32
28,4% и составили в 2018 году 36314 тыс. руб. Сальдо денежных потоков от
финансовых операций увеличилось в 2018 году на 25,8% и составило 5683 тыс.
руб. Сальдо денежных потоков за отчетный период составило 9133 тыс. руб. и
увеличилось в 2018 году на 25,5%.
Таким образом, ООО МФК «Саммит» (бренд «Центр займов») - это круп-
ная федеральная компания на рынке микрофинансирования с разветвленной се-
тью офисов финансовой помощи и региональных дирекций по всей стране. Это
одна из первых организаций в России, предложивших населению услугу «зай-
мы до зарплаты» — небольшие суммы денег в долг на короткий срок.
Компания основана в 2011 году и уже более восьми лет уверенно сохра-
няет свои конкурентоспособные позиции на рынке микрозаймов.
2.2 Анализ состава и движения персонала предприятия
Прежде, чем начать анализировать деятельность по управлению персона-
лом, и методы его отбора, необходимо исследовать кадровый состав исследуе-
мой организации с целью определения его качественных характеристик. Пер-
сонал офиса представлен различными категориями. Динамика численности
персонала офиса компании по категориям, представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Изменения среднесписочной численности по категориям ра-
ботников за период 2016-2018 годы
55
Категории
работников
2016
2017
2018
Измен.
2017 к
2016, %
Измен.
2018 к
2017, %
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Руководители
7
18,4
7
17,5
8
17,4
100
114,3
Специалисты
24
63,2
25
62,5
26
56,6
104,2
104,0
Служащие
4
10,5
5
12,5
6
13,0
125,0
120,0
Вспомога-
тельный пер-
сонал
3
7,9
3
7,5
6
13,0
100
200,0
Всего
38
100
40
100
46
100
105,3
115,0
55
Составлено автором по: [42]
33
К категории руководителей относятся: руководитель подразделения, ру-
ководители отделений, начальник службы безопасности, старшие менеджеры
Всего - 8 чел. (17,4%).
К специалистам относятся: менеджеры – 15 чел., специалисты раннего
взыскания – 5 чел., промоутер – 1 чел., операторы Call-центра – 5 чел. Всего 26
чел., что составляет 56,6% от общей численности.
К служащим относятся: специалисты службы безопасности – 3 чел., про-
граммисты – 3 чел. Всего 6 чел. (13%)
К вспомогательному персоналу относятся: охранники – 6 чел. (13%)
Как видно из таблицы 2.2, наибольший удельный вес – более 50%, со-
ставляет основной персонал – это специалисты отдела по работе с задолженно-
стью, отдела по работе с клиентами и операторы Call-центра.
Общая численность персонала увеличилась в 2017 году на 5,3% к преды-
дущему году, в 2018 году – на 15% к 2017 году. На начало 2019 года числен-
ность персонала составила 46 человек. Наглядно динамика персонала по кате-
гориям за 2016-2018 годы представлена на рисунке 2.2.
0
10
20
30
40
50
Руководители
Специалисты
Служащие
Вспомогательный персонал
Всего
2016 2017 2018
Рисунок 2.2 - Изменения среднесписочной численности по катего-
риям работников офиса за период 2016-2018 гг.
56
56
Составлено автором по: [42]
34
Из таблицы 2.1 и рисунка 2.2 видно, что удельный вес руководителей и
специалистов снижается, удельный вес служащих и вспомогательного персона-
ла - увеличивается. Увеличение численности персонала связано с расширением
спектра оказываемых услуг и ростом клиентов, в связи с чем требуется привле-
чение дополнительного персонала. Изменение образовательного уровня персо-
нала офиса представлено в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Изменения образовательного уровня работников офиса за период
2016-2018 гг.
57
2016
2017
2018
Измен.
2017 к
2016,
%
Измен.
2018 к
2017,
%
Образование
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Высшее
16
42,1
19
47,5
20
43,5
118,8
105,3
Незаконченное
высшее
13
34,2
17
42,5
19
41,3
130,8
111,8
Среднее специ-
альное
9
23,7
4
10,0
7
15,2
44,4
175,0
Среднее (общее)
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего
38
100
40
100
46
100
105,3
115,0
Из таблицы 2.3 видно, что на конец 2018 года высшее образование име-
ют 20 человек, это руководители и специалисты, по должностной инструкции
которых предусматривается наличие высшего профильного образования. Все
имеют соответствующее требованиям образование.
Незаконченное высшее образование – 19 человек, которые продолжают
обучение в различных вузах города – УрГЭУ (Уральском государственном эко-
номическом университете) – 9 чел., УИФР (Уральском институте фондового
рынка) – 3 чел., УИЭУП (Уральском институте экономики, управления и права)
– 5 чел. и ГУ (Гуманитарном университете) – 2 чел. Среднее профессиональное
образование имеют 6 человек. Работники преимущественно имеют высшее
профессиональное образование - 47,6% от общей численности персонала. Это
сотрудники руководящего состава и специалисты, что соответствует требова-
57
Составлено автором по: [42]
35
ниям к данным должностям. Рисунок 2.3 наглядно отражает динамику образо-
вательного уровня персонала офиса ООО МФК «Саммит» (г. Екатеринбурга) за
период 2016-2018 годы.
0
5
10
15
20
Высшее
Незаконченное высшее
Среднее специальное
2016 2017 2018
Рисунок 2.3 - Изменения квалификационного состава работников
за период 2016-2018 гг.
58
Изменения состава работников офиса ООО МФК «Саммит» по половому
признаку проанализированы в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Изменения состава работников офиса по половому признаку за пе-
риод 2016-2018 гг.
59
Состав ра-
ботников
по половому
признаку
2016
2017
2018
Измен.
2017 к
2016,
%
Измен.
2018 к
2017,
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Мужчины
9
23,7
9
22,5
14
30,4
100
155,6
Женщины
29
76,3
31
77,5
32
69,6
106,9
103,2
Всего
38
100
40
100
46
100
105,3
115,0
Из таблицы 2.3 видно, что большинство сотрудников – это женщины –
69,6% на конец 2018 года. Изменение состава работников по половому призна-
ку представлено на рисунке 2.4.
58
Составлено автором по: [42]
59
Составлено автором по: [42]
36
0
5
10
15
20
25
30
35
Мужчины
Женщины
2016 2017 2018
Рисунок 2.4 - Изменения состава работников офиса по половому
признаку за период 2016-2018 гг.
60
Из рисунка 2.4 видно, что общая структура работников по половому при-
знаку сохраняется на протяжении рассматриваемого периода.
Анализ возрастной структуры персонала офиса ООО МФК «Саммит»
представлен в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Анализ возрастной структуры персонала офиса за 2016-2018 го-
ды
61
Возраст
2016
2017
2018
Изм.
2017 к
2016
Изм.
2018 к
2017
Кол.
чел.
%
Кол.
чел.
%
Кол.
чел.
%
18-29 лет
17
44,7
19
47,5
22
47,8
111,8
115,8
30-49 лет
16
42,1
19
47,5
15
32,6
118,8
78,9
50-59 лет - женщины;
50-64 лет – мужчины
5 13,2 2 5,0 9 19,6 40,0 450,0
Работающие пенсио-
неры:
60 лет и выше - жен-
щины;
65 лет и выше – муж-
чины
- - - - - - - -
60
Составлено автором по: [42]
61
Составлено автором по: [42]
37
Всего
38
100
40
100
46
100
105,3
115,0
Анализ возрастной структуры персонала офиса ООО МФК «Саммит» наглядно
представлен на рисунке 2.5.
0
5
10
15
20
25
2016 2017 2018
1 группа 2 группа 3 группа
Рисунок 2.5 - Анализ возрастной структуры персонала за 2016-2018
годы
62
Как видно из таблицы 2.4 и рисунка 2.5 наибольший удельный вес зани-
мает 1 группа – работники в возрасте 18-29 лет (47,8% в 2018 году).
Во второй группе (30-49 лет) работающих наблюдается снижение чис-
ленности в 2018 году. Численность 3 группы увеличилась в 2018 году по срав-
нению с 2017 годом в 4,5 раза.
Так как большинство сотрудников относится к 1 группе, можно сделать
вывод, что коллектив офиса ООО МФК «Саммит» (г. Екатеринбург) достаточно
молодой.
Изменения среднемесячной заработной платы по категориям работников
офиса ООО МФК «Саммит» за 2016-2018 годы представлены в таблице 2.6.
62
Составлено автором по: [42]
38
Таблица 2.6
Изменения среднемесячной заработной платы работников офиса за
период 2016-2018 гг.
63
Категории работаю-
щих
Среднемесячная зара-
ботная плата, руб.
Измене-
ние 2017
к 2016, %
Измене-
ние 2018
к 2017, %
2016
2017
2018
Руководители
41410
43940
44740
106,1
101,8
Специалисты
32450
33570
34100
103,5
101,6
Служащие
28710
29450
30015
102,6
101,9
Вспомогательный персо-
нал
22540 23740 24810 105,3 104,5
На основании данных таблицы 2.6 можно сделать вывод, что заработная
плата на предприятии у всех категорий работников за период 2016-2018 гг. вы-
росла. Наибольший рост заработной платы наблюдается у вспомогательного
персонала (на 4,5% в 2018 году к 2017 году), наименьший рост – у специали-
стов (на 1,6% в 2018 году к 2017 году). Изменения среднемесячной заработной
платы персонала офиса за 2016-2018 годы представлены на рисунке 2.6.
0
10000
20000
30000
40000
50000
2016 2017 2018
Руководители Специалисты
Служащие Вспомогательный персонал
Рисунок 2.6 - Изменения среднемесячной заработной платы работ-
ников офиса ООО МФК «Саммит» за период 2016-2018 гг.
64
Анализ движения персонала за период 2016 – 2018 годы дан в таблице
2.7.
63
Составлено автором по: [42]
64
Составлено автором по: [42]
39
Таблица 2.7
Анализ движения персонала офиса ООО МФК «Саммит» за 2017-
2018 гг.
65
Показатели
Базис-
ный год
(2017)
Отчетный
год
(2018)
Изм. 2018
к 2017
Состояло по списку на начало отчетного
года, чел.
38
40
105,3
Принято за год всего, чел.
В том числе:
8
15
187,5
- по организованному компанией набору
2
7
350,0
- по договорам из числа окончивших учеб-
ные заведения
-
1
-
- переведено из других офисов компании
2
3
150,0
- принято руководством офиса
4
4
100,0
Выбыло всего, чел.
В т. ч.:
6
9
150,0
- переведено в другие офисы компании
-
1
-
- в связи с окончанием срока срочного до-
говора
-
1
-
- в связи с переходом на учебу, на военную
службу, уходом на пенсию и др.
2
2
100,0
- по собственному желанию
4
5
125,0
- уволено за прогул и др. нарушения трудо-
вой дисциплины
-
-
-
Состояло по списку на конец отчетного года
40
46
115,0
Число работников, состоявших в списочном
составе весь год
32
31
96,9
Среднесписочная численность, чел.
39
43
110,3
Коэффициент по приему
0,21
0,35
166,7
Коэффициент по выбытию
0,15
0,21
140,0
Коэффициент постоянства
0,82
0,72
87,8
Коэффициент текучести персонала
0,10
0,12
120,0
Как видно из таблицы 2.7 в 2018 году было принято 15 человек, выбыло -
9 человек, из них 5 чел. – по собственному желанию. В 2017 году число при-
бывших составило 8 человек, выбывших - 6 человек, из них – 4 – по собствен-
ному желанию, вследствие чего можно говорить об имеющейся текучести пер-
сонала в офисе ООО МФК «Саммит».
Коэффициент по приему увеличился в 2018 году на 66,7%, что означает
дополнительный набор персонала в офис. Коэффициент по выбытию также
65
Составлено автором по: [42]
40
увеличился – на 40,0%. Он показывает отношение уволившихся сотрудников к
общей их численности. Соответственно, так как коэффициент по выбытию вы-
ше, чем коэффициент по приему, коэффициент постоянства снизился в 2018 го-
ду – на 12,2%. Коэффициент текучести увеличился на 20%, он показывает ди-
намику уволившихся работников по собственному желанию.
Анализ движения персонала офиса ООО МФК «Саммит» за период 2017-
2018 годы представлен на рисунке 2.7.
0
10
20
30
40
50
2017
2018
Принято Выбыло
Состояло на начало года Состояло на конец года
Рисунок 2.7 - Анализ движения персонала за 2017-2018 гг.
66
В условиях текучести кадров в организации встает вопрос о причинах
увольнения персонала. Для выяснения причин увольнения работников по соб-
ственному желанию, проводился опрос с помощью личного интервью.
Опрос проводился среди работников, уволившихся в течение 2017-2018
годов.
Опрос, проводимый при увольнении персонала офиса среди различных
категорий, показал следующие результаты (рисунок 2.8).
66
Составлено автором по: [42]
41
33%
13%
7%
13%
34%
неудовлетворенность
заработной платой
конфликты с администрацией
несовершенство рабочих
процессов, организации труда
не эффективные
горизонтальные связи
другие причины
Рисунок 2.8 - Причины увольнения персонала офиса в 2017-2018
годах
67
Из рисунка 2.8 видно, что главной причиной увольнений является неудо-
влетворенность заработной платой (33% от общего числа уволившихся). 13%
уволилось из-за конфликтов с администрацией, 7% - по причине несовершен-
ства рабочих процессов, организации труда, 13% - по причине неэффективным
горизонтальных связей, то есть отсутствия взаимосвязи между работниками
смежных отделов, дублирующиеся функциональные обязанности и др. Среди
других причин (34%), уволившиеся называли: отсутствие карьерного роста, вы-
сокий уровень стресса, несовершенная система мотивации и др.
Таким образом, общая численность персонала офиса увеличилась. На
начало 2019 года численность персонала составила 46 человек. Увеличение
численности персонала связано с расширением спектра оказываемых услуг и
ростом клиентов, в связи с чем требуется привлечение дополнительного персо-
нала. Высшее образование имеют 20 человек. Большинство сотрудников – это
женщины. Наибольший удельный вес занимают работники в возрасте 18-29 лет.
Заработная плата на предприятии у всех категорий работников за период 2016-
2018 гг. выросла. Наибольший рост заработной платы наблюдается у вспомога-
тельного персонала, наименьший рост – у специалистов. В 2018 году было при-
нято 15 человек, выбыло - 9 человек, из них 5 чел. – по собственному желанию.
67
Составлено автором по: [42]