34
Таблица 3
Анализ структуры и численности предприятия
ОАО «Волгасервис»
Категория работников
Численность (чел.)
2016г.
2017г.
2018 г.
Всего работников, в том числе:
Руководители
20
32
34
Специалисты
58
78
106
Служащие
42
86
108
Рабочие
1680
2004
2352
Всего по предприятию
1800
2200
2600
Наглядно, представим структуру и численность персонала на рисунке 7.
Рисунок 7. Динамика изменения структуры и численности
персонала
Из рис. 7 видно, что самое большое количество человек занимает рабочая
сила. Численность рабочих в 2018 году увеличилась на 348 чел. по сравнению с
2017 г., в связи с увеличением объема производства.
Проанализируем состав работников по уровню образования в отчетном
периоде табл. 4.
35
Таблица 4
Анализ состава работников предприятия по уровню образования
Категории работников
2016 г.
2017г.
2018г.
числ.,чел.
числ.,чел.
с высшим образованием
300
340
447
со средне-специальным образованием
970
1170
1310
со средним образованием
330
450
587
без образования
200
240
256
Наглядно состав работников предприятия по уровню образования
представлен на рисунке 8.
Рисунок 8. Динамика изменения состава работников
ОАО «Волгасервис» по уровню образованию
В целом, проанализировав работников по уровню образования, можно
сказать, что на предприятии весь административно-управленческий персонал
имеют высшее образование, основная часть персонала имеет средне-специальное
образование. Все это позволяет достаточно эффективно вести хозяйственную
деятельность и является положительной чертой данного предприятия.
Проведем анализ возрастного состава работников предприятия в табл. 5.
36
Таблица 5
Анализ состава работников предприятия
по возрасту в отчетном периоде
Возраст работников
2016 г.
2017 г.
2018 г.
числ.,чел.
до 18 лет
-
-
от 18 до 30
540
811
1060
от 30 до 55
1020
1133
1300
и т.д.
240
256
240
Итого
1800
2200
2600
Наглядно анализ состава работников ОАО «Волгасервис» представлен на
рисунке 9.
Рисунок 9. Возрастное изменение численности работников
ОАО «Волгасервис»
Как показывают данные таблицы 5 и рис.9 преобладают работники в
возрасте от 30 до 55 лет. Доля данной категории около 50%.
37
В целом персонал предприятия достаточно молодой. По данным таблиц 4 -
5 можно просмотреть наглядно, что увеличилась численность работников с
высшим профессиональным образованием, это говорит о стабильном положении
предприятия, его репутации.
Изменение качественного состава происходят в результате движения
рабочей силы, поэтому далее проведем анализ движения трудовых ресурсов. Для
характеристики движения рабочей силы рассчитаем следующие показатели:
1. Коэффициент оборота по приему персонала
персоналаьчисленносточнаяСреднеспис
персоналаработунапринятогоКоличество
К
пр
__
____
, (1)
Кпр2017=130/2200=0,06
Кпр2018=199/2600=0,08
2. Коэффициент оборота по выбытию
персоналаьчисленносточнаяСреднеспис
работниковяуволившихсКоличество
К
пр
__
__
, (2)
Квыб.2017=155/2200=0,07
Квыб.2018=92/2600=0,035
3. Коэффициент текучести кадров
персоналаьчисленносточнаяСреднеспис
нарушениезаижеланиюмусобственнопояуволившихсКоличество
К
пр
__
_______
, (3)
К тек.2017=48/2200=0,022
Ктек.2018=70/2600=0,027
4. Коэффициент постоянства состава персонала
персоналаьчисленносточнаяСреднеспис
годвесьшихпроработавработниковКоличество
К
пр
__
____
, (4)
Анализ движения рабочей силы общества представлен в таблице 6.
38
Таблица 6
Анализ движения рабочей силы ОАО «Волгасервис»
Показатели
2016 г
2017 г
2018 г
Отклонения
(+,-)
2017г-
2016 г
2018 г
-2017г
1
2
3
4
5
6
Приняты на работу
32
130
199
98
69
Выбыли в том числе:
85
155
92
70
-63
по собственному желанию
20
48
70
28
22
по сокращению штатов
65
107
22
42
-85
Численность персонала на конец
года, чел.
1747
2175
2707
428
532
Среднесписочная численность
персонала
1800
2200
2600
400
400
Коэффициент оборота по приему
0,018
0,06
0,08
0,042
0,02
Коэффициент оборота по
выбытию
0,047
0,07
0,035
0,023
-0,035
Коэффициент текучести кадров
0,011
0,022
0,027
0,011
0,005
Коэффициент постоянства
кадров
0,97
0,99
1,04
0,02
0,05
В результате динамики кадров численность ОАО «Волгасервис» за
анализируемый период увеличилась на 532 чел. Доля сокращений персонала
минимальна в 2018 году она составила 0,85%.
Для сохранения трудового потенциала в ОАО «Волгасервис» была
организована организация временных работ. В наиболее тяжелый период кризиса
– январь-февраль 2016 г. – с работниками завода заключались договора
гражданско-правового характера на выполнение работ, не связанных с их
основными функциональными обязанностями. В качестве примера можно
привести уборку помещений или строительные работы: ранее эти услуги
осуществляли сторонние организации. Затем было принято решение, что с целью
обеспечения занятости часть данных работ может выполняться собственными
39
силами работников завода. Как результат, к данным работам было привлечено до
500 чел.
Что касается временных работ, то благодаря успешному взаимодействию
руководства ОАО «Волгасервис» с Министерством труда, занятости и социальной
защиты РТ, удалось почти на год (с июня 2016 г. по апрель 2017 г. включительно)
обеспечить работников завода дополнительной работой и заработком.
На рисунке 10. наглядно представлены коэффициенты движения рабочей
силы ОАО «Волгасервис».
Рисунок 10. Динамика показателей движения рабочей силы
ОАО «Волгасервис»
Коэффициенты движения рабочей силы показывают, что за период 2016-2018
гг. выбытие практически наравне с приемом кадров.
Эффективность управления персоналом во многом зависит от системы
мотивации. Рост производительности труда необходимо рассматривать в тесной
связи с его оплатой.
Для оплаты труда работников применялись различные системы оплаты труда.
Для оплаты труда основных рабочих применяется сдельно-премиальная
40
(индивидуальная) система, для вспомогательных рабочих – повременно-
премиальная система.
Годовой фонд заработной платы рабочих складывается из сумм основной и
дополнительной заработной платы:
12)( ЗПдопЗПоснФЗП
, (5)
где ФЗП – полный фонд заработной платы
ЗПосн – основная заработная плата
ЗПдоп – дополнительная заработная плата
Основная заработная плата рабочих определяется:
КрДПрЗПпрЗПосн )(
, (6)
где ЗПпр – прямая (тарифная) заработная плата
Пр – сумма премий
Д – доплаты к тарифной заработной плате
Кр – районный коэффициент
При оплате труда по сдельно-премиальной системе, прямая заработная
плата основных производственных рабочих определяется по формуле:
PiNвЗПпр
, (7)
где Nв – объем выпускаемой продукции
Рi – сдельная расценка по операциям, рассчитываемая по формуле:
60
таршт
rt
Pi
, (8)
где
шт
t
– норма времени r-ой операции, мин.
тар
r
– часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, руб.
При оплате труда по повременно-премиальной системе прямая заработная
плата вспомогательных рабочих определяется по формуле:
iтарэф
nrFЗПпр
, (9)
где
эф
F
– эффективный фонд работы рабочего в течение года, час
тар
r
– часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, руб.
41
i
n
– количество рабочих i-го разряда.
Анализ сравнения темпов роста среднегодовой заработной платы и темпов
роста производительности труда представлен в таблице 7.
Таблица 7
Анализ сравнения темпов роста оплаты труда и выработки работников
ОАО «Волгасервис» за 2016-2018 гг.
Наименовани
е
показателя
Значения по годам
Изменение за период
2016г
2017г
2018г
Абсолютное,
(+,-)
Относительн
ое, %
2017/
2016
2018/
2017
2017
/
2016
2018
/
2017
Фонд оплаты
труда всего,
тыс. руб.
28274
39732
52325
11458
12593
141,1
133,3
Объем
реализованной
продукции,
тыс. руб.
2260846
2629717
3256457
368871
626740
116,9
126,7
Среднесписоч-
ная численность,
чел.
1800
2200
2600
400
400
122,6
118,1
Среднегодовая
заработная
плата одного
работающего,
тыс. руб.
15,7
18,06
20,13
2,36
2,07
115,1
112,2
Производитель
-ность труда
одного
работающего,
тыс. руб./чел.
1228,8
1205,7
1259,9
-23,1
54,2
84,5
105,4
Расчеты показывают, что производительность труда работников ОАО
«Волгасервис» за 2017 г. снизилась на 23,1 тыс. руб. За 2018 г наблюдается рост
производительности труда на 54,2 тыс. руб.
Среднегодовая заработная плата с каждым годом повышалась в 2018 г. она
составила 20,13 тыс.руб, что на 4,43 тыс. более чем в 2016 году.
Насколько темпы роста производительности труда выше темпов роста
заработной платы показывает коэффициент опережения.
42
К оп = Yгв / Yзп , (10)
где Yгв – темп роста производительности труда,
Yзп – темп роста заработной платы.
К оп 2017 = 0,845/1,151 = 73,4%
К оп 2018 = 1,054/1,121 = 94,0 %
В 2017 - 2018 гг. рост заработной платы опережает рост производительности
труда на 26,6% на 6,0% соответственно.
Определим сумму экономии или перерасхода фонда заработной платы по
формуле:
±Э фзп = ФЗП1 * (Yзп – Yгв) / Yзп, (11)
где ФЗП1 – фонд заработной платы отчетного периода.
±Э 2017 = 39732 * (1,151 – 0,845) / 1,151 = 10563,0 тыс. руб.
±Э 2018 = 52325 * (1,121 – 1,054) / 1,121 = 3127,4 тыс. руб.
Таким образом, в 2017 – 2018 гг. в связи с более низкими темпами роста
производительности труда по сравнению с темпами роста заработной платы
произошел перерасход фонда заработной платы на 10563,0 тыс. руб. и на 3127,4
тыс.руб.
Общее увеличение фонда оплаты труда объясняется ростом среднемесячной
заработной платы, что показывает экономию, достигнутую за счет сокращения
численности рабочих.
Перечислим основные достоинства и недостатки в управленческой
структуре ОАО «Волгасервис». К достоинствам можно отнести то, что линейные
руководители практически освобождены от решения многих вопросов, например
в их компетенцию не входит решение вопросов, связанных с планированием,
финансовыми расчетами, материально-техническим обеспечение. Одно из
достоинств, пожалуй, это система построения связей в коллективе, при которой
каждый работник подчинен одному руководителю. Недостатки структуры:
каждое звено заинтересовано в достижении своей узкой цели, а не общей
43
цели фирмы;
отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном
уровне между подразделениями;
чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали;
аккумулирование на верхнем уровне полномочий по решению наряду со
стратегическими, множества оперативных задач.
Проведем SWOT- анализ управления человеческими ресурсами в ОАО
«Волгасервис» (табл. 8).
Cильные стороны:
Полная поддержка изменений со стороны директора завода.
Высокий уровень знаний и профессионализма ИТР.
Создание резерва молодых перспективных специалистов.
Слабые стороны:
Отсутствует программа адаптации новых сотрудников на рабочем месте.
Отсутствует программа работников к пенсии.
Недостаточная ротация и мобильность персонала.
Сильно выражена корпоративная политика.
Возможности:
Разработка и внедрение программы адаптации новых сотрудников на
предприятии.
Разработка и внедрение программы адаптации сотрудников к пенсии.
Разработка плана прохождения производственной практики на ОАО
«Волгасервис» студентами учебных заведений.
Разработка системы эффективной мотивации работников ОАО
«Волгасервис».
Угрозы:
Возможность сопротивления части сотрудников нововведениям.
Конкуренция со стороны других возможных работодателей (других
промышленных предприятий города.