предприятиях позволяет руководству раскрыть трудовой потенциал самого
работника и повысить его личную и профессиональную эффективность.
Отбор персонала, осуществляемый на высоком уровне, поможет со
временем приумножить доход компании, повысить эффективность труда и поднять
дух единства коллектива. Некачественный же отбор приведет лишь к
невыполнению поставленных целей и задач, срывам сроков поставок и сбоям в
бизнес-процессах компании. В конечном итоге, опять потребуется тратить силы,
время и деньги на отбор новых людей.
34
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В ООО «ЛАЗУРЬ»
2.1 Общая характеристика ООО «Лазурь»
Предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом, имеет
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать со
своим наименованием, бланки, фирменное наименование, товарный знак.
Основная цель предприятия – получение прибыли от своей деятельности для
удовлетворения материальных, трудовых и социальных потребностей участников
и работников. Предприятие отвечает за результаты своей деятельности и
выполнение обязательств перед потребителями, бюджетом, банками, производит
высококачественную продукцию.
Основные показатели экономической деятельности ООО «Лазурь»
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Основные показатели экономической деятельности ООО
«Лазурь» за 2017-2019 гг., тыс. руб.
Наименование
показателей
2017 2018 Отклонения 2019 Отклонения
+ / - % + / - %
Выручка от
реализации
продукции
185027 327394 142367 176,9 348848 21454 106,6
Себестоимост
ь продукции
157533 242532 84999 153,9 251319 8787 103,6
Валовая
прибыль
27494 84862 57368 308,7 133529 48667 157,3
Коммерчески
е расходы
1798 22879 21081 1272,5 52224 29345 228,3
Управленческ
ие расходы
41156 59865 18709 145,5 92034 32169 153,7
Прибыль
(убыток) от
продаж
-15460 2118 17578 -13,7 -10729 -12847 -506,6
Чистая
прибыль
-14348 -38703 -24355 269,7 -28242 10461 72,9
На основании расчетов таблицы 5 можно сделать следующие выводы:
− выручка от реализации продукции демонстрирует стабильный рост.
Так, в 2018 г. данный показатель вырос на 76,9% (142367 тыс. руб.) по сравнению
35
с 2017 г., в 2019 г. – на 6,6% (21454 тыс. руб.) по сравнению с 2018 г. Такое
положение дел объясняется тремя факторами: ростом цен на произведенную
продукцию, увеличением объемов производства и расширением рынка сбыта
продукции;
− повышение цен на произведенную продукцию в 2018 г. было
вынужденным, так как резко возросла себестоимость продукции. Как видно из
расчетов таблицы 5, рост данного показателя в 2018 г. составил 53,9% по
сравнению с 2017 г. Это связано с резким повышением цен на сырье (металл,
чугун и сталь). В 2019 г. ситуация несколько стабилизировалась, и себестоимость
продукции ООО «Лазурь» выросла всего на 3,6% по сравнению с 2018 г.;
− увеличение себестоимости продукции не сказалось на динамике
валовой прибыли, рост которой составил 8,7% и 57,3% в 2018 г. и 2019 г.
соответственно по отношению к предыдущему периоду;
− в 2018 г. наблюдался резкий рост коммерческих (более чем в 12 раз) и
управленческих расходов (на 45,5%) по сравнению с 2017 г. Рост коммерческих
расходов обусловлен удорожанием тарифов транспортно-экспедиционных
организаций и расходами на рекламу. В структуре управленческих расходов в 2018
г. наибольшую часть занимали расходы по оплате информационных и
консультационных услуг (рекрутинговые агентства). В 2019 г. ситуацию не
удалось стабилизировать. Рост составил в коммерческих расходах 128,3%, в
управленческих – 53,7% по сравнению с 2018 г.;
− такое положение дел не могло не сказаться на уровне чистой прибыли
предприятия. По сути, ООО «Лазурь» вот уже три года работает с серьезными
убытками. Помимо роста расходов на величину данного показателя оказывают
серьезное влияние и кризисные явления в экономике страны, и санкционная
«война».
Таким образом, рассматриваемая организация не отличается стабильностью
в своей экономической деятельности.
36
Как видно из рисунка 3, структуру управления ООО «Лазурь» можно
условно разделить на две части:
− производственную (руководство в г. Чаплыгин);
− административно-логистическую (руководство в г. Москва).
Штатная численность персонала ООО «Лазурь» на начало 2017 г. составила
208 чел. Среднесписочная численность – 198 чел.
Таким образом, в ООО «Лазурь» действует линейная структура управления,
то есть руководители подразделений низших ступеней подчиняются одному
руководителю более высокого уровня управления и связаны с вышестоящей
системой только через него. Руководитель отвечает за весь объем деятельности.
Передача управленческих решений каждому из подразделений одного уровня
происходит только от одного начальника, то есть осуществляется принцип
единоначалия. Руководитель несет полную ответственность за результаты
деятельности подчиненных ему подразделений. Принцип построения линейной
структуры – вертикальная иерархия, которая обеспечивает простоту и четкость
подчинения.
Заработная плата работников начисляется в соответствии с окладом. Также
имеются доплаты за сверхурочную работу, работу в праздничные и выходные дни.
Отметим также, что в ООО «Лазурь» разработано Положение о
премировании сотрудников. Премии выплачиваются следующим категориям
сотрудников:
− региональные представители;
− директора филиалов;
− прочие руководители (заместитель генерального директора, директор
по маркетингу и проч.);
− менеджеры по продажам.
37
При этом размер премии представляет собой определенный процент от
выполненного ежемесячного плана продаж. Размер премии менеджеров по
продажам фиксированный и составляет от 2 до 5 тыс. руб.
На сотрудников премирование не распространяется.
В организации полностью оплачивается отпуск сотрудника из расчета
средней заработной платы за последние три месяца. Выплаты социального
характера не производятся, за исключением предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации (пособие по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам и т.п.).Выплата заработной платы
работникам предприятия в 2018-2019 гг. проводилась своевременно и в полном
объеме, в соответствии с условиями, предусмотренными трудовыми договорами
сотрудников предприятия.
Таким образом, в рассматриваемой организации существует определенная
система мотивации трудовой деятельности. Она включает в себя перечень
стимулирующих средств, которые влияют на трудовую мотивацию работников. К
ним относятся система премий и социальных выплат, уровень заработной платы,
условия и содержательность труда.
2.2 Анализ кадрового состава
Характеристика количественного состава персонала будет проводиться по
следующим направлениям:
− распределение сотрудников по возрасту;
− распределение сотрудников по уровню образования;
− распределение сотрудников по стажу работы;
− распределение сотрудников по категориям (руководители,
специалисты, служащие, рабочие и т.п.).
38
Распределение персонала ООО «Лазурь» по возрасту представлено в
таблице 6.
Таблица 6
Распределение персонала ООО «Лазурь» по возрасту в 2018 –
2019 гг.
Группы
персонал
а по
возрасту,
лет
конец года, чел. Отклонение Удельный вес, %
2018 2019 + / -
(гр.2 \-
гр. 3)
% (гр. 3
/ гр. 2 *
100%)
2018 (гр.
2/501*100%
)
2019(гр.
3/498*100%
)
1 2 3 4 5 6 7
20 – 30 46 48 2 104,3 22,9 24,2
30 – 40 60 63 3 105,0 29,9 31,8
40 – 50 50 40 -10 80,0 24,9 20,2
Свыше
50
45 47 2 104,4 22,3 23,8
Итого 201 198 -3 98,5 100,0 100,0
Как видно из данных таблицы 6, наибольшую долю в структуре персонала
занимают сотрудники в возрасте 30-40 лет. В основном, это работники
производства, имеющие большой стаж работы в данной отрасли и на данном
предприятии. В 2019 г. количество сотрудников данной категории увеличилось на
5% по сравнению с 2018 г.
Достаточно стабильным по составу остаются три возрастные группы:
сотрудники 20-30 лет (в основном, это сотрудники логистического отдела, IT и
технические специалисты), а также сотрудники свыше 50 лет (к ним относятся, в
том числе, руководители групп и отделов).
Распределение персонала ООО «Лазурь» по половому признаку
представлено в таблице 7.
Таблица 7
39
Распределение персонала ООО «Лазурь» по половому признаку в
2018 – 2019 гг.
Группы
персонал
а по полу
Численность
персонала на
конец года, чел.
Отклонение Удельный вес, %
2018 2019 + / -
(гр.2 \-
гр. 3)
% (гр. 3
/ гр. 2 *
100%)
2018 (гр.
2/501*100%
)
2019(гр.
3/498*100%
)
Мужчин
ы
131 134 3 102,3 65,2 67,7
Женщин
ы
70 64 -6 91,4 34,8 32,3
Итого 201 198 -3 98,5 100,0 100,0
Более наглядно структура персонала ООО «Лазурь» по половому признаку в
2018-2019 г. представлена на рисунке 4.
Рисунок 4. Структура персонала ООО «Лазурь» по половому признаку
в 2018-2019 г.
Как видно из данных таблицы 7 и рисунка, коллектив ООО «Лазурь»
преимущественно мужской. Мужчины занимают руководящие должности,
работают на производстве и т.д.
Распределение персонала ООО «Лазурь» по трудовому стажу представлено в
таблице 8.
Таблица 8
40
Распределение персонала ООО «Лазурь» по трудовому стажу в
2018 – 2019 гг.
Группы
персонал
а по
стажу,
лет
Численность
персонала на
конец года, чел.
Отклонение Удельный вес, %
2018 2019
+ / -
(гр.3 –
гр. 2)
% (гр.
3 / гр. 2
* 100%)
2018 (гр.
2/501*100
)
2019 (гр.
3/498*100
)
1 2 3 4 5 6 7
До 1 5 6 1 120,0 2,5 3,0
1 – 5 27 25 -2 92,6 13,4 12,6
5 – 10 64 72 8 112,5 31,8 36,4
10 – 15 67 65 -2 97,0 33,3 32,8
Свыше
15
38 30 -8 78,9 19,0 15,2
Итого 201 198 -3 98,5 100,0 100,0
Как видно из данных таблицы 8, большинство сотрудников имеет стаж
работы от 10 до 15 лет. В основном, это сотрудники производства и ремонтно-
эксплуатационной службы, что обусловлено спецификой производства. Отметим,
что в данном случае имеется в виду стаж работы по специальности.
Рассмотрим распределение сотрудников по категориям (таблица 9).
Таблица 9
Распределение сотрудников ООО «Лазурь» по категориям в 2019
г.
Категория Количество человек по
штатному расписанию
Количество человек
среднесписочное
Руководители 15 12
Специалисты 57 55
Служащие 7 7
Рабочие 129 124
ИТОГО 208 198
Как видно из данных таблицы 9, персонал предприятия разделён на четыре
категории: руководители, специалисты, служащие и рабочие. Отметим, что на
предприятии наблюдается нехватка персонала всех категорий, за исключением
служащих.
Более наглядно данные о структуре распределения сотрудников по
категориям представим в виде диаграммы (рисунок 5).
41
Рисунок 5. Распределение сотрудников ООО «Лазурь» по категориям
в 2019 г., %
Рассмотрим качество использования трудовых ресурсов на предприятии
(таблица 10).
Таблица 10
Использование трудовых ресурсов ООО «Лазурь»
Показатели
2017
год
2018
год
2019
год
Отклонения, +/-
2018 г к
2017 г.
2019 г к
2018 г.
1. Среднегодовая
численность работников,
чел.
226 201 198 25 -3
2. Отработано дней 1
работником за год, дн.
250 251 247 1 -4
3. Отработано часов одним
работником за год, ч.
2000 1982,9 2000,7 -17,1 17,8
4. Средняя
продолжительность
рабочего дня, ч.,
(стр.3/стр.2)
8 7,9 8,1 -0,1 0,2
5. Производительность
труда, руб./чел.
329,0 335,5 370,0 6,5 34,5
Как видно из данных таблицы 10, в 2019 г. увеличилась средняя
продолжительность рабочего дня на 0,2 ч. по сравнению с 2018 г. Это связано с
уменьшением среднесписочной численности персонала и увеличением объемов
производства.
42
В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась производительность
труда на одного работника на 10,29 %, хотя среднесписочная численность
работников сократилась на 0,85 %.
Таким образом, показатель производительности труда за исследуемый
период также демонстрирует стабильный рост. Отметим, что производительность
труда - это показатель плодотворности целесообразной деятельности работников,
которая измеряется количеством работы (продукции, услуг), сделанной в единицу
времени. Производительность труда характеризует способность работников
создавать своим трудом товары и услуги за час, смену, неделю, месяц или год.
Количество работы, произведенной одним работником, называется выработкой.
Показателем выработки можно измерить любую работу: производство продукции,
продажу товаров или оказание услуг.
Поскольку изменения в качественном составе происходят в результате
движения рабочей силы ООО «Лазурь», то этому вопросу при анализе уделим
больше внимания (см. таблицу 11).
Таблица 11
Данные о движении рабочей силы ООО «Лазурь», чел.
Показатели движения 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4
1. Среднесписочная численность 226 201 198
2. Принято на работу 3 7 9
3. Выбыло 28 32 12
3.1 по собственному желанию 8 16 7
3.2 уволено за нарушение трудовой
дисциплины
1 0 3
Продолжение таблицы 11
3.3 в связи с выходом на пенсию 3 6 2
Коэффициент оборота по приему сотрудников
(стр. 2 / стр. 1)
0,013 0,035 0,045
Коэффициент оборота по выбытию
сотрудников (стр. 3 / стр. 1) 0,12 0,16 0,06
Коэффициент текучести кадров ((стр. 3.1 + стр.
3.2) / стр. 1)
0,04 0,08 0,05
43