При том-же количестве мест доход на одно койко- место увеличился на
5,8 тыс.р.
Динамика объема оказанных услуг, то-есть число ночевок увеличился на
1,2%, а объем оказанных услуг численности размещенных лиц увеличился на
12,4% (Таблица 2.2.5).
Таблица 2.2.5
Динамика объема оказанных услуг, чел.
Показатель
Предыдущ
ий период
Отчетный
период
Абсолютн
ый
прирост
Темп
роста,
проц.
число ночевок - всего:
495950
502010
6060
101,2
В том числе граждан:
России
470800
481003
10203
102,7
из них детей
2520
2440
-80
94,7
государств-участников
СНГ
35100
35300
-200
99,5
стран вне СНГ
78530
74667
-3863
95,1
численность
размещенных лиц -
всего:
75600
86200
10600
112,4
в том числе граждан:
России
71446
83060
11614
116,3
из них детей
376
340
-36
90,4
государств-участников
СНГ
5326
4700
-626
88,2
стран вне СНГ
8452
8100
-352
95,8
Число ночевок граждан РФ увеличилось на 10203 человек, детей из РФ -
снизилось на 80 человек. Количество ночевок граждан из государств -
участников СНГ изменилось на 200 человек. Из стран вне СНГ число ночевок
сократилось на 3863 человека.
Численность размещенных граждан России увеличился на 11614
человек, а число детей снизилось на 36 человек. Численность граждан -
участников СНГ снизился на 626 человек и стран вне СНГ на 352 человека.
Структура объема оказанных услуг также изменилась (таблица 2.1.6 и
2.1. 7).
34
Таблица 2.2.6
Структура оказанных услуг, проц.
Показатель
Предыдущий
период
Отчетный
период
Отклонение
Всего
100
100
-
России
73,5
76,4
2,9
из них детей
0,4
0,3
-0,1
государств-участников
СНГ
6,2
4,9
-1,3
стран вне СНГ
9,9
8,4
-1,5
Доля граждан РФ увеличилась на 2,9%. Однако число детей, государств
участников СНГ и граждан стран вне СНГ уменьшились.
Таблица 2.2.7
Структура оказанных услуг, проц.
Показатель
Предыдущи
й период
Отчетный
период
Отклоне
ние
Всего
100
100
-
России
74,7
75,9
1,2
из них детей
1,3
1,3
0
государств-участников СНГ
9,2
8,9
-0,3
стран вне СНГ
14,8
13,9
-0,9
Доля граждан РФ увеличился на 1,2%. Доля числа детей не изменилось.
Доля государств участников СНГ и граждан стран вне СНГ уменьшились.
Динамика численности размещенных лиц по продолжительности
пребывания (Таблица 2.2.8).
Таблица 2.2.8
Динамика численности размещенных лиц по продолжительности
пребывания, чел.
Показатель
Предыдущ
ий период
Отчетный
период
Абсолютн
ый
прирост
Темп
роста,
проц.
России: 1-3
421924
463233
41309
112,8
4-7
3210
6800
3590
262,4
8-14
46200
9800
-36400
21,2
15-28
240
2010
1770
837,5
29-91
226
160
-66
70,8
из них детей: 1-3
184
1297
1113
704,9
4-7
75
80
5
106,7
8-14
1220
22
-1198
1,8
15-28
15
25
10
166,7
35
29-91
26
16
-10
61,5
государств
участников СНГ: 1-
3
42278
42078
-200
99,5
4-7
900
900
0
100
8-14
1200
1200
0
100
15-28
220
220
0
100
29-91
2
2
0
100
стран вне СНГ: 1-3
73824
69961
-3863
94,8
4-7
450
450
0
100
8-14
4200
4200
0
100
15-28
50
50
0
100
29-91
6
6
0
100
В отчетном году граждане из РФ стали чаще останавливаться на 15-28
дней, что составило 1770 человек, а граждане с детьми на 1-3 дня, что
составило 1113 человек. Продолжительность пребывания граждан государств-
участников СНГ на 1-3 ночевки, уменьшилась на 200 человек.
Продолжительность пребывания граждан стран вне СНГ уменьшилось на 3863
человека. Продолжительность остальных периодов не изменилось.
Структура численности размещенных лиц по продолжительности
пребывания (Таблица 2.2.9 и 2.2.10).
Таблица 2.2.9
Структура численности размещенных лиц по продолжительности
пребывания граждан России, проц.
Показатель
Предыдущи
й период
Отчетный
период
Отклонение
Всего
100
100
-
1-3
76,8
85,3
8,5
4-7
0,6
1,5
0,9
8-14
12,4
2,6
-9,8
15-28
0,1
0,5
0,4
29-91
0,1
0,1
0
Доля продолжительности пребывания на 1-3 дня граждан РФ
увеличилась на 8,5% , а доля продолжительности пребывания на 8-14 дня
уменьшился на 9,8%. Доля численности размещенных лиц за период
пребывания 28-91 дней не изменилось. Все остальные периоды пребывания
изменилось не значительно.
36
Таблица 2.2.10
Структура численности размещенных лиц по продолжительности
пребывания детей граждан России, проц.
Показатель
Предыдущи
й период
Отчетный
период
Отклонен
ие
Всего
100
100
-
1-3
12,1
90,1
78
4-7
5,9
6,6
0,7
8-14
80,3
1,5
-78,8
15-28
1
1,7
0,7
29-91
1,7
1,1
-0,6
Доля продолжительности пребывания на 1-3 дня детей граждан РФ
значительно увеличилась на 78% , а доля продолжительности пребывания на
8-14 дня значительно уменьшился на 78,8%.
Динамика численности размещенных лиц по РФ увеличилось на 18,3%
(Таблица 2.2.11).
Таблица 2.2.11
Динамика численности размещенных лиц по целям приезда, чел.
Показатель
Предыдущ
ий период
Отчетный
период
Абсолютн
ый
прирост
Темп
роста,
проц.
России: досуг,
рекреация, отдых
51505
62747
11242
118,3
Деловые и
профессиональные
8800
9200
400
104,1
Лечение и
профилактика
15
5
-10
33,3
прочее
126
108
-18
85,7
из них детей:
досуг, рекреация,
отдых
327
298
-29
91,1
лечение и
профилактика
35
40
5
114,3
прочее
14
2
-12
14,3
государств -
участников СНГ:
досуг, рекреация,
отдых
3784
3974
190
105
Деловые и
профессиональные
1530
720
-810
47,1
37
прочее
12
6
-6
50
стран вне СНГ:
досуг, рекреация,
отдых
4820
5896
1076
122,3
Деловые и
профессиональные
3520
2100
1420
59,7
прочее
112
104
-8
92,9
Среди граждан РФ досуг, рекреация и отдых, как цели поездки,
увеличились на 11242 человек, а лечение и профилактика значительно
уменьшилась на 10 человек. Наибольшее увеличение числа детей из РФ
связано с лечением и профилактикой на 5 человек, а досуг, рекреация и отдых
уменьшилась на 29 человек. Среди граждан государств-участников СНГ и
граждан стран вне СНГ досуг, реакция и отдых увеличился ( на 190 человек и
на 1076 человек), а деловые и профессиональные уменьшились (на 810
человек и на 1420 человек).
Структура численности размещенных лиц по целям поездки (Таблица
2.2.12, 2.2.13,2.2.14 и 2.2.15).
Таблица 2.2.12
Структура численности размещенных лиц по целям поездки
граждан России, проц.
Показатель
Предыдущий
период
Отчетный
период
Отклоне
ние
Всего
100
100
-
досуг, рекреация,
отдых
76,1
77,6
1,5
деловые и
профессиональные
13,7
12,3
-1,4
лечение и
профилактика
0,02
0
-0,02
прочее
0,2
0,1
-0,1
Доля численности размешенных граждан РФ на досуг, рекреация и
отдых увеличилось на 1,5%, а деловые и профессиональные уменьшилось на
1,4%. Все остальные показатели изменились не значительно.
38
Таблица 2.2.13
Структура численности размещенных лиц по целям поездки детей
граждан России, проц.
Показатель
Предыдущий
период
Отчетный
период
Отклонение
Всего
100
100
-
досуг, рекреация,
отдых
87
87,6
0,6
Лечение и
профилактика
9,3
11,8
2,5
прочее
3,7
0,6
-3,1
Доля численности размещенных детей, граждан РФ на лечение и
профилактику увеличился на 2,5%, а прочие услуги уменьшились на 3,1%.
Доля численности на досуг, рекреацию и отдых изменился не значительно.
Таблица 2.2.14
Структура численности размещенных лиц по целям поездки
граждан государств-участников СНГ, проц.
Показатель
Предыдущий
период
Отчетный
период
Отклон
ение
Всего
100
100
-
досуг, рекреация,
отдых
61,1
74,6
13,5
деловые и
профессиональные
38,7
25,3
-13,4
прочее
0,2
0,1
-0,1
Доля численности размещенных лиц граждан государств-участников
СНГ на досуг, рекреация и отдых увеличился на 13,5%, а деловые и
профессиональные уменьшились на 13,4%. Доля прочих услуг уменьшилась
не значительно.
Таблица 2.2.15
Структура численности размещенных лиц по целям поездки
граждан стран вне СНГ, проц.
Показатель
Предыдущий
период
Отчетный
период
Отклонение
Всего
100
100
-
досуг, рекреация,
отдых
67,1
82,8
15,7
деловые и
32,9
17,2
-15,7
39
профессиональные
прочее
1,3
1,3
0
Доля численности размещенных граждан стран вне СНГ на досуг,
рекреация и отдых увеличился на 15,7%, а деловые и профессиональные
уменьшились на 15,7%.
Для того чтобы узнать, какую выручку гостинице принес 1 человек,
необходимо сначала найти, сколько ночевок приходится на одного человека
(Таблица 2.1.16).
Таблица 2.2.16
Динамика числа ночевок, койко-дни / чел.
Показатель
Предыдущи
й год
Отчетны
й год
Абсолютны
й прирост
Темп
роста,
проц.
Число ночевок
5,8
5,2
0,6
89,6
В отчетном году число ночевок уменьшилось на 10,4%.
Так же можно определить, какую выручку гостинице принес 1 человек
(Таблица 2.2.17).
Таблица 2.2.17
Динамика выручки, р. / чел.
Вид услуг
Предыдущи
й год
Отчетны
й год
Абсолютны
й прирост
Темп
роста,
проц.
Продажа номеров
4856,1
4372,7
-483,4
90
Выручка, приносимая одним человеком, в отчетном году составила 4373
рубля, что меньше чем в предыдущем году на 10%.
Таким образом, выручка от продажи номеров зависит от нескольких
факторов:
В = Ч * N
н
* Р;
∆В = 96200*5,2*837,9 - 85600*5,8*838,2 = 419151096 - 416149536 =
3001560
∆В
/Ч
= 96200*5,8*838,2 - 416149536 = 467682072 - 416149536 = 51532536
40
∆В
/ Nн
= 96200*5,2*838,2 - 467682072= 419301168 - 467682072 = -
48380904
∆В
/Р
= 419151096 - 419301168 = - 150072
Выручка от продажи номеров увеличилась на 3001560 рублей. Число ночевок,
приходящихся на одного человека, снизило выручку на 48380904 рублей.
2.3 Анализ использования трудовых ресурсов
Цель анализа: оценить эффективность использования трудовых ресурсов
и выявить резервы роста производительности труда.
Оценка относительной экономии трудовых ресурсов:
∆Ч
отн..экон.
= 451
- 424*1,036 = 451 - 439,3 = 11,7 тыс. руб.
Использование трудовых ресурсов в отчетном году увеличилась на 11,7
тыс. руб.
Среднесписочная численность работников в отчетном году по
сравнению с предыдущим увеличилась на 6,4%. Всех больше увеличилась
средняя численность внешних совместителей и работников, выполнявших
работы по договорам гражданско-правового характера на 115,4%. Динамика
работников общественного питания уменьшилось на 5,6%.
Средняя численность внешних совместителей и работников,
выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера
увеличилась на 6,3%, наиболее уменьшилось работников общественного
питания на 4,8%.
Численности работников по виду деятельности в отчетном году по
сравнению с предыдущим увеличился не значительно на 0,8% (Таблица 2.3.1).
Таблица 2.3.1
Динамика численности работников по виду деятельности, чел.
Вид деятельности
Предыдущи
й год
Отчетны
й год
Абсолют
ный
прирост
Темп
роста,
проц.
Всего
476
472
-4
100,8
услуги размещения
278
282
4
101,4
общественное
питание
178
168
-10
94,4
бытовое
20
22
2
110
41
обслуживание
Численность работников по услугам размещения и бытовому
обслуживанию в отчетном году увеличилась по сравнению с предыдущим (на
1,4% и на 10%), а численность рабочих по общественному питанию
уменьшился на 5,6%.
Структура численности работников по видам деятельности (Таблиц
2.3.2).
Таблица 2.3.2
Структура численности работников по видам деятельности, проц.
Вид деятельности
Предыдущ
ий год
Отчетны
й год
Отклон
ение
Всего
100
100
-
в том числе по видам
деятельности: услуги
размещения
48,4
59,7
1,3
общественное питание
47,4
45,6
-1,8
бытовое обслуживание
4,2
4,7
0,5
Доля численности работников общественного питания уменьшилось на
1,8%. Доля численности работников услуг размещения и бытового
обслуживания увеличился (на 1,3% и на 0,5%).
Среднегодовая выработка одного работника (Таблица 2.2.3).
Таблица 2.3.3
Среднегодовая выработка одного работника, тыс.р.
Показатели
Предыдущи
й год
Отчетны
й год
Абсолют
ный
прирост
Темп
роста,
проц.
Всего
988
1033
45
104,6
в том числе по видам
деятельности: услуги
размещения
1692
1492
-200
88,2
общественное питание
241
216
-25
89,6
бытовое обслуживание
243
169
-74
69,5
Среднегодовая выработка одного работника по всем показателям
снизились, значительно уменьшилось по бытовому обслуживанию.
Оценка относительной экономии фонда заработной платы:
42
∆ФЗП
= 82970 - 69650*1,036 = 82970 - 72157,4 = 10812,6 тыс.р.
Затраты на заработную плату в отчетном году увеличились на 10812,6
тыс. руб.
Фонд заработной платы в отчетном году по сравнению с предыдущим
увеличился на 19,1% (Таблица 2.3.4).
Таблица 2.3.4
Динамика фонда заработной платы, тыс.р.
Вид деятельности
Предыдущи
й год
Отчетны
й год
Абсолют
ный
прирост
Темп
роста,
проц.
Всего
79650
92970
13320
119,1
в том числе по видам
деятельности: услуги
размещения
48110
3970
5860
115,4
общественное питание
26920
33800
6880
125,6
бытовое обслуживание
4620
5200
580
112,6
Фонд заработной платы по всем показателям увеличился. Более всего
фонд заработной платы увеличился по общественному питанию на 25,6%, все
остальные показатели увеличились не значительно.
Структура фонда заработной платы (Таблица 2.3.5).
Таблица 2.3.5
Структура фонда заработной платы, проц.
Вид деятельности
Предыдущий
год
Отчетны
й год
Отклоне
ние
Всего
100
100
-
в том числе по видам
деятельности: услуги
размещения
64,7
63
-1,7
общественное питание
28,7
30,7
2
бытовое обслуживание
6,6
6,3
-0,3
Доля фонда заработной платы работников общественного питания
увеличился на 2%, а доля фонда заработной платы работников по услугам
размещения и бытового обслуживания сократилась (на 1,7% и на 0,3%).
43