37
Развитие законодательной и нормативной базы деятельности
предприятия.
Эти направления могут быть реализованы на различных уровнях, поэтому
выделяется признак классификации факторов.
III. Направления повышения эффективности производства могут быть
реализованы на следующих уровнях.
1. Национальной экономике — происходит распределение средств
федерального бюджета между отраслями национальной экономике;
разрабатываются и фиксируются государственные программы по
приоритетным направлениям НТП.
2. Отраслевой уровень — происходит разработка новых видов
техники, технологии, продукции, их освоение, производства и внедрения на
предприятиях отрасли.
3. Внутрипроизводственный — происходит разработка планов
научным технологиям развития и повышения эффективности производства, в
которых содержатся мероприятия по автоматизации и механизации
производства, освоению производства новой продукции, внедрению новой
техники и технологии, реконструкции действующего производства и
повышению качества продукции. Эти мероприятия могут рассматриваться как
конкретные пути повышения эффективности производства.
38
2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА ЗАВОДЕ МАСЕЛ
АО «АНХК»
2.1 Характеристика деятельности и основные технико-экономические
показатели завода масел
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» является
одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей и
нефтехимической отрасли промышленности Российской Федерации. Первые
нефтехимические установки были запущены в эксплуатацию в 1954 г.
Современная история АНХК — это трудный и напряженный поиск своего
места в сложных условиях создающейся рыночной экономики. В самые
тяжелые годы, которые пришлись на вторую половину 90-х гг., компания
сумела выжить и сохранить уникальные технологии и уникальные кадры.
Смена собственников не всегда способствовала эффективному развитию
производства, и вот, в мае 2007 г. АО «Ангарская нефтехимическая
компания» вошла в состав государственной нефтяной компании «Роснефть».
Сегодня АНХК по-прежнему имеет особый статус для города Ангарска и
для всей Иркутской области. Она буквально встроена в экономику области —
не только финансовыми, но и едиными производственными схемами. По
объемам переработки нефти АНХК входит в десятку крупнейших
нефтеперерабатывающих предприятий страны.
Ангарская нефтехимическая компания представляет комплекс произ-
водств, осуществляющих глубокую переработку нефти, газов с получением
продукции нефтехимического синтеза, неорганических продуктов,
катализаторов и широкого спектра товаров народного потребления.
Выпускается более 200 наименований товарной продукции, которая
находит, сбыт во всех районах от Урала до Тихого океана, и далее за рубежом
— в Японии, Китае, Монголии, Сингапуре и других странах Юго-Восточной
Азии. Основную номенклатуру продукции АО «АНХК» можно увидеть на
рис. 2.1.
39
Рисунок 2.1. Структура основной продукции АО «АНХК», тыс. т.
За высокое качество выпускаемой продукции, реализацию природо-
охранных проектов неоднократно награждалась медалями и дипломами рос-
сийских и международных выставок. По итогам 2015 г. Ангарская
нефтехимическая компания вошла в рейтинг 100 ведущих предприятий России.
Семь видов продукции маркированы золотым и серебряными знаками «Сто
лучших товаров России».
Ангарская нефтехимическая компания — единственная в России, где
отечественные базовые масла производятся по технологии, включающей
процессы сольвентной очистки и депарафинизации, совмещенного процесса
каталитической депарафинизации и гидроочистки.
В состав основного производства АО «АНХК» входят
нефтеперерабатывающий завод, химический завод, завод масел, товарно-
сырьевое производство и производство топлив. Для обеспечения ритмичной
работы основных производств АО «АНХК» созданы вспомогательные
службы по водоснабжению (УВКиОСВ), обслуживанию межцеховых
2 224,33
1 343,50
880,83
1 777,86
1 072,07
486,02
157,26
219,17
172,09
2 397,70
44,92
38,49
8,06
33,48
17,79
80,70
- 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00
Бензины всего
Автобензин тов.
Прямогонный бензин всего
Диз.топлливо летнее
Диз.топлливо зимнее
Топливо ТС-1
Кокс
Масла
Нефтебитумы
Мазут товарный
Мазут на АЗП (товарный)
Спирты бутиловые
Амины
Серная кислота тов.
Метанол
СПБТ+газ для ком.быт.потребления
40
коммуникаций (цех 90), обслуживанию автотранспортом (АТПр), цех
контроль-измерительных приборов (КИП), научно-диагностический центр
(НДЦ), управление экономической безопасности (УЭБ) и др.
Организационная структура представлена в прил. 1
Завод масел как структурное подразделение формировалось в несколько
последовательных этапов. Вначале в один цех были объединены все установки
нефтеперерабатывающего завода, участвующие в процессе производства масел,
затем к ним присоединили товарные парки. После присоединения последних
объектов производства масел, относящихся к химическому заводу, было
сформировано само подразделение.
Сегодня Завод масел имеет такие же функции и обязанности, как неф-
теперерабатывающий, химический завод, товарно-сырьевое производство. В
состав Завода масел входит три цеха: два технологических: 101-й на базе
нефтеперерабатывающего завода, 103-й на базе химического завода и один цех
товарной группы, где производиться компаундирование готовой товарной
продукции. На заводе масел работает 486 человек.
С приходом на ангарскую площадку нового собственника — НК
«ЮКОС» пришло новое видение на брендовый товар: ведущая компания
должна иметь высоко престижную торговую марку, подтверждаемую
передовыми технологиями производства продукции и мировым уровнем
контроля ее качества. Известный бренд масел — это престиж
нефтеперерабатывающей компании. Уровень производственных мощностей
АО «АНХК» по выпуску фасованных масел не соответствовал требованиям НК
«ЮКОС», и в 2002 г. выпуск фасованных масел торговой марки «АНГРОЛ» на
АО «АНХК» и ее дочерних предприятиях был прекращен. В Программе
развития производства масел НК «ЮКОС» в качестве первоочередных работ
было предусмотрено строительство на ООО «НЗМП» и новых мощностей по
производству фасованных в канистры и в 216-литровые бочки масел. Менее
чем за год в «АНХК» был построен цех фасовки масел в канистры, введенный
41
в эксплуатацию 01.07.2003 г., и к концу 2003 г. модернизированы мощности по
разливу масел в 216 - литровые бочки.
В 2007 г. произошла смена собственника с НК «ЮКОС» на НК
«РОСНЕФТЬ». Технология, фасовка и ассортимент вышли совершенно на
другой уровень, позволяющий конкурировать с лучшими отечественными и
зарубежными производителями. С 2007 г. современные автомобильные масла
выпускаются под брендом «Rosneft». Бренд фасованной продукции НК
«РОСНЕФТЬ» полностью подтверждает свое название уровнем организации
производства: оборудование для производства полимерной тары и для фасовки
сертифицировано по международным и российским стандартам, линии
практически полностью автоматизированы и компьютеризированы, влияние
работающих на процесс минимально, специалисты прошли обучение на фирме
— поставщике оборудования. Завод вырабатывает базовые масла 1 группы по
API (Американский институт нефти), по качеству не уступающие зарубежным
аналогам, и на их основе — товарные масла: автомобильные, индустриальные,
энергетические.
Моторные масла компании «РОСНЕФТЬ» — это масла, соответствующее
мировым стандартам, но при этом имеющее цену, соответствующую
потребностям российских автолюбителей. Качество этих масел таково, что
американский институт нефти API (American Petroleum Institute)
сертифицировал Ангарскую продукцию и присвоил право размещать на
этикетках эмблему API, а большинство масел, даже среди ввозимых в Россию
из-за рубежа, таких эмблем не имеют. Кроме того, масла «РН» имеют допуск
таких компаний, как «Фольксваген», «Мерседес», «Порше» (не говоря уже об
«АвтоВАЗе») для использования в самых новых автомобилях этих марок.
Масла, производимые АО «АНХК» используются практически во всех
отраслях промышленного производства, строительстве, транспорте, сельском
хозяйстве. Без них не может обойтись авиация, армейская техника и флот.
Структура и объемы потребления масел по качественному составу является
42
агрегированным показателем развития страны, а по региональной структуре их
потребления можно судить о степени развития того или иного региона.
Сегодня на высокотехнологичном итальянском оборудовании выпуска-
ются эксклюзивные по дизайну 1 и 4 - литровые канистры и разливаются 29
марок моторных и трансмиссионных масел. В соответствующие европейскому
стандарту 216 - литровые бочки разливаются более 50 марок масел различного
назначения, освоена фасовка масел в 20 - литровые канистры.
Оригинален подход к цветовой гамме канистр для масел «Rosneft»,
основанный на зрительном восприятии человека. Для удобства потребителей
цветом определяется уровень техники, в которую можно залить масло:
например, зеленый — это любимые средним россиянином серийные «Жигули»,
«Волги» и др. подержанная отечественная техника, золотой — это импортные
авто выпуска от 1998 г. и до настоящего времени, белый — это так называемые
«нархозовские» моторные масла для российского автопрома, коричневый —
это трансмиссия.
Человек привыкает к своему цвету, также как к технике. Единственное,
на что следует обратить внимание при покупке — это на класс вязкости по
стандарту SAE (Международное общество инженеров-автомобилистов),
который указан на упаковке. Масла «Rosneft» имеют весь спектр классов по
SAE и могут удовлетворить запросы потребителя в любой климатической зоне,
при любом сезоне и при всех условиях эксплуатации техники. Этикетки на
канистрах содержат исчерпывающую информацию, включая и очень важную
для потребителя группу эксплуатационных свойств по стандарту API, данные
по которой нечасто встретишь на этикетках других производителей
фасованных масел. Кстати, канистры для фасовки масел «Rosneft» надежно
защищены от возможных подделок и имеют пять степеней защиты.
Одновременно, также по Программе развития производства масел, было
проведено переоснащение лаборатории технического контроля масел и
присадок Центра технологических исследований и разработок АО «АНХК».
Сегодня около 40 приборов стоимостью 3 млн. долларов контролируют весь
43
технологический процесс, начиная с очистки базовой основы до момента
выпуска с конвейера готового фасованного масла, максимально сократив
влияние человеческого фактора. Масла «Rosneft» сертифицированы и
контролируются по международным требованиям, для производства продуктов
высшей категории используются синтетические основы и пакеты присадок
известных зарубежных производителей.
В настоящее время постоянно расширяется ассортимент масел, фасуемых
в потребительскую тару. Организация производства новой фасованной
продукции — это плановое мероприятие, внедряемое с учетом результатов
маркетинга и изучения потребительского спроса в регионах сбыта продукции
предприятия, часть политики компании по расширению рынков.
По итогам 2016 г. достигнуты следующие результаты:
Переработка сырья (гудрон, вакуум-погоны) — 674 645 т, при плане
673 162 т (выше на 1 483 т или на 0,2 %), ниже факта 2014г. на 118 191 т (15 %).
Выработка гидроочищенных компонентов базовых масел — 176
957 т, что на 1 825 т выше плана (1 %) и на 11 314 т ниже факта 2014 г. (6 %).
Выработка базовой основы трансформаторного масла — 36 299 т, что на 2 529 т
выше плана (7 %) и на 8 915 т ниже факта 2014 г. (20 %). Доля базовой основы
трансформаторного масла в общей выработке базовых компонентов в 2015 г.
снизилась и составила 17 % (2013 г. — 19 %).
Выработка товарных масел — 219 175 т, на 961 т (0,4 %) больше
плана, на 19 421 т (8 %) ниже выработки 2014 г. и на 16 825 т (7 %) ниже
бизнес-плана 2015 г.
Выход базовых компонентов масел к сырью — 31,6 %, на 2,2 %
выше 2014 г. (29,4 %).
Безвозвратные потери — 3 824,907 т, на 44 т (1 %) ниже плана, на
680 т (15 %) ниже, чем в 2014 г. (факт – 4 504,7 т), в связи со снижением
переработки сырья на 15 %.
Фактическая отгрузка товарных масел — 214 591 т, на 22 921 т (10
%) ниже факта 2014 г. и на 4 584 т (2 %) ниже выработки.
44
Выполнение плана производства товарных масел по номенклатуре
представлено в прил.2. План производства по номенклатуре выполнен.
План производства по номенклатуре выполнен. Фактический
ассортимент масел в 2015 г. включает 57 марок (2013 г. — 54), рост произошел
в результате начала выпуска масел Роснефть Diesel группы CI-4/SL, масла
турбинного Тп-30.
Увеличение объемов производства достигнуто по следующим
группам масел: трансмиссионным — на 610 т (23 %), индустриальным — на
565 т (3 %), брендовым моторным и промывочному «Роснефть» — на 319 т (12
%) и на 64 т (6 %) соответственно, турбинным — на 116 т (4 %),
компрессорному — на 98 т (16 %).
Доля «брендовых» автомобильных масел (моторные,
трансмиссионные, промывочное) увеличилась с 1,8 % до 2,1 % (с 4 220 тонн до
4 602 тонн).
Наибольшую долю в объеме производства, как и в 2014 г.,
занимают базовые масла Роснефть Бейсик Грейд (2015 г. — 39,7 %, 2014 г. —
38,4 %), моторные масла (2015 г. — 30,4 %, 2014 г. — 32 %) и
трансформаторное масло ГК (2015 г. — 15,6 %, 2014 г. — 16,7 %). На прочие
масла (23 марки) приходится 14,3 % выработки (2014 г. — 12,9 %).
В 2015 г. выработка превысила отгрузку (214 591 т) на 4 584 т или 2
%, увеличились товарные остатки масел в парках. Такой же факт имел место и
в 2014 г. (на 1 084 тонн или на 0,5 %).
В 2015 г. в сравнении с 2014 г. имело место снижение объема
производства товарных масел на 19 407 т (8 %) и невыполнение бизнес-плана
2015 г. на 16 825 т (7 %). Легированных масел произведено в 2015 г. на 15 243 т
меньше, их доля в сумме товарных масел уменьшилась на 2 %.
В 2015 г. выработка гача товарного составила 11 025 т, на 477 т (5
%) выше плана 2015 г. (10 548 т), на 264 т (2 %) выше факта 2014 г. (10 761 т.) и
на 975 т. (8 %) ниже бизнес- плана 2015 г.
45
Сравнение фактического производства масел и гача дистиллятного
с бизнес-планом на 2015 г. по группам масел представлено в прил.2
Причины невыполнения бизнес-плана 2015 г.:
По моторным маслам:
- во 2-3 кварталах 2015 г. заявки УБСМ ДНПО Компании на текущее
планирование и последующие изменения планов месяца были ниже
показателей, установленных бизнес-планом, недостаточное обеспечение
реквизитами для отгрузок (проблемы с организацией сбыта масел);
- задержка поставки пакета присадок Инфинеум М7090 из-за длительного
прохождения тендерных процедур в 1 квартале (304 т масла М-20Е70(и) снято с
плана производства в марте)
По турбинным и гидравлическим маслам:
- в течение всего года заявки УБСМ ДНПО Компании на текущее
планирование и последующие изменения планов месяца были ниже
показателей, установленных бизнес-планом, недостаточное обеспечение
реквизитами для отгрузок (проблемы с организацией сбыта масел).
Трансформаторное масло:
- неплановая остановка в июне-июле: в связи с необходимостью ЭПБ
оборудования перенесен срок капитального ремонта блока 123, как следствие
— недовыработка за 2-3 квартала 3,3 тыс. тонн. Ликвидировать отставание в
последующий период было технически возможно, но не было подкреплено
заявками УБСМ ДНПО Компании;
- проблемы по организации продаж в 4 квартале — заявки УБСМ и планы
производства на ноябрь, декабрь на 2,2 тыс. тонн ниже бизнес-плана.
Базовые масла и гач дистиллятный:
- в 1, 2, 4 кварталах - недостаточное количество подвижного состава —
ж.д. цистерн с паровыми рубашками;
- недостаток или полное отсутствие реквизитов на отгрузку в 1 декаде
месяца, как следствие — неритмичная отгрузка в течение месяца и задержка
возврата подвижного состава (в течение года).
46
Объем выхода готовой продукции из сырья на технологических объектах
завода представлен в табл. 2.1
Таблица 2.1
Объем выхода готовой продукции из сырья в процентах
Наименование
объекта
2014г.
факт
2015 г.
откл.
план
факт
откл.
к факту
2014г.
36/2М
Деасфальтизат
38,70
38,56
40,16
1,6
1,46
А-37/3, всего, в.т.ч.
55,4
55,9
57,89
1,99
2,49
Рафинат дистиллят.
56,55
56,6
57,67
1,07
1,12
Рафинат деасфальт.
53,26
54,8
58,27
3,47
5,01
39/7, всего, в.т.ч.
80,2
79,45
80,32
0,87
0,12
Дэп.масло дистил.
83,57
81
85,45
4,45
1,88
Дэп.масло деасф.
73,6
76,4
71
-5,4
-2,6
Г-24 (I блок), всего, в.т.ч.
99,0
99,0
99,0
0
0
Масло г/оч. дистил.
99,0
99
99
0
0
Масло г/оч. деасф.
99,0
99
99
0
0
Г-24 (II блок)
Компонент тр. масла
66,17
64,3
68,04
3,74
1,87
Г-24 (III, IV блоки)
Масло г/оч. дистил.
92,5
92,5
92,5
0
0
Гидрогенизат вак. дист.
97,5
97,5
97,5
0
0
Фракция 280-400
74,84
73
73,7
0,7
-1,14
Фактический объем выхода базовых компонентов масел в 2015 г.
превышает плановый на 0,6% и выше достигнутого в 2014 г. на 2,15 % по
следующим причинам:
- изменение качества нефтяных фракций – сырья для производства масел;
- уменьшение вязкости гудрона-сырья уст. 36/2М (2014 г.- 19,0 с., 2015 г.-
17,5 с.);
- увеличение времени работы уст. 39/7 с проведением фильтрации в 3
ступени для снижения массовой доли масла в товарном дистиллятном гаче на
экспорт (выработка товарного гача в 2015 г. на 212 т или 2 % выше, чем в 2014
г., доля гача в суммарной выработке товарных масел и гача в 2015 г.- 4,8 %, в
2014 г.-4,3 %);
- снижение времени работы уст. Г-24/2 в режиме углубленной
депарафинизации для выработки низкозастывающей основы базовых масел