26
В производственной части обозначаются также требования к
потенциальным поставщикам. Поставщиками могут быть организации,
проводящие ремонт в гостиничных помещениях, организации, поставляющие
на предприятие напитки и продукты питания и т.д. Приводятся в этом разделе и
результаты оценки и обоснования необходимых ресурсов. Под ресурсами
можно понимать, например, указанные выше напитки и продукты. Также
дается расчет постоянных и переменных затрат при оказании услуг. Завершает
раздел производственной части план оказания услуг на расчетный период.
Раздел, называющийся «Функциональное решение», в сущности,
является подразделом производственной части. В нем приводится выбор и
обоснование типа предприятия, а также планируемых дополнительных
сервисов.
Следующая часть бизнес-плана — организационно-управленческая
структура гостиничного предприятия. Этот раздел посвящен организации
управления предприятием, его сотрудникам, фонду заработной платы. В
первую очередь определяется организационная структура гостиничного
предприятия. Под организационной структурой гостиничного предприятия
понимают состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по
департаментам и службам гостиничного предприятия, органам управления,
между которыми устанавливаются определенные отношения по поводу
реализации властных полномочий, потоков команд и информации.
Организационная структура может быть линейной, функциональной, линейно -
функциональной, дивизионной, матричной. Для индустрии гостеприимства
наиболее актуальна функциональная структура, где каждый орган управления
основан на выполнении конкретных задач (функций).
На рисунке 3 приведен пример функциональной структуры
предприятия.
27
Рисунок 3. Линейно-функциональная структура
предприятия
19
После выбора организационной структуры определяется состав штата
сотрудников, а именно: их количество, специализации и распределение по
структурным единицам гостиничного предприятия (департаменты, службы).
После этого составляется штатное расписание сотрудников, где прописываются
их заработные платы, фиксированные оклады, премии. Формируется фонд
заработной платы, бюджет затрат на оплату труда.
Следующий раздел бизнес -плана — финансовый план — является
ключевым и включается в документ обязательно. Первично в финансовом
плане устанавливается объем финансирования. Затем конкретизируются
19
Комкова С.А. Бизнес - план: структура и назначение//В сборнике: проблемы и перспективы
развития науки в России и мире сборник статей международной научно-практической
конференции: в 4 частях. 2017. С. 91
28
инвестиционные затраты. Здесь описываются характер и состав затрат
инвесторов на реализацию проекта. В силу того, что этот пункт — важнейший
аспект бизнес-плана для получения инвестиций, он обязательно должен
сопровождаться планом по доходам, то есть документом, отражающим состав и
характер доходов от деятельности гостиничного предприятия, а также планом
по расходам — документом, содержащим принципы расчета постоянных и
операционных расходов. Далее в финансовом плане приводятся параметры
финансовой части бизнес-плана, анализ чувствительности к изменениям
параметров. Сначала устанавливаются показатели эффективности проекта,
затем сроки его окупаемости.
За финансовым планом в бизнес -плане следует нормативная
информация. Это раздел, в котором содержится нормативная база гостиничного
предприятия, перечисляются государственные нормативные документы,
регулирующие его деятельность. Также в этот раздел прикрепляют лицензии
или разрешения на осуществление гостиничной деятельности. Если такие
документы отсутствуют, в разделе отражают планируемые сроки их получения.
Заключительный раздел бизнес -плана гостиничного предприятия — это
организационный план осуществления проекта. Этот раздел регламентирует
сроки выполнения мероприятий по бизнес -плану, в нем содержится план-
график реализации проекта. Кроме того, в этом разделе подводятся итоги по
необходимым трудовым и финансовым ресурсам на реализацию.
Помимо типовых разделов бизнес -план гостиничного предприятия
может также содержать ряд приложений. В приложениях обычно содержатся
должностные инструкции сотрудников или учредителей предприятия,
выдержки из федеральных нормативных документов, списки необходимых
документов для проведения юридических операций, прочее.
29
Глава 2. Разработка бизнес-плана гостиничного
предприятия ООО "Ди - Лайт"
2.1. Обоснование бизнес-идеи создания ООО "Ди - Лайт"
Внутренний туризм в России активно развивается, в результате чего
отрасль гостиничного бизнеса Ди -Лайтирует быстрыми темпами, а именно,
мини-гостиниц, хостелов.
Санкт-Петербург, являясь северной столицей России также при-
держивается данной тенденции. Несмотря на то, что основные объекты данного
гостиничного сектора располагаются в центре города и его курортных районах,
мест в гостиницах мегаполисов, по ценам, которые может позволить себе
экономный турист, катастрофически не хватает. Особенно это касается лиц,
прибывших из провинций, командировочного персонала, либо туристов,
приехавших по личным делам. Именно такие люди являются клиентами мини-
отелей и хостелов. В результате чего модно сделать вывод, что данные объекты
могут занять подходящую нишу, обеспечив свое существование правильной
маркетинговой политикой.
В данном проекте инициаторами являются индивидуальный
предприниматель и его бизнес-партнеры. Организация платит налоги по
упрощенной системе налогообложения (УСН) в соответствии с Налоговым
Кодексом РФ.
Целью проекта является открытие мини-отеля, расположенного в
Петроградском районе города Санкт-Петербурга.
Для организации отеля предполагается аренда помещения 230 кв.м.
Помещение полностью отвечает требованиям как нормативно- техническим так
и санитарно-гигиеническим, предъявляемым предприятиям гостиничной
сферы. Отель предполагается оснастить новым оборудованием, мебелью,
иными активами. Также предполагается выполнение косметического ремонта
за счет собственных и заемных средств.
Наименование объекта: мини-отель «Ди -Лайт»
30
Инвестиционная стоимость проекта составит: 1 300 000 руб., из которых
собственные средства - 800 000 руб. (62%%), заёмные средства - 500 000руб.
(38%).
Наименование бизнес-проекта: мини-отель «Ди -Лайт».
Район размещения: Петроградский.
Основная идея создания отеля заключается в том, чтобы отвечать вкусам
современных людей, которые не желают проводить свое время в однообразных
гостиницах. Людей, которые не равнодушны к современному искусству и
готовых проникнуться творческим духом
Санкт-Петербурга. Интерьер мини-отеля создавался молодыми, та-
лантливыми и амбициозными художниками, чтобы каждая комната была
уникальна и наполнена неповторимой атмосферой.
Отель будет занимать первый этаж четырехэтажного здания, имеющего
вход со стороны Большого Проспект Петроградской Стороны, а также вход со
двора. Объект находится в удобной близости от метро, в окружении магазинов,
заведений общественного питания и необходимой транспортной
инфраструктуры. Основным преимуществом является расположение в
историческом центре города.
Предприятие предполагает предоставлять следующие виды услуг гостям
Санкт-Петербурга:
- услуги гостиничного размещения в номерах отеля;
- услуги бесплатной парковки;
- услуги общественного питания (по отдельной договоренности);
- бесплатный WI-FI;
- ежедневная уборка жилых номеров, смена постельного белья,
полотенец;
- хранение багажа и ценностей в камере хранения;
- предоставление туристической информации, карт, маршрутов
общественного транспорта;
- возможность дополнительного размещения с детьми;
31
- оформление командировочной отчетности;
- услуги прачечной.
Отель предлагает своим постояльцам следующие варианты размещения
в номерах:
- 1 номер «Эконом 8-ми местный» (женский);
- 1 номер «Эконом 8-ми местный» (мужской);
- 2 номера «Стандарт 4-х местный»;
- 3 номера «Стандарт 2-х местный»;
- 1 номер «Комфорт 2-х местный»;
- 1 номер «Люкс», с одной большой двуспальной кроватью,
позволяющей разместить 2-х человек при желании.
Так наш проект - это проект мини-отеля, рассчитанный на наиболее
выгодное пребывание клиентов в плане экономии денежных средств, то
наиболее оптимальный вариант рассмотрения ценовой политики для нас - это
величина стоимости за койко-место в отеле, в зависимости от класса номера.
Стоимость койко-места в номерах варьируется в зависимости от сезона
(см. таблицу 2)
Таблица 2
Цена койко-мест в номерах за сутки
Категория номера
Коли-
чество
номе-
ров
Доля
койко-мест
в общем
количестве
Цена за
койко-
место/
сут.
Цена за
номер/сут
.
Средняя
взвешен-
ная цена
за койко-
место
В период низкого сезона
Эконом 8- ми местный
2
48,5%
350
2240
473
Стандарт 4- х местный
2
24,2%
450
1440
Стандарт 2- х местный
3
18,2%
600
960
Комфорт 2- х местный
1
6,1%
700
1120
Люкс
1
3,0%
1400
1400
Итого
9
100%
7160
Всего койко-мест
33
В период высокого сезона
Эконом 8- ми местный
2
48,5%
450
3420
591
Стандарт 4- х местный
2
24,2%
600
2280
Стандарт 2- х местный
3
18,2%
700
1330
Комфорт 2- х местный
1
6,1%
800
1520
Люкс
1
3,0%
1700
1700
Итого
9
100%
10250
32
Всего койко-мест
33
В Новый Год, в сезон Белых ночей и во время других праздников
Эконом 8- ми местный
2
48,5%
600
4704
761
Стандарт 4- х местный
2
24,2%
750
2940
Категория номера
Коли-
чество
номе-
ров
Доля
койко- мест
в общем
количестве
Цена за
койко-
ме-
сто/сут.
Цена за
но-
мер/сут.
Средняя
взвешен-
ная цена
за койко-
место
Стандарт 2- х местный
3
18,2%
900
1764
Комфорт 2- х местный
1
6,1%
1000
1960
761
Люкс
1
3,0%
2100
2100
Итого
9
100%
13468
Всего койко-мест
33
Реализация данного проекта рассчитана на 5 лет и подразумевает
следующее:
- аренда площади под отель на 9 номеров, 33 койко-мест;
- финансирование проекта предполагается осуществить на 1 300 000
тыс.руб., из которых 800 000 тыс. руб. собственных средств, 500 000 тыс.руб.
заемных средств;
- планируется взять кредит на два года;
- предполагается, что организация полностью покроет сумму кредита с
процентами за первые два года работы;
- срок окупаемости проекта составляет 1 год;
- при положительном значении показателя NPV проект признается
эффективным.
Инвесторы ставят перед собой следующие стратегические цели:
- получение прибыли за счет быстрого роста объема продаж;
- установка акцента на высоком качестве обслуживания;
- разработка эффективной маркетинговой политики для привлечения
максимального числа клиентов;
- достижение репутации и доверия клиентов.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие
задачи:
33
- провести анализ рынка гостиничного бизнеса в городе Санкт-
Петербурге;
- сформировать план оказания услуг;
- рассчитать себестоимость оказанных услуг;
- оценить эффективность проекта;
- определить мероприятия по снижению инвестиционных рисков.
Данный проект выполняется Обществом с Ограниченной От-
ветственностью «Ди -Лайт», созданным Ивановым И.И. с участием его друзей-
компаньонов в качестве учредителей-инвесторов. Всего 4 участника реализации
проекта. Основным инициатором является сам Иванов И.И., который обратил
внимание на еще недостаточно изученную и мало занятую нишу в гостиничном
бизнесе, связанную с предоставлением доступного места пребывания для
туристов со всего Мира с различным уровнем финансового благосостояния.
Иванов И.И., являясь опытным менеджером по управлению инвестиционными
проектами, совместно со своими инвесторами-опытными аналитиками в сфере
предоставления услуг туризма составляют управленческий штат проекта.
ООО «Ди -Лайт» действует на основании устава Общества от
01.01.2015.
Общество имеет все необходимые лицензии и сертификаты для ведения
деятельности мини-отеля. Решено, что поставка необходимого оборудования и
мебели, а также различных дополнительных услуг (ремонтные, бухгалтерские,
юридические и т. д.) будет осуществляться посредством заключаемых
договоров с поставщиками услуг.
Штат работников мини-отеля состоит из директора, 3-х админи-
страторов, 2-х горничных и 2-х уборщиц. Также в организации имеется
бухгалтер для ведения необходимой налоговой отчетности. Всего 9 человек.
Основной фонд заработной платы с учетом налоговых и страховых выплат по
доходам физических лиц составляет 219 700 рублей в месяц.
Проводить набор необходимого штата персонала владельцы планируют
самостоятельно с использованием специализированных средств, таких как
34
рекрутинговые сайты интернета. Мотивировать сотрудников предполагается
путем квартальных премий по итогам отчетного периода деятельности отеля.
Для достижения наибольшей организованности и эффективности трудовой
деятельности сотрудников планируется создание мягкой и комфортной
атмосферы в коллективе. Поэтому при наборе персонала планируется
тестирование потенциальных работников на психологическую совместимость.
2.2. План маркетинга ООО "Ди - Лайт"
Для разработки плана маркетинга необходимо провести сегментацию
рынка туристических услуг г. Санкт-Петербурга.
Оценка емкости сегмента рынка гостиничных услуг г. Санкт-
Петербурга основывается на данных о средней наполняемости и количестве
койко-мест (таблицу 3).
Таблица 3
Основные показатели сегмента рынка гостиничных услуг по
г.Санкт-Петербургу для бюджетного размещения
Основные показатели
Высокая кате-
гория (4*)
Средняя
категория
(3 *)
Категория
эконом (<3*)
Количество номеров на конец 2
кв. 2018 г.
8160
5390
2136
Количество введенных в
эксплуатацию номеров за 2 кв.
2018 г.
0
0
0
Количество сертифицированных
гостиниц на конец 2018 г.
0
2
0
Средний уровень загрузки за 2
кв. 2018 г.
72-75%
77-80%
85-90%
Средняя цена продажи номера,
руб./сутки
8500
5060
2100
Как видно из таблицы, мест в гостиницах, предоставляющих услуги
размещения для туриста не желающего тратить много средств на пребывание,
не хватает. Особенно это заметно в летний период и в период Новогодних
праздников. Кроме того, Санкт-Петербург известен своими белыми ночами, что
35
в свою очередь также привлекает множество туристов не только из различных
уголков России, но также из-за рубежа.
Кроме того, сейчас существенно развивается сегмент рынка, от-
вечающий за организацию всякого рода конгрессов, симпозиумов, семинаров,
конференций, презентаций и др. И такой город, как г. Санкт- Петербург,
культурная столица России, научный и экономический центр, привлекает
множество организаторов различных конференций и симпозиумов. В
перспективе, Петербург может запросто перевести на себя значительную часть
организаторов таких мероприятий из Москвы, являющейся деловым центром
Российской Федерации.
Обычно в первом полугодии в Санкт-Петербурге проходит множество
крупных международных мероприятий, конгрессов и саммитов, на которые
приезжают в командировку от фирм множество людей, желающих дешево и с
комфортом остановиться в удобном месте города. В период «Белых ночей»
количество людей, посещающих наш город, возрастает до максимальных
годовых показателей. По данным организаторов, ежегодное число туристов,
посещающих Санкт- Петербург, приблизилось к отметке в 5 млн. человек, и оно
продолжает расти в среднем на 5% в год.
Рассмотрим среднюю загруженность номерных фондов и стоимость
номеров в гостиницах разных категорий г. Санкт-Петербурга.
Высокий сегмент (4 звезды)
В данном сегменте уровень загрузки номеров составил в среднем 73%,
тогда как показатель дохода с номера равен 8,5 тыс. руб. Что выше прогнозных
ожиданий почти на 6 тыс. руб.
Средний сегмент (3 звезды)
Данный рыночный сегмент - это отели с качеством сервиса в 3 звезды. В
данном сегменте уровень загрузки номеров составил в среднем 78%, тогда как
показатель дохода с номера равен 5,1 тыс. руб. Что выше прогнозных ожиданий
почти на 2,5 тыс. руб.
Нижний сегмент (отели менее 3-х звезд, мини-отели)