043980
8735973
-1367777
3691993
78,7
173,2
7. Задолженность
кредиторская, тыс. руб.
2744684
5324230
7972769
2579546
2648539
194,0
149,7
41
8. Рентабельность
продаж, %
3,4
9,1
4,5
5,7
-4,6
267,6
49,5
9. Рентабельность
активов, %
2,1
5,8
2,8
3,7
-3
276,2
48,3
Из таблицы 2.4 видно, что величина выручки от реализации фирмы в
2016 г. по сравнению с 2014 г. возросла и составила 49307723 тыс. руб. Это
связано с ростом физического объема деятельности предприятия и с
увеличением затрат.
Рост себестоимости проданной продукции, услуг, работ был ниже и
составил 98,5% в 2015 году; в 2016 году он был более высокий, чем темп
роста выручки от продаж – 123,1%. В 2014 г. предприятие получило прибыль
от продаж в размере 1420635 тыс. руб., в 2015 г. прибыль от продаж
увеличилась до 3833928 тыс. руб., а в 2016 г. – снизилась до 2200255 тыс.
руб. ПАО «Квадра» получило в 2016 г. чистый убыток в размере 39444114
тыс. руб., в 2015 г. – 4404441 тыс. руб., в 2016 г. – 1564928 тыс. руб.
Что касается эффективности использования основных фондов, то по
отрицательной динамике фондоотдачи можно сделать вывод о ее росте. То
есть в 2016 году предприятие с 1 рубля основных фондов получило на 0,04
рубля больше выручки от реализации продукции, чем в 2015 году и на 0,01
руб. в 2015 году выше, чем в 2014 году.
Рост краткосрочной задолженности дебиторской на 3691993 тыс. руб. в
2015 году по сравнению с 2014 годом, или почти в 2 раза говорит о том, что
в компании недостаточно эффективно организован контроль за
своевременностью оплаты продукции со стороны дебиторов.
В 2014-2016 гг. ПАО «Квадра» обладало активным сальдо
задолженности (задолженность дебиторская – кредиторская задолженность).
Активное сальдо говорит о том, что предприятием предоставлялся
покупателям бесплатный коммерческий кредит в сумме, превышающей
средства, которые получены в форме отсрочек платежей коммерческим
кредиторам.
42
Рентабельность продаж предприятия является невысокой, поскольку со
100 руб. выручки от продаж предприятие получало в 2014 году 3,4 руб.
прибыли от продаж, а в 2016 году данный показатель вырос до 4,5 руб. на
100 руб. выручки от продаж.
Рентабельность активов в 2014 году была равна 2,1%, а в 2015 году
увеличилась до 5,8% и сократилась до 2,8% в 2016 году, что обусловлено
падением прибыли от продаж.
ПАО «Квадра» обладает стабильной структурой выручки от
реализации. По результатам 2016 года 52,2% доходов создали
поступления от реализации энергии тепловой (учитывая теплоноситель),
29,9% - это выручка от реализации электроэнергии, 17,6% - выручка от
реализации мощности, 0,3% иные виды выручки.
По результатам 2016 года величина выручки от реализации ПАО
«Квадра» была равна 49 308 млн. рублей, что превысило уровень 2015 года
на 7 213 млн. рублей (+17,1%).
Рост размера выручки обеспечивается увеличением размера выручки от
реализации энергии тепловой на 5 514 млн. рублей (+27,3%), включая за
счет:
- изменения структуры полезного отпуска с выходом на конечного
потребителя вследствие реорганизации активов, поэтапного завершения
производственной работы теплосетевых дочерних компаний в 2016 году,
передачи теплосетевой работы от дочерних компаний в ПАО «Квадра»;
- увеличение средневзвешенного тарифа на теплоэнергию по
отношению к 2015 году.
Рост величины выручки от реализации электроэнергии и мощности по
отношению к фактическим показателям 2015 года был равен (+) 2 497 млн.
рублей (+11,9%) и связано с:
- изменением размеров реализации;