34
Вся деятельность начальника АО «ФПК» СЖА направлена на
получение прибыли, достаточной для самоокупаемости и
самофинансирования, на обеспечение высокой культуры обслуживания
пассажиров, совершенствование процессатехнического развития ОАО
«РЖД» в области пассажирских перевозок.
Начальнику филиала подчиняется непосредственно функциональные
руководители: первый заместитель начальника филиала, заместители
начальника, главный бухгалтер, главный инженер.
Сотрудники АО «ФПК» СЖА пользуются всеми правами,
касающимися режима рабочего времени, отдыха, отпусков, социального
страхования и обеспечения, которые установлены учредительными
документами и законодательством.
8
О выполненных мероприятиях, предусмотренных Коллективным
договором, работники отчитываются перед Советом трудового коллектива.
Технические характеристики АО «ФПК» СЖА:
Основные показатели за 2016 год:
1. Численность сотрудников - 502 человек;
2. Средняя заработная плата – 49 267 рубля;
3. Перевезено пассажиров: в дальнем сообщении - 12 млн. человек.
Отмечается, что показатель упал на 300 тыс. пассажиров относительно
аналогичного периода прошлого года. Также компания сократило и
количество курсирующих поездов. Если в 2015 году «ФПК» отправила на
побережье Черного моря Кавказа 31 поезд, то в 2016 году их было 34.
4. Реализовало 114,1 тыс. билетов, в том числе 103,6 тыс. билетов на
поезда собственного формирования (рост 2% к уровню прошлого года).
По итогам работы за 2015 год пассажирооборот составил 93,4 млрд.
пасс.-км, или 88,4% к уровню предыдущего года, в том числе в поездах
8
Официальный сайт ОАО «РЖД»: http://www.rzd.ru.
35
собственного формирования - 81,0 млрд. пасс.-км, или 90,3% к уровню 2014
года.
Несмотря на рост объемов перевозок во внутригосударственном
сообщении в вагонах купе и СВ на 5,8% к уровню 2016года, объем перевозок
в дерегулированном сегменте в целом сократился на 17,8% относительно
уровня предыдущего года.
Объем перевозок АО «ФПК» составил 92,6% к уровню 2016 года.
За отчетный период пассажирооборот в поездах формирования стран
СНГ и Балтии составил 7,1 млрд. пасс.-км — падение на 30,1%.
Таблица 2
Объемные показатели работы компании за 2013 – 2015 гг.
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Рост 2016
г.
к 2014
г., %
Пассажирооборот, млрд. пасс.-
км
107,0
94,6
81,0
88,4
в поездах формирования
АО «ФПК»
96,9
87,5
81,0
90,3
дерегулированный сегмент
33,4
28,7
20,9
85,9
во внутригосударственном
сообщении
23,8
25,2
24,6
105,8
в межгосударственном
сообщении
9,6
3,5
3,3
36,6
регулируемый сегмент
>63,6
58,8
54,3
92,6
в поездах формирования стран
СНГ и Балтии
10,1
>7,1
6,5
69,9
Перевезенные
пассажиры, млн. пасс.
108,6
98,7
88,9
90,9
дерегулированный сегмент
41,9
35,9
34,5
85,6
регулируемый сегмент
66,7
62,8
61,8
94,2
Средний состав поезда, ваг.
13,3
13,0
13,0
97,7
36
Доходы Компании от основной деятельности за отчетный период
составили 185,6 млрд. руб., что на 5,3% меньше уровня 2014 года. Расходы в
свою очередь сократились до 204,9 млрд. руб., или на 1,8% к уровню 2014
года.
Объем полученных субсидий из федерального бюджета составил 29,6
млрд. руб. Показатель EBITDA на конец 2015 года составил 16,9 млрд. руб.,
что выше уровня 2016 года на 4,6 млрд. руб.
Снижение доходных поступлений в 2015 году и, как следствие,
получение убытка обусловлено резким падением объемов перевозок в
межгосударственном сообщении, а также напряженной
внутригосударственной макроэкономической ситуацией.
Таблица 3
Финансовые результаты деятельности ОА «ФПК» млрд. руб.
Показатели
2014 г
2015 г
2016 г
Рост 2016
г. к 2015
г.
Доходы всего
196,1
185,6
181,2
97,6
доходы от пассажирских
перевозок
175,4
164,2
160,1
97,5
доходы от прочих видов
деятельности
20,7
21,4
18,9
88,3
Расходы всего
208,7
204,9
198,7
96,9
расходы по пассажирским
перевозкам
194,0
189,7
183,6
96,7
расходы по прочим видам
деятельности
14,7
15,2
14,2
93,4
Операционная прибыль
–12,6
–19,3
–17,7
-
по пассажирским
перевозкам
–18,7
–25,4
–23,6
-
по прочим видам
деятельности
6,0
5,5
5,3
96,3
Прочие доходы
26,9
26,5
27,6
104,1
Прочие расходы
6,9
5,5
6,7
121,8
Результат от прочих
доходов и расходов
20,0
20,5
20,9
101,9
Субсидии из федерального
бюджета
23,2
23,3
29,6
127,0
Прибыль (убыток)
до налогообложения
7,4
1,2
2,4
200
EBITDA
22,7
16,9
21,5
127,2
37
Окончание табл. 3
Рентабельность по EBITDА
(с субсидиями), %
10,4
9,1
10,4
114,2
Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательства
3,3
1,6
3,5
218,7
Чистая прибыль
4,1
–0,4
1,41
-
Рентабельность по чистой
прибыли, %
2,09
–0,21
1,31
-
Однако Компания приняла ряд мер по сокращению расходов и
минимизации убытков, в результате экономия расходов от запланированных
в бюджете Компании составила 15,3 млрд. руб. Чистая прибыль АО
«Федеральная пассажирская компания» по перевозкам пассажиров в дальнем
следовании по РСБУ в 2016 году составила 141,082 млн. руб. против убытка
в 390,144 млн. руб. годом ранее, говорится в отчетности компании.
Выручка ФПК за 2015 год сократилась на 2,4% - до 181,232 млрд. руб.
В частности, выручка от перевозок в дальнем следовании составила 160
млрд. руб. (снижение на 2,6%), от прочих видов деятельности - 18,8 млрд.
руб. (снижение на 0,5%), от ремонта подвижного состава - 2,2 млрд. руб.
(снижение на 4,3%). Долгосрочные обязательства компании на конец 2016
года снизились на 6,96% по сравнению с началом года и составили 14,7 млрд.
руб., краткосрочные - на 1,7% - до 34,9 млрд. руб.
Уставный капитал в течение 2016 года увеличен на 12,8 млрд. руб. и на
31 декабря 2015 года составил 165,4 млрд. руб.
Чистые активы Компании в отчетном году выросли на 1% процента и
составили 206,7 млрд. руб.
38
186,7
206,6
206,7
175
180
185
190
195
200
205
210
2014 г
2015 г
2016 г
Рисунок 6 - Динамика чистых активов на конец года, млрд. руб.
Объем капитальных вложений РЖД в первом полугодии 2016 года
составил 214,6 млрд. рублей, что на 3,5 млрд. руб. меньше, чем в январе-
июне 2015 года. РЖД продолжило реализацию проектов, направленных на
повышение пропускной способности и обеспечение безопасности
железнодорожной инфраструктуры, обновление парка локомотивов, а также
реализацию инфраструктурных проектов в рамках государственных
программ развития транспортной инфраструктуры.
2.2 Анализ и оценка кадрового потенциала компании
В настоящее время в АО «ФПК» СЖА работает 502 человека, в том
числе 192 (35%) инженерно - технического состава и служащих 356 (65%)
рабочих.
Состав и структура представлена в таблице 4.
Таблица 4
Состав и структура сотрудников АО «ФПК» СЖА за 2014-2016 гг.
Категории работников
2014 г.
2015 г.
2016 г.
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Инженерно -
технический состав
222
40
221
40
192
38
Служащие
326
60
327
60
310
62
Всего
548
100,00
548
100,0
502
100,0
39
Таким образом, исходя из данных таблицы видно, что в 2016 году
численность работников АО «ФПК» СЖА сокращается, что связано, с одной
стороны, с реализацией структурной реформы железнодорожного транспорта
и, с другой стороны, с внедрением новых, менее трудоемких технологий в
перевозочном процессе.
Согласно прогнозам, сокращение численности персонала ОАО «РЖД»,
непосредственно занятого на перевозках к 2020 году относительно 2015 года
составит от 23,8 до 26,5%. При этом общее сокращение численности
работников ОАО «РЖД» составит от 37 до 38%. В то же время наметились и
продолжают сохраняться основные тенденции:
9
1) сокращение численности персонала будет сопровождаться
увеличением общего уровня квалификации работников Компании, что
связано с применением инновационных технологий на железнодорожном
транспорте. В этой связи ценность работников для Компании будет
продолжать неуклонно возрастать, что делает особенно актуальным вопрос о
сохранении их профессионального здоровья и увеличении
профессионального долголетия;
2) уровень доходов работников Компании будет оставаться выше, чем
в среднем по Российской Федерации, что связано с особыми условиями
работы на железнодорожном транспорте, а также обусловлено повышением
квалификации сотрудников и производительности их труда;
3) средний возраст работников не изменялся в течение последних 5 лет
и составляет 40 лет. В то же время нарастает тенденция поляризации: наряду
с активным привлечением молодежи растет доля работников старшей
возрастной группы, что обусловлено общими демографическими
тенденциями в стране;
4) доля женщин, работающих в Компании, в течение последних 5 лет
9
Бурганова Н.Т. Управление развитием персонала предприятием // Автомобильная промышленность. – 2015. - № 1. – С.1 - 2.
40
неизменна и составляет около 1/3 от общей численности работников. Нет
оснований предполагать серьезных изменений этого показателя в средне- и
долгосрочной перспективе.
Для анализа показателей эффективности использования трудовых
ресурсов АО «ФПК» за 2014 – 2016 гг. составим таблицу 5.
Таблица 5
Основные показатели эффективности использования
трудовых ресурсов АО «ФПК» СЖА за 2014 – 2016 гг.
Показатели
Год
Изменение
(+;-)
Темп
изменения,
%
2014
г.
2015 г.
2016 г.
2015
г. к
2014
г.
2016 г.
к
2015 г.
2015
г. к
2014
г.
201
6 г.
к
201
5 г.
Выручка от
оказания услуг,
млн. руб.
196100
185600
181 232
-10
500
-4 368
94,6
97,6
Численность
работающих, чел.
548
548
502
-
-46
-
91,6
Фонд оплаты труда,
млн. руб.
265,93
323,80
300,35
57,87
-23,45
121,
7
92,7
Среднемесячная
зарплата, тыс. руб.
41,44
49,24
49,86
7,8
0,62
118,
8
101,
2
Производительност
ь труда, млн.
руб./чел
357,84
338,68
361,01
-19,16
22,33
94,6
106,
5
Исходя из данных таблицы 4, видно, что производительность труда в
2014 году составила 357,84 млн. руб./чел., в 2015 году – 338,68 млн. руб./чел,
в 2016 году –361,01 млн. руб./чел. В 2015 году по сравнению с 2014 годом
произошло уменьшение показателя на 19,16 млн. руб./чел. или на 5,4%. В
2016 году по сравнению с 2015 годом данный показатель возрос на 22,33
млн. руб./чел. или на 6,5%.
В то же время средняя заработная плата сотрудников АО «ФПК» СЖА
за месяц составила в 2014 году – 41,44 тыс. руб., в 2015 году – 49,24 тыс.
руб., в 2016 году – 49,86 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата имеет
тенденцию к росту: в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается
41
увеличение среднемесячной заработной платы на 7,8 тыс. руб. или на 18,8%,
в 2016 году по сравнению с 2015 годом – на 0,62 тыс. руб., или 1,2%. Таким
образом, темпы роста производительности труда в 2014-2016 гг. существенно
выше темпов роста заработной платы, что свидетельствует о преобладании
интенсивного типа развития и достаточно высокой эффективности
использования трудовых ресурсов.
Одним из основных направлений руководства АО « ФПК» СЖА -
является повышение образовательного уровня работников, предоставляя
желающим обучаться, дополнительные льготы. На сегодняшний день в
учебных заведениях обучается 68 сотрудников, в том числе в высших
учебных заведениях 40 человек (60%), в учебных заведениях СПО 28 человек
(40%).
Из числа работающих в АО «ФПК» СЖА 33% (180) имеют высшее
образование, 40% (219) средне - специальное, 27% (149) среднее
образование.
Образовательная структура персонала представлена в таблице 6.
Судя по данным таблицы, уровень образования в компании растет за
счет сокращения доли сотрудников, не имеющих среднего образования.
Таблица 6
Образовательная структура персонала «ФПК» СЖА за 2014-
2016 гг. (% к численности)
Уровень
образования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Изменение (+,
-) 2016 г. к
2014 г.
Средние
151
15
149
-2
Средне
специальное
215
218
219
+4
Высшее
174
175
180
+6
Работников до 30 лет – 27% (135), от 31 до 40 лет – 45% (225), от 41 до
50 лет 18% (90), более 50 лет – 7% (38), работающих пенсионеров только 2%.
Текучесть кадров - важнейший показатель динамики сотрудников
организации. Существует несколько методов расчета текучести, наиболее
распространенный- отношение числа покинувших организацию сотрудников
42
к среднему числу занятых в течении года. Чем выше показатель текучести,
тем ниже стабильность кадров предприятия.
Таблица 7
Анализ текучести кадров АО «ФПК» СЖА за 2014 – 2016 гг.
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Численность работников, чел.
548
548
502
Число уволившихся, чел.
8
16
46
Доля текучести кадров, %
1,46
3,9
8,3
Наиболее интересными показателями являются причины, по которым
люди покидают АО «ФПК» прекращение трудового договора по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (смерть и т.д.), отсутствие
перспектив профессионального роста, неинтересная работа и т.д. В таблице
8 рассмотрены причины текучести кадров АО «ФПК»СЖА.
Текучесть кадров составила: 2014 г. -1,46%; 2015г.-3,9%; 2016 г.-8,3%.
Из проведенного анализа текучести кадров можно наблюдать значительное
увеличение текучести кадров в 2016 году.
Таблица 8
Анализ причин текучести кадров АО «ФПК» СЖА 2014 -2016
гг. (в % к текучести)
Причины увольнений
2014 г.
2015 г.
2016г.
Нарушение трудовой дисциплины (хищение)
1,8
2,3
2,2
Низкая заработная плата
0,1
0,2
0,2
Прекращение трудового договора по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
(болезнь, смерть и т.д.),
1,2
1,6
1,5
Отсутствие перспектив профессионального
роста
1,6
1,3
1,2
Неинтересная работа
1,4
1,4
1,4
Прочие причины (последствия финансово –
экономического кризиса в РФ)
1,1
1,4
1,9
Из анализа причин текучести кадров можно сделать выводы, что
наиболее веской причиной является нарушения трудовой дисциплины и
прочие причины.
В настоящее время АО «ФПК» СЖА активно сотрудничаем с
компанией HeadHunter в вопросах подбора персонала. На её сайте есть
страничка АО «ФПК» СЖА с требованиями к кандидатам, которая
постепенно становится популярной и среди железнодорожников.
43
Потребность компании в специалистах с опытом работы на
железнодорожном транспорте и происходящие структурные изменения в
холдинге РЖД позволяют нам, с одной стороны, отбирать лучших
кандидатов, обладающих нужными профессиональными компетенциями, а с
другой – самим работникам холдинга планировать свою карьеру.
Актуальным становится взаимодействие специалистов ФПК с
работниками филиалов РЖД в вопросах трудоустройства
высвобождающегося персонала, например, вследствие перехода на без
отделенческую структуру управления железными дорогами. В ближайшее
время планируется организовать рекрутинговую работу с "HeadHunter" и в
наших 16 региональных филиалах, которая позволит на одном
информационном поле объединить специалистов по управлению персоналом
нашей компании, филиалов холдинга РЖД и соискателей в рамках
реализации единой кадровой политики.
10
2.3 Анализ эффективности системы управления кадрового
потенциала
Система кадрового потенциала АО «ФПК» СЖА включает в себя
следующие этапы:
1. Планирование ресурсов: разработка плана удовлетворения
будущих потребностей в трудовых ресурсах.
Ежегодно отдел управления кадровым потенциалом и социального
развития кадров составляет план удовлетворения будущих ресурсов.
Кадровое планирование включает в себя:
- прогнозирование перспективных потребностей организации в
персонале (по отдельным его категориям)
10
Коновалова В.Г. Управление персоналом организации // Маркетинг. – 2014. - № 1. – С. 108 – 126.