43
- ростом средневзвешенной стоимости реализации мощности и
электроэнергии.
Себестоимость реализованной продукции в течение 2016 года была
равна 47 107 млн. рублей, что выше уровня 2015 года на 8 847 млн. рублей
(+23,1%).
Рост расходов по отношению к уровню 2015 года связывается с
изменением конфигурации осуществления бизнеса в регионах присутствия
(присоединением зон обслуживания, поэтапного окончания
производственной работы дочерних теплосетевых обществ в 2016 году,
передачи теплосетевой работы от дочерних компаний в ПАО «Квадра»),
получением с 01.01.2016 года статуса ЕТО в Тамбове.
За 2016 год в структуре себестоимости ПАО «Квадра» самый
значительный вес занимают расходы на топливо – 52,4%, расходы, которые
связаны с покупкой тепловой энергии, мощности и электроэнергии, а так же
передачей энергии тепловой – 20,5%, расходы на ремонт – 3,8%, оплата
труда с отчислениями была равна 11,8% от общей величины расходов,
амортизация – 4,6%, услуги и работы производственного характера и иные
расходы были равны 6,9%.
Рост издержек по отношению к 2015 году имел место в связи с
увеличением условно-переменных затрат на (+) 5 135 млн. рублей (+17,4%)
прежде всего, за счет роста расходов на топливо на (+) 2 614 млн. рублей в
связи с увеличением средневзвешенной стоимости топлива и изменением
размера отпуска электрической и тепловой энергии;
- увеличения расходов на покупную электрическую и тепловую
энергию, в том числе расходы на передачу энергии тепловой на (+) 2 521
млн. рублей в обеспечение основной производственной работы.
Рост условно-постоянных расходов по результатам 2016 года по
отношению к факту 2015 года был равен 3 712 млн. рублей (+42,7%),
включая затраты на ремонт на (+) 737 млн. рублей, расходов на оплату труда
44
с отчислениями на (+) 2 093 млн. рублей, услуг и работ производственного
характера и иных затрат на (+) 882 млн. рублей.
Увеличение расходов обусловлено изменениями структуры активов
ПАО «Квадра», поэтапным окончанием производственной деятельности
теплосетевых дочерних компаний в 2016 году и передачей теплосетевой
деятельности от дочерних компаний в ПАО «Квадра».
Величина прибыли от реализации по результатам 2016 года была равна
2 200 млн. рублей. Понижение итога в сравнении с показателем 2015 года на
(-) 1 634 млн. рублей также связано с выполняемыми структурными
изменениями конфигурации активов.
Величина чистого убытка в 2016 году была равна (-) 1 565 млн. рублей
Улучшение финансового результата по сравнению с 2015 годом было равно
(+) 2 839 млн. рублей. Позитивное влияние оказали выполняемые на
протяжении 2016 года мероприятия, направленные на рост уровня
эффективности операционной работы филиалов и Общества в целом,
оптимизации бизнес-процессов, сокращению расходов и обнаружению
эффектов улучшений на перспективу.
Таким образом, финансово-хозяйственная деятельность предприятия
ПАО «Квадра» в 2014-2016 гг. имела тенденцию к ухудшению в связи с
получением убытков и высокими затратами.
2.2. Анализ системы управления персоналом предприятия
Управление персоналом в ПАО «Квадра» осуществляет управление
организации труда и персоналом. Должностные лица и внутренние
функциональные подразделения, подчиненные начальнику отдела кадров
определены в общей схеме организационной структуры кадровой службы
(рисунок 2.7).
45
Начальник управления организации труда и персоналом полностью
организует всю работу своего подразделения и несет полноценную
ответственность за его деятельность и состояние. В пределах текущей
компетенции начальник управления издает распоряжения и приказы по
подразделению, дает полное представление на прием, увольнение и
перемещение подчиненных работников. Все указания начальника, которые
касаются функциональной деятельности отдела, обязательны для
выполнения всеми текущими работниками отдела.
Рисунок 2.7 - Структура управления организации труда и персоналом
ПАО «Квадра»
Так, всем подразделениям компании управление организации труда и
персоналом предоставляет следующую информацию: копии приказов по
различным вопросам дисциплины труда, изменениям правил трудового
внутреннего распорядка и прочие; копии приказов, которые связаны с
перемещением, приемом, увольнением всех сотрудников; копии приказов о
соответствующей организации курсов по повышению квалификации и
подготовке работников; нормативные документы по текущему пенсионному
обеспечению; планы переподготовки и подготовки кадров; рекомендации по
полному техническому обучению кадров; проект плана текущей подготовки
кадров и увеличения квалификации всех сотрудников компании; документы
нормативные по персонифицированному учету.
Начальник управления организации
труда и персоналом
Группа приема и увольнения
персонала
Бюро учета кадров
Инспектор по кадрам
46
От всех подразделений предприятия управление организации труда и
персоналом получает следующие данные: копии распоряжений и прочие
материалы, по различным вопросам: перевода на иную работу,
повышения в должности, изменения тарифной сетки или должностного
оклада; вынесения взысканий и поощрений; заявки на потребность в
определенных кадрах по квалификации и специальностям; документы,
требуемые для пенсионного обеспечения работников компании; материалы
по запросу (рекомендации, характеристики) по резерву работников для
дальнейшего выдвижения на руководящие должности; заявки на
переподготовку и подготовку кадров; установленную отчетность.
Главными направлениями политики кадров ПАО «Квадра» являются:
- обеспечение зависимости оплаты труда работников от роста
эффективности производства, производительности труда работников на
основе социального партнерства;
- организация максимального использования профессиональных
навыков каждого работника, обеспечение оптимальной занятости персонала,
разработка конкретных мероприятия по охране труда;
- подготовка профессиональная, переподготовка, повышение
квалификации сотрудников в соответствии с требованиями производства,
поощрение профессионального развития сотрудников;
- использование программы по адаптации вновь принятых работников
для закрепления их на рабочих местах;
- разработка форм передачи практического опыта от старшего
поколения - младшему, практика наставничества;
- обеспечение социальных льгот и гарантий работникам;
- развитие мероприятий по мотивации и развитию персонала в целях
обеспечения наиболее объективной оценки итогов деятельности.
Управление персоналом в ПАО «Квадра» основывается на базе
следующих нормативных документах: Трудовой кодекс РФ, кадровая
47
политика организации, правила трудового внутреннего распорядка,
положение о коллективе, должностные инструкции работников предприятия,
приказы руководства.
Другие локальные нормативные акты в трудовой сфере ООО «Инсайт:
штатное расписание, положение о защите персональных данных, программа
вводного инструктажа, регламенты по отдельным видам трудовой
деятельности.
В ПАО «Квадра» вопрос найма персонала выступает едва ли не более
важным и одновременно наиболее проблемным, ведь именно от
производственных работников находится в зависимости уровень качества
выполняемых работ, удовлетворение потребностей клиентов, а
следовательно - успех самого предприятия.
Возможность эффективного сотрудничества с различными клиентами,
обеспечивает слаженная деятельность работников, которая направлена на
профессионализм, ответственность, мобильность и желание подобрать
подход к каждому клиенту.
Найм персонала осуществляет управление организации труда и
персоналом, которое в своей практической деятельности взаимодействует со
всеми структурными подразделениями ПАО «Квадра».
Имеющиеся ресурсы в процессе выполнения работы по найму
сотрудников в ПАО «Квадра»: требуемые компетенции персонала,
служебные помещения; средства информатизации и связи, в том числе
информационные ресурсы (телефон, факс, доступ в Интернет, к электронной
почте), программные продукты (1С, MicrosoftOffice, «Консультант Плюс»).
Основной целью найма сотрудников в ПАО «Квадра» является
своевременное укомплектование предприятия эффективно работающим
персоналом в нужном количестве для достижения тактических и
стратегических целей предприятия.
48
Об эффективности процесса найма персонала в компании можно
судить по ряду показателей: сведения о наличии и использовании вакансий,
динамика затрат на найм персонала; текучесть кадров; срок закрытия
вакансии и другие.
Данные о наличии и использовании вакансий в ПАО «Квадра» в
течение 2014-2016 гг. представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 - Данные о наличии и использовании вакансий в ПАО «Квадра»
в 2014-2016 гг.
Наименование
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Число вакансий, чел.
60
62
65
Численность
обратившихся
кандидатов, чел.
112
101
105
Прошли
собеседование, чел.
77
75
74
Принято, чел.
66
62
65
Доля непрошедших
испытательный срок,
%
10,6
12,9
18,5
В 2016 году число вакансий составило 65 чел., в компанию обратилось
105 чел., из них прошли собеседование 74 чел., из которых было принято на
работу 65 чел. В 2014-2016 гг. число вакансий увеличивается, а численность
прошедших собеседование сокращается.
Отрицательным моментом в деятельности компании является рост
доли непрошедших испытательный срок с 10,6% в 2014 г. до 18,5% - в 2016 г.
В таблице 2.6 представлены данные о затратах на найм персонала в
компании.
Таблица 2.6 - Затраты на найм персонала в ПАО «Квадра», тыс. руб.
Наименование
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1. Публикация объявлений о вакансиях в газетах
25
28
33
2. Собеседование с менеджером по персоналу
10,2
12,1
14,5
3. Собеседование с будущим руководителем кандидата
9,5
10,7
12,6
4. Оформление личного дела работника
5,9
6,0
6,0
5. Затраты на оплату труда по найму персонала
17,2
18,8
21,2
6. Страховые взносы
5,2
5,6
6,4
49
Итого
73,0
81,2
93,7
Из таблицы 2.6 видна тенденция роста затрат на найм персонала в
компании. Основной статьей расходов является заработная плата и
публикация объявлений.
На рисунке 2.8 представлена динамика затрат на найм в расчете на
одного работника.
1,1
1,3
1,4
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
2014 2015 2016
Тыс. руб.
Рисунок 2.8 - Динамика затрат на найм на одного работника ПАО «Квадра»
Из рисунка 2.8 видно, что затраты на найм одного работника в 2014
году составили 1,1 тыс. руб., в 2015 году они возросли до 1,3 тыс. руб., в
2016 году они снова повысились и составили 1,4 тыс. руб.
Уровень дисциплинарных нарушений среди новых работников
(отсутствие на рабочем месте, опоздания, прогулы) отражен на рисунке 2.9.
50
7,7
8,4
9,3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014 2015 2016
%
Рисунок 2.9 - Уровень дисциплинарных нарушений среди новых работников
ПАО «Квадра»
Уровень дисциплинарных нарушений среди новых работников в 2014
году составил 7,7%, в 2015 году – 8,4%, в 2016 году – 9,3%. Рост данного
показателя следует оценить отрицательно.
Необходимо отметить, что ежемесячно ПАО «Квадра» принимает
около 7 новых сотрудников. Компания развивается и ощущает постоянно
потребность в своем персонале. Одним из самых первых шагов в текущей
социально-психологической адаптации выступает знакомство между собой
недавно пришедших сотрудников. Это дает возможность преодолеть
ощущение чужеродности, обособленности в коллективе. Главной
структурной единицей любого отделения является бригада. Работать
зачисленному новому работнику требуется именно тут. Поэтому от того
факта, как встретит его члены группы и менеджер, зависит многое. На
менеджера в таком случае и ложится главная ответственность за процесс
вхождения нового работника в коллектив. Все представление «новичка»
бригаде, формирование дружеской атмосферы, где тот чувствовал бы себя
максимально свободно, постоянное внимательное отношение к
появляющимся вопросам – все это является непосредственной обязанностью
менеджера. Однако, к сожалению, у менеджера не всегда находится на это
51
время. Конкретным выходом из сложившегося положения стало
соответствующее введение должности наставника.
Данным наставником назначается исключительно опытный сотрудник,
который имеет хорошие финансовые показатели своей работы и проявляет
управленческие и организаторские способности. В дальнейшем из
наставников формируется соответствующий кадровый резерв на все
менеджерские позиции. Самое большое число стажеров у наставника – два,
так что времени для того, чтобы уделить соответствующее внимание
проблемам появившегося нового сотрудника, оказывается достаточно. Все
новые сотрудники привлекаются активно к участию в различных
корпоративных мероприятиях.
Первым шагом профессиональной адаптации является
соответствующее разъяснение новому сотруднику главного содержания его
текущей профессиональной деятельности на самых первых собеседованиях с
линейным менеджером и менеджером по трудовым отношениям ПАО
«Квадра».
В ПАО «Квадра» была проведена балльная оценка действующей
системы адаптации.
Все полученные итоги по выполнению оценки адаптации трудового
коллектива обобщены и приведены в таблице 2.7.
Следовательно, выполняя расчет показателей эффективности системы
адаптации коллектива, получили итоговую оценку, составившую 777 баллов
(77,7%). Эта оценка говорит о том, что существующая система адаптации в
общем является эффективной, однако существуют и недостатки: отсутствие
системы выполнения оценки новых сотрудников по итогам испытательного
срока; неэффективность психофизиологической адаптации; высокий
показатель коэффициента текучести новых работников в сравнении с
аналогичным коэффициентом, который рассчитывается по сотрудникам со
52
стажем; отсутствие специалиста, занимающегося управлением адаптацией;
отсутствием реализации специальной программы адаптации персонала.
Таблица 2.7 - Оценка эффективности адаптации персонала ПАО «Квадра»
№
Показатель
Значимость
показателя, %
Баллы
Полученные баллы
по анализу
1.
Наличие специалиста, который занимается
адаптацией
8,0
80
53
2.
Существование положения про адаптацию
9,7
97
97
3.
Существование программы адаптации
9,5
95
95
4.
Дифференциация программы адаптации по
группам трудового коллектива
9,5
95
95
5.
Существование информационно-
справочных данных о компании
6,2
62
62
6.
Бюджетирование расходов на адаптацию
3,8
38
0
7.
Уровень производительности труда нового
работника к концу контрольного периода
времени
8,8
88
88
8.
Соотношение коэффициентов текучести
новых работников и сотрудников со стажем
7,8
78
0
9.
Доля увольнений новых работников по
причинам, которые связаны с организацией
адаптации
10,0
100
100
10.
Адаптационные меры, которые проводятся
в первый день
13,2
132
132
11.
Субъективные параметры уровня
эффективности адаптации
13,5
135
55
12.
Всего
100,0
1000
777
Помимо этого одной из основных задач в деятельности с персоналом –
рост уровня профессионализма сотрудников. Деятельность в этом
направлении выполняется согласно утвержденному в Компании Регламенту
процесса «Профессиональное обучение персонала ПАО «Квадра». При этом
персонал обучается в соответствующих учебных заведениях. Своего
собственного отдела обучения кадров в компании нет.
Также необходимо отметить, что в 2016 году повысили свой уровень
квалификации, прошли переподготовку и подготовку 1 409 сотрудников
(12,6% от списочного числа предприятия), включая 679 руководителей
(36,1% от списочного числа руководителей), 262 специалиста (10,8% от
списочного числа специалистов) и 468 рабочих (6,8% от списочного числа
рабочих). При этом на обучение коллектива компании в ПАО «Квадра»
потрачено 18,8 млн. рублей (без НДС).