56
Планируется переоборудовать четыре номера гостиницы для
молодоженов в соответствии с новыми веяниями в дизайне и архитектуре,
создания в номере праздничной и романтичной обстановки. Помимо
праздничного украшения номера, в предложение для молодоженов будет
входить свадебный подарок на память от гостиницы «Акжол», завтрак на
двоих в номер, романтический ужин на двоих в ресторане, а также по желанию
клиентов - катание на лодке.
Для переоборудования имеет смысл выбрать четыре номера на пятом
этаже гостиницы, чтобы шум и другие гости не тревожили новобрачных.
В настоящий момент на пятом этаже расположены 40 одноместных
номеров площадью 14 кв.м., после реконструкции 8 из них будут объединены
в четыре номера площадью: 2 номера по 28кв.м. и 2 номера по 35 кв.м.
Расширенные номера будут содержать лаунж-зону и спальную зону, ванные
комнаты будут расширены по площади до 7 кв.м., в каждую из них будут
установлены гидромассажные ванны для двоих.
Рынок кейтеринга в Акжоле еще только зарождается, и развивается в
направлении сектора доставки готовой еды. Можно назвать несколько лидеров
в сегменте «выездного ресторанного обслуживания»: «Гудвин» (бренд - Bar-
BQ.ru), «Гранд-клуб», «Каравай-кейтеринг», MixMax, «Парус-кейтеринг»,
ресторан «Rasputin» и другие.
Очень перспективным направлением в Акжоле также является
кейтеринг - отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на
удалённых точках, включающая все предприятия и службы, оказывающие
подрядные услуги по организации питания сотрудников компаний и частных
лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющих
обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу
готовой кулинарной продукции.
Для кейтеринга будут частично использоваться производственные
мощности ресторана гостиницы, и потребуется дополнительное
оборудование:
57
- технологическое оборудование для производства мясных,
овощных, тестовых с начинкой, кондитерских и хлебобулочных
полуфабрикатов, первых и вторых готовых блюд;
- упаковочная линия;
Производственный цех будет оказывать услуги по приготовлению и
упаковке готовых блюд, и его мощность будет составлять 300 комплексных
наборов в сутки.
Следуя из вышеизложенных данных и учитывая население г. Акжола (1
083 794 человека), можно сказать, что рынок находится на стадии развития,
поэтому можно ожидать спрос на услуги кейтеринга в будущем. Из этого
следует, что данная услуга будет востребованной на рынке
9
.
За последние два года на рынке кейтеринга самым быстрорастущим
сегментом стала «доставка». Спрос на доставку готовой еды в среднем в год
растет на 30-40 процентов против 10-15-процентного роста в «выездном
обслуживании». Растущий спрос в этой нише делает направление особенно
перспективным.
Общие сведения о предлагаемом проекте по организации услуг для
новобрачных и кейтеринга представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Общие сведения о проекте по организации услуг для
новобрачных
Цель проекта
Переоборудовать помещения гостиницы для предоставления услуг
для новобрачных и расширение номенклатуры дополнительных
услуг за счет внедрения услуг кейтерингас целью повышения
конкурентных преимуществ гостиничного предприятия.
Инициатор
проекта
Гостиница «Акжол»
Потребности
инициатора
проекта
Реконструкция и переоборудование части номерного фонда
гостиницы под номера для новобрачных, приобретение
специализированного оборудования для организации услуг
кейтеринга.
9
Любанова, Т.П. Сборник бизнес-планов. Методика и примеры: предпринимательская деятельность,
экономическое обоснование инженерных решений в курсовом, дипломном проектировании,
диссертационных работах: Учебное и научно-практическоепособие / Т.П. Любанова. — М.: ИКЦ МарТ,
МарТ, 2018. — 408 c.
58
Продукт проекта
4 оборудованных номера для предоставления услуг новобрачным.
Оборудованный производственный цех, который может быть
использован для оказания услуг кейтеринга
Требования
инициатора
проекта
Реконструкция части номерного фонда, подготовка
производственного цеха, наем персонала для кейтеринга
Стадии
жизненного цикла
1.3апуск проекта
Планирование
Проведение строительных, монтажных и ремонтных работ
Наем персонала.
Приобретение оборудования б.Запуск проекта.
7.3авершение проекта
Критерии
Приемки
Реализация проекта в установленные в рамках проекта сроках и
выделенных ресурсов.
Операционные и финансовые показатели проекта
Заинтересованные
Стороны
Руководитель Гостиницы «Акжол» - нацелен на получение
прибыли и расширение масштабов гостиничного бизнеса,
повышение конкурентоспособности.
Персонал Гостиницы «Акжол» - новые рабочие места,
увеличение объемов гостиничных услуг, стабильность трудовой
занятости.
Клиенты - удовлетворение потребностей.
Организационные
результаты
Показатели эффективности инвестиционного проекта
Для эффективного управления проектом по организации услуг для
новобрачных и кейтеринга Гостиницы «Акжол» необходимо четко
определить последовательность действий по его выполнению, имеющих
конкретные цели, ограниченных во времени и допускающих независимые
процедуры верификации.
Группа по управлению проектом будет иметь ответственных лиц и
исполнителей. По итогам этапов внедрения проекта руководителю будут
предоставляться отчеты по реализации каждого этапа. На завершающей
стадии будет сформирован итоговый отчет по внедрению проекта с
установленными требованиями и достигнутыми критериями проекта
10
.
Для организации реализации проекта необходимо обозначить стадии
жизненного цикла проекта с точным сроком начала каждой стадии и ее
10
Морошкин, В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Морошкин. — М.: Форум, 2012. — 288 c.
59
окончания. Это позволит контролировать процесс реализации проекта. Стадии
жизненного цикла проекта представим в таблице 3.2.
Таблица 3.4
Затраты на реконструкцию обустройства
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в
каменных стенах площадью проема до 3 м2
м
2
16
84545
Наименование работ
Ед.
изм.
Кол-во
Сумма, руб.
Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2
кирпича при высоте этажа до 4 м
м2
124
82108
Наименование работ
Ед.
изм.
Кол-во
Сумма, руб.
Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2
кирпича при высоте этажа до 4 м
м2
124
82108
Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в
пластиковой или алюминиевой обвязке
м
2
138
153453
Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
м
2
220
255645
Оштукатуривание поверхностей цементноизвестковым или
цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен
м
2
220
115367
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
м
2
220
145345
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке стен
м
2
220
136365
Улучшенная окраска масляными составами стен
м
2
220
156565
Итого:
2274309
Требуемое оборудование для производственного цеха по реализации
услуг кейтеринга поставляется ООО «Новая линия» из г. Акжол. Стоимость
требуемого оборудования, его количество и стоимость представлены в
таблице 3.2.
60
Таблица 3.2
Расчет потребности в производственном оборудовании
Наименование оборудования
Количеств
о,
шт.
Цена,
тыс. Руб
Стоимость,
тыс. Руб
Котел с функцией опрокидывания и перемешивания
для приготовления MIXMATIC1000/500/250/150 - 8
BAR
1
340
340
Котел для тушения обжаривания с плоским дном
SALSAMAT80/160/300/ 500
1
120
120
Станция перекачки, дозации и упаковки FILLBAG5000
CLIP. Для супов и жидких блюд
1
305
305
Аппарат для быстрого охлаждения готового продукта
CBSSP120
1
280
280
Конвеер для дальнейшей пастеризации и охлаждения
1
217
217
Конвекционная печь KSP 40
1
230
230
Вакуумныйупаковщик HenkovacCompactMiniEco
1
500
500
Вакуумный запайщик лотков HenkovacTPSCompact
2
475
950
Камер быстрого охлаждения/заморозки туннельного
типа
2
400
800
Конвейерная посудомоечная машина WD-BGREEN
1
250
250
Настенный моющий аппарат с использованием
дезинфицирующих средств MAPAL
1
380
380
Гидравлический пресс-компактор для отходов
1
180
180
4552
На основе имеющихся данных определим окончательную сумму
инвестиций для реконструкции и запуска свадебных номеров в таблице 3.3.
61
Таблица 3.3
Расчет инвестиционных затрат
№
п/п
Наименование
Стоимость,
тыс. Руб
1
Реконструкция номерного фонда под свадебные номера
2274
2
Оснащение и декор свадебных номеров
1576
3
Оборудование производственного цеха под кейтеринг
4552
Итого:
8402
Таким образом, для реконструкции и запуска свадебных номеров и услуг
кейтеринга необходимы средства в размере 8402 тысячи рублей.
3.2 Оценка эффективности проекта конкурентоспособности гостиницы
«Акжол»
Свадебные номера будут сдаваться по цене 5200 руб./сутки (номер
площадью 28 кв. м.) и 5800 руб./сутки (номер площадью 35 кв. м.). Рассчитаем
прогнозную выручку от реализации, учитывая количество номеров и
прогнозируемый коэффициент загрузки, равный 87,49%.
ВР = (5,2 х 0,8749 х 365 х 2) + (5,8 х 0,8749 х 365 х 2) = 8387 тыс. руб. в
год.
Рассчитаем стоимость электроэнергии. Затраты на электроэнергию,
идущую на функционирование пятого этажа гостиницы, составят в день: 4,9
кВт х 24 ч х 2,15 руб./кВт*ч = 252,89 руб. Годовые затраты составят 92 тыс.
руб.
Затраты на освещение рассчитываем исходя из того, что на этаже будет
находиться 135 ламп ДРЛ-400 (45шт. х 24ч. • 0,4 кВт • 22 дня = 9504 кВтш в
месяц).
Стоимость 1 кВтш - 2,8 руб. Тогда плата за освещение будет составлять
314,5 тыс. руб. в год (2 464 кВт*ч • 2,8 руб. • 12 мес).
Общая площадь этажа составляет 220 кв. м. В таблице 3.4 приведен
расчет затрат на отопление.
62
Таблица 3.4
Расчет затрат на отопление
Объем
помещения, м2
Тариф,
руб/м2
Количество месяцев
отопительного сезона
Годовые затраты, тыс.
Руб
220
17,5
8
30,8
В соответствии с ОНТП 02-86 часовая потребность в воде в час
составляет 10,0 куб.м. (из них 70% холодной воды и 30% горячей). Учитывая
среднее количество рабочих часов в месяц, потребность в холодной воде
составляет 1232 м3. Стоимость 1 м3 холодной воды составляет 7,03 руб.
Затраты в месяц на холодную воду составят: 1232 • 7,03= 8661 руб. Годовые
затраты на воду составят: 8661 • 12 мес. = 103,9 тыс. руб.
По норме расход горячей воды составит 528 м3. Стоимость 1 м3 горячей
воды равна 22,7 руб. Затраты в месяц равны: 528 • 22,7 = 11985,6 руб. Годовые
затраты на горячее водоснабжение составят: 11985,6 • 12мес.= 143,8 тыс. руб.
Таблица 3.8
Расчет затрат на водоснабжение
Наименование
Расход воды в
месяц, м3
Тариф,
руб/м3
Стоимость
воды в месяц,
руб.
Стоимость воды в
год, тыс. руб.
Холодная вода
1232
7,03
8661
103,9
Горячая вода
528
22,7
11986
143,8
Итого:
1760
X
X
247,7
Для обслуживания свадебных номеров не планируется нанимать
дополнительный персонал.
Расчет амортизации по оборудованию приведен ниже. Сумма годовых
амортизационных отчислений оборудования исчисляется, исходя из средней
ставки амортизационных отчислений на полное восстановление основных
фондов от их балансовой стоимости.
Согласно п.1 ст. 258 Налогового Кодекса Российской Федерации
амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в
соответствии со сроками его полезного использования.
63
При формировании целевого подхода к профессиональному развитию
персонала следует отметить, что это, как правило, обучение взрослых, поэтому
приемы и способы, используемые в системе базовой подготовки, должны быть
модернизированы, так как поведение взрослых в процессе обучения зависит
от множества различных факторов, например:
а) чем старше обучаемый, тем сильнее развит его индивидуальный
подход и его учебная концепция;
б) роль обучаемого в период базовой подготовки плохо сочеталась с
ролью взрослого;
в) взрослые практически не сталкивались с активными формами
обучения (индивидуального и группового направления)
11
.
Также профессиональное развитие персонала гостиницы необходимо
рассматривать с позиции человеческого фактора (человека как носителя
профессионального опыта) и с позиции формирования и развития кадрового
потенциала организации.
Формирование целевого развития персонала в сфере гостеприимства
должно строится на учете трех факторов.
1. Знания являются основой развития способностей персонала, они
содействуют формированию усилий человека. В контексте развития
персонала различают два вида знаний:
а) специфические знания, которые нужны ежедневно для решения
совершенно определенных текущих задач, которые не могут быть определены
должностными обязанностями. Это специализированные профессиональные
знания, которые приобретает персонал вместе с опытом работы;
б) общие профессиональные знания, которые приобретаются в
процессе получения образования и дальнейшей подготовки кадров.
2. Возможности означают условия использования полученных
11
Немети, Л. Стратегии выхода из бизнеса: планирование выхода, опционы, увеличение стоимости бизнеса,
управление сделками для владельцев бизнеса / Л. Немети. — М.: Инфотропик Медиа, 2012. — 272 c.
64
знаний, они определяют индивидуальный коэффициент полезного действия
знаний, их реализацию. Развитие персонала, прежде всего, связано с
приведением знаний сотрудников в соответствие с их возможностями. В
рамках своих возможностей и на основе собственной деятельности
сотрудники расширяют свой опыт. Поведение персонала, как фактор развития,
стало играть все более заметную роль при управлении группой, солидарном
стиле лидерства. Без учета особенностей поведения, взаимоотношений,
межличностных и неформальных коммуникаций, а только на основе
повышения знаний и возможностей нельзя обеспечить развитие персонала. В
целом система целевого развития персонала организации в сфере
гостеприимства состоит из комплекса элементов, содействующих повышению
кадрового потенциала организации в соответствии с ее целями.
К элементам системы целевого развития персонала можно отнести
следующие:
1. элемент организационной структуры — штатное расписание;
2. элементы развития кадрового потенциала: профессиональная
карьера;
3. ротация; замещение должностей;
4. элементы развития личного потенциала: переквалификация;
повышение
5. квалификации (явное или скрытое) путем самоподготовки;
6. информационные элементы: анализ рынка образования; анализ
предложений и спроса на образование внутри организации;
персонифицированная система данных о развитии кадров; результаты
аттестации и оценки работы персонала
12
.
Анализэлементов системыпозволяет определить последовательность
целевогоразвития персонала как процесса изменений, тесно связанного с
кадровой политикой организации.
12
Орлова, Е.Р. Бизнес-план: Методика составления и анализ типовых ошибок / Е.Р. Орлова. —
М.: Омега-Л, 2013. — 168 c.
65
Важнейшим средством целевого развития персонала является
профессиональное обучение, представляющее собой процесс
непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний
сотрудникам организации. Формально профессиональное целевое развитие
шире, чем профессиональное обучение, и часто включает в себя последнее,
однако в реальной жизни различие между ними может быть условным,
поскольку они служат одной цели — подготовке персонала организации к
успешному выполнению стоящих перед ним задач.
В результате обучения работники приобретают чувство гордости за
сопричастность в решении главных задач гостиницы и удовлетворение от
своей работы, что способствует более качественному обслуживанию гостей.
Правильно обученный персонал может качественно предоставлять
необходимые услуги клиентам, что помогает создать положительный имидж
гостиницы и стать конкурентоспособным предприятием на рынке туризма.
В настоящее время все более активно начинают входить в российскую
практику современные методы обучения персонала, перекочевавшие с Запада.
К числу таких методов относятся: модульное обучение, дистанционное
обучение, наставничество, обучение действием, обучение в рабочих группах,
метафорическая игра, обучение по методу Shadowing,обучение по методу
Secondment, обучение по методу Buddying. О распространенности тех или
иных методов обучения в России и на Западе свидетельствуют статистические
данные .
Российские компании
- Модульное обучение — 83%
- Дистанционное обучение — 37%
- Наставничество — 78%
- Рабочие группы — 60%
- Метафорическая игра — 45%
- Обучение методом Shadowing (1) — 1%
- Обучение методом Secondment (2) - 1 %