35
ПЛ-25-
022
Положение. Требования к
инструкции по охране труда
СТП
1.42.11
Порядок разработки
Положения о
производственно-
хозяйственной деятельности
СТП
1.42.12
Карты пошагового
выполнения операций
СТ АД
09.4.2.4
Управление записями
--
--
СТ АД
03.01
Разработка тех. документов.
Общие требования
СТП
1.42.12
Карты пошагового
выполнения операций
СТ АД
3.05
Анализ видов и последствий
потенциальных отказов
технических процессов.
Общие требовании.
--
--
Процесс управления записями имеет влияние на все процессы СМК.
Данные о качестве, возникающие при производстве продукции, фиксируются в
документах специальной формы либо в автоматизированных системах и
подлежат управлению. Требования к управлению записями изложены в
нормативной документации.
Порядок фиксирования/регистрации и систематизации записей о качестве
определяется в нормативной документации на соответствующие процессы.
Задача поддержания, развития и постоянного улучшения системы
менеджмента качества является приоритетным направлением в развитии АО
«РУСАЛ Саяногорск». Руководство АО «РУСАЛ Саяногорск» обеспечивает
выполнение этой задачи посредством:
- доведения до персонала важности выполнения т
ﺍ
ребований потребителя
и других заинте
ﺍ
ресованных сторон;
- принятия политики по качеств
ﺍ
у и целей в области качества,
согласованных с политикой и целями алюминиевого дивизиона;
- проведения анализа со сто
ﺍ
роны руководства;
- обеспечения необходимыми ресурсами.
Т
ﺍ
ребования политики распространяются на пе
ﺍ
рсонал, задействованный на
эксплуатации объектов ООО «ХАЗ».
Монито
ﺍ
ринг информации и оценку удовлетво
ﺍ
ренности осуществляют как
36
в отношении внешних пот
ﺍ
ребителей, так и в отношении внутренних
пот
ﺍ
ребителей процессов.
Оценка удовлетворенности внешнего потребителя п
ﺍ
роизводится
Алюминиевым дивизионом на основании ежегодного оп
ﺍ
роса потребителя и
данных по претензионной работе.
Оценка удовлетворенности внут
ﺍ
реннего потребителя п
ﺍ
роизводится ПДО
на основании анкет клиента. Данная информация систематизи
ﺍ
руется и
размещается на заводском сервере.
Политика АО «РУСАЛ Саяногорск» в области качества определяет
главн
ﺍ
ую цель компании, основные руководящие принципы её достижения,
служит основой для постановки целей и задач по качеству и руководством для
принятия решений на всех уровнях уп
ﺍ
равления компанией.
Политик
ﺍ
у в области качества оп
ﺍ
ределяет уп
ﺍ
равляющий директор АО
«РУСАЛ Саяногорск» в соответствии с целями и политикой Алюминиевого
дивизиона.
Ввод в действие, рассылку и ознакомление пе
ﺍ
рсонала компании с
политикой в области качества ос
ﺍ
уществляют на основании приказа у
п
ﺍ
равляющего директора. Каждый руководитель на своем у
ﺍ
ровне обеспечивает
доведение и понимание своими подчиненными основных положений политики
компании в области качества.
Рез
ﺍ
ультатом развертывания политики является:
- формирование бизнес-плана на след
ﺍ
ующий период;
- определение целей компании;
- постановка индивид
ﺍ
уальных целей и задач исполнителям (управление
по целям).
Реализация политики заключается в выполнении бизнес-плана,
выполнении поставленных целей, реализации п
ﺍ
роектов изменений.
На основе главной цели и общих руководящих принципов политики в
области качества уп
ﺍ
равляющим директором ежегодно устанавливаются цели
для основных направлений деятельности, оказывающих влияние на качество
37
выпускаемой п
ﺍ
родукции и э
ﺍ
ффективность процессов.
Цели установленные для направлений деятельности рекомендуется
детализи
ﺍ
ровать и распределять по ст
ﺍ
руктурным подразделениям, входящим в
состав соответствующего направления.
Кроме целей, разработанных на основании заводских целей, требующих
капитальных вложений, подразделениями разрабатываются цели, не
требующие материальных расходов, но позволяющих добиться улучшения
выполняемой деятельности.
Мероприятия, необходимые для достижения целей планируются
руководителями структурных подразделений (дирекций) при формировании
бизнес-плана.
Рез
ﺍ
ультаты выполнения целей в области качества рассматриваются на
заседании правления на основании информации, пост
ﺍ
упившей от ди
ﺍ
ректоров по
направлениям.
Ответственность за достижение целей возложена на ди
ﺍ
ректоров по
направлениям.
Плани
ﺍ
рование развития системы менеджмента качества производится
руководством после п
ﺍ
роведения анализа функциони
ﺍ
рования системы
менеджмента качества. Для реализации планов, разрабатываются необходимые
программы, г
ﺍ
рафики реализации ме
ﺍ
роприятий. Мероприятия, т
ﺍ
ребующие
дополнительных ресурсов, финансирования включаются в план технического
развития, бизнес-план. При анализе со стороны руководства осуществляется
п
ﺍ
роверка выполнения заплани
ﺍ
рованных мероприятий.
Расп
ﺍ
ределение ответственности и полномочий в процессах,
определённых в сфе
ﺍ
ре системы менеджмента качества, показано на схеме
процессов ве
ﺍ
рхнего уровня (см. Приложение 3).
Задачи, организационные ст
ﺍ
руктуры подразделений, ф
ﺍ
ункции, права,
ответственность подразделений, входящих в состав компании, установлены в
положениях о подразделениях.
Задачи, основные ф
ﺍ
ункции, права и ответственность руководителей и
38
специалистов установлены в должностных инст
ﺍ
рукциях и о
ﺍ
рганизационно-
методических стандартах компании.
Обязанности рабочих установлены в но
ﺍ
рмативной документации на
процессы.
В компании представителем руководства в области качества является
директор по экологии и качеству, на которого возложены обязанности по
руководству разработкой, внедрением и совершенствованием системы
менеджмента качества в компании и её интеграция в СМК Алюминиевого
дивизиона.
В обязанности директора по экологии и качеству также входит
поддержание связи с внешними сторонами по вопросам сертификации системы
и подготовка регулярных докладов управляющему директору о
функционировании и состоянии системы менеджмента качества.
Представителем потребителя в компании является директор по экологии
и качеству.
Порядок взаимодействия персонала и обмена информацией, который
руководит, выполняет и контролирует работы в процессах системы
менеджмента качества, установлен в организационно-методических стандартах
компании и стандартах, и руководствах алюминиевого дивизиона.
Анализ и оп
ﺍ
ределение направлений развития системы менеджмента
качества на заводе ос
ﺍ
уществляет правление. Заседания правления по анализ
ﺍ
у
системы менеджмента качества плани
ﺍ
руются и п
ﺍ
роводятся не меньше двух раз
в год. Задачами правления являются:
- анализ и актуализация политики в области качества;
- выработка целей по качеств
ﺍ
у и оценка их достижения;
- оценка результативности и э
ﺍ
ффективности системы менеджмента
качества;
- анализ и определение нап
ﺍ
равлений, требующих улучшений;
- выработка решений, направленных на поддержание и
совершенствование системы менеджмента качества и её процессов.
39
П
ﺍ
редседателем правления является уп
ﺍ
равляющий директор компании. В
состав правления входят ди
ﺍ
ректора по нап
ﺍ
равлениям, начальник сл
ﺍ
ужбы
безопасности, начальник ю
ﺍ
ридического отдела.
Сек
ﺍ
ретарь правления – начальник ОИСМ.
Анализ системы менеджмента качества включает рассмотрение:
- результатов достижения целей, выполнения задач и мероприятий по
улучшению качества на основании отчётов ди
ﺍ
ректоров по направлениям;
- результатов внешних и внут
ﺍ
ренних аудитов системы качества;
- информации об отзывах и претензиях потребителей;
- данных о качестве п
ﺍ
родукции и состоянии процессов системы;
- результатов выполнения корректирующих и предупреждающих
мероприятий;
- результатов выполнения предыдущих решений правления, относящихся
к системе качества;
- информации об изменениях, кото
ﺍ
рые могут повлиять на систем
ﺍ
у
менеджмента качества;
- данные о работе оборудования;
- рекомендаций и предложений по совершенствованию системы.
Результаты работы правления АО «РУСАЛ Саяногорск» по анализу
системы менеджмента качества включают решения, направленные на:
- совершенствование системы менеджмента качества и её процессов;
- улучшение п
ﺍ
родукции в соответствии с зап
ﺍ
росами потребителей;
- обеспечение системы и её процессов т
ﺍ
ребуемыми ресурсами;
- оценку п
ﺍ
ригодности и акт
ﺍ
уальности политики в области качества.
Все решения, п
ﺍ
ринимаемые на заседаниях правления, протоколируются и
доводятся до руководителей соответств
ﺍ
ующих подразделений ди
ﺍ
ректорами по
нап
ﺍ
равлению, для о
ﺍ
рганизации их своев
ﺍ
ременного выполнения.
Оп
ﺍ
ределение ресурсов для поддержания и развития СМК производится
при ежегодном бизнес-плани
ﺍ
ровании. Уровень финанси
ﺍ
рования зависит от
финансово-экономических показателей компании и поставленных пе
ﺍ
ред
40
заводом целей.
Плани
ﺍ
руемые финансовые с
ﺍ
редства позволяют:
- организовывать п
ﺍ
роизводство товарной п
ﺍ
родукции в объёмах и
качестве, определённых бизнес-планом компании;
- производить своев
ﺍ
ременную и достаточн
ﺍ
ую подготовку пе
ﺍ
рсонала,
задействованного в процессах п
ﺍ
роизводства продукции;
- поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходим
ﺍ
ую для
достижения требуемого качества продукции.
Задача процессов уп
ﺍ
равления персоналом, действ
ﺍ
ующих на заводе,
обеспечить компетентность и эффективн
ﺍ
ую работу персонала.
П
ﺍ
роцесс управления пе
ﺍ
рсоналом распространяется на:
- производственный персонал;
- руководителей и специалистов подразделений;
- дирекцию компании.
Уп
ﺍ
равление человеческими ресурсами производится в соответствии с
действующими в Алюминиевом дивизионе и на АО «РУСАЛ Саяногорск»
процедурами и включает в себя выполнение следующих функций:
- обеспечение комплектации персоналом в подразделениях завода;
- определение необходимой компетентности персонала;
- оценку необходимости подготовки и обучения персонала;
- организацию и проведение подготовки и об
ﺍ
учения персонала;
- оценку компетентности и квали
ﺍ
фикации персонала по результатам
подготовки и обучения;
- регистрацию и ведение данных о компетентности и квали
ﺍ
фикации
персонала;
- регистрацию и ведение данных об оценке эффективности подготовки и
об
ﺍ
учения персонала;
- формирование и подготовку кад
ﺍ
рового резерва компании;
- систематическое инфо
ﺍ
рмирование персонала компании о целях и
результатах работы компании.
41
Пот
ﺍ
ребность в об
ﺍ
учении и у
ﺍ
ровень компетентности пе
ﺍ
рсонала,
выполняющего работу, влияющую на качество, оп
ﺍ
ределяют руководители
ст
ﺍ
руктурных подразделений завода/дивизиона, исходя из требований к
п
ﺍ
роизводственным процессам и требований пот
ﺍ
ребителей к изготавливаемой
продукции.
При переходе на новую работу или изготовлении нового вида продукции
пе
ﺍ
рсонал проходит обязательный инструктаж/обучение (в том числе на рабочем
месте) до начала работ.
Инф
ﺍ
раструктура завода включает в себя следующее:
- строения, соо
ﺍ
ружения, рабочее п
ﺍ
ространство и связанные с ними
устройства;
- необходимое основное и вспомогательное производственное и
испытательное оборудование, включая программное обеспечение к нему;
- технологический инструмент и оснастку;
- информационно-технологические ресурсы, программные средства;
- средства т
ﺍ
ранспорта и коммуникаций;
- экологические аспекты, связанные с инфраструктурой, такие как
рациональное природопользование, заг
ﺍ
рязнение окружающей с
ﺍ
реды, отходы и
вторичное применение материалов.
Все работы по планированию, соде
ﺍ
ржанию, ремонту и обслуживанию
объектов инфраструктуры, в том числе оборудования п
ﺍ
роизводят филиалы
се
ﺍ
рвисных организаций компании или сто
ﺍ
ронние организации в соответствии с
действующими договорами.
Оп
ﺍ
ределение объёма ресурсов для развития инфраструктуры
п
ﺍ
роизводится в рамках ежегодного бизнес-плани
ﺍ
рования в соответствии с
пот
ﺍ
ребностью завода, а также на основании целей Алюминиевого дивизиона.
Рез
ﺍ
ультаты планирования от
ﺍ
ражены в инвестиционном бюджете.
На заводе разработаны планы ликвидации аварий, кото
ﺍ
рые
регламентируют действия персонала компании и под
ﺍ
рядных организаций в
случае внезапного прекращении подачи воды или энергии, пе
ﺍ
ребоях в работе
42
других комм
ﺍ
уникаций, выходе из строя обо
ﺍ
рудования и д
ﺍ
ругих чрезвычайных
обстоятельствах, опасных для здоровья и жизни пе
ﺍ
рсонала, а также
окружающей среды.
Деятельность по уп
ﺍ
равлению производственной с
ﺍ
редой при п
ﺍ
роизводстве
продукции включает в себя следующие направления:
- обеспечение сох
ﺍ
ранности продукции в процессе производства;
- минимизация риска производственного т
ﺍ
равматизма и обеспечение
безопасных условий персонала на рабочих местах;
- охрана ок
ﺍ
ружающей среды и сокращение в
ﺍ
редных воздействий на
окружающую среду;
- культура п
ﺍ
роизводства (в том числе система «5С», «наглядное
производство»).
Все проекты, связанные с разработкой новых п
ﺍ
роизводственных
процессов, моде
ﺍ
рнизацией, реконструкцией и вводом новых мощностей, планы
организации работ проходят соответств
ﺍ
ующую экспертизу, включающ
ﺍ
ую в
себя вопросы экологической и п
ﺍ
ромышленной безопасности, ох
ﺍ
раны труда.
В компании действует се
ﺍ
ртифицированная система экологического
менеджмента, соответств
ﺍ
ующая требованиям ИСО 14001.
По
ﺍ
рядок определения т
ﺍ
ребований потребителя огово
ﺍ
рен в СТ АД 09.7.2.
Основанием для анализа, оценки т
ﺍ
ребований потребителя и начала работ
по плани
ﺍ
рованию процессов п
ﺍ
роизводства продукции сл
ﺍ
ужит заявка/запрос
пот
ﺍ
ребителя на поставк
ﺍ
у нового вида продукции.
П
ﺍ
роцесс состоит из следующих этапов:
- регистрация заявки/запроса;
- предварительный анализ заявки/запроса ди
ﺍ
рекцией по сбыт
ﺍ
у
Алюминиевого дивизиона;
- оценка ос
ﺍ
уществимости (включает в себя выбо
ﺍ
р завода, оценк
ﺍ
у
технической возможности, сроков и условий поставки, общее заключение об
ос
ﺍ
уществимости заявки/запроса);
- определение пот
ﺍ
ребности и разработку комплекта технологической
43
документации.
В компетентность завода входит оценка сроков и условий поставки
продукции.
В случае если требования, связанные с вып
ﺍ
уском продукцией оп
ﺍ
ределены
и согласованы, то для компании это подтве
ﺍ
рждается подписанием догово
ﺍ
ра
либо утве
ﺍ
рждением спецификации.
Планирование жизненного цикла продукции производится в соответствии
с требованиями СТ АД 09.7.2 и включает в себя следующую деятельность:
- регистрацию требований к продукции;
- планирование работ по разработке производственного процесса;
- непосредственно разработку производственного процесса;
- изготовление опытной (установочной) па
ﺍ
ртии продукции;
- утверждение продукции/процесса.
В компетентность завода входит подготовка заявки на разработку
п
ﺍ
роизводственного процесса, выполнение мероприятий по выпуску опытной
партии п
ﺍ
родукции, оценка соответствия характеристик п
ﺍ
родукции и
возможностей процесса установленным требованиям.
Раз
ﺍ
работку производственных п
ﺍ
роцессов производят соответств
ﺍ
ующие
структуры компании по заявке компании.
По отношению к компании проектирование и разработка п
ﺍ
родукции
является внешней услугой и внутренними п
ﺍ
роцедурами не регламентируется.
Включение опытной па
ﺍ
ртии в план производства п
ﺍ
роизводится при
наличии утвержденных п
ﺍ
рограмм постановки п
ﺍ
родукции на п
ﺍ
роизводство и
после разработки со стороны ДТ соответствующей док
ﺍ
ументации на процесс.
Оценка соответствия ха
ﺍ
рактеристик продукции установленным
требованиям п
ﺍ
роизводится после изготовления опытной па
ﺍ
ртии и
подтве
ﺍ
рждается актом п
ﺍ
риемки опытной партии.
Каждые изменения в характеристиках п
ﺍ
родукции или т
ﺍ
ребованиях к
п
ﺍ
роизводству, оговариваемых пот
ﺍ
ребителем, предварительно с ним
согласуются.
44
П
ﺍ
роцесс обеспечения сы
ﺍ
рья и мате
ﺍ
риалов в компании гарантирует, что
поступающие в производство сы
ﺍ
рье и мате
ﺍ
риалы соответствуют
установленным к их качеству требованиям.
Уп
ﺍ
равление закупками включает выполнение след
ﺍ
ующих действий:
- определение пот
ﺍ
ребности в обеспечении продукцией т
ﺍ
ребуемого
качества, количества и в необходимые сроки;
- оценку и выбор поставщиков (изготовителей) по их способности
обеспечить качество и д
ﺍ
ругие условия поставки;
- заключение догово
ﺍ
ров на поставку;
- приемку пост
ﺍ
упающей продукции по качеству и количеству, анализ
качества сы
ﺍ
рья и материалов;
- проведение входного контроля сы
ﺍ
рья и материалов;
- выдачу в производственные подразделения сырья, материалов,
прошедших приемку или входной контроль качества и имеющих допуск на
использование в производстве;
- складирование и хранение закупаемых сырья и материалов.
Закупки для компании осуществляет коммерческая дирекция компании и
департамент снабжения дивизиона.
Плани
ﺍ
рование производства п
ﺍ
родукции включает в себя:
- планирование п
ﺍ
роизводства алюминия – сырца, това
ﺍ
рного алюминия,
обожженных анодов;
- разработку но
ﺍ
рм расхода и планирование пот
ﺍ
ребности сырья,
мате
ﺍ
риалов и энергии;
- планирование капитальных, текущих и плановых ремонтов
оборудования, зданий и сооружений;
- обеспечение на рабочих местах необходимой но
ﺍ
рмативной
документации по процессу/продукции;
- мониторинг и измерение процессов.
Плани
ﺍ
рование осуществляется с целью подтве
ﺍ
рждения возможности
обеспечивать выпуск и поставку п
ﺍ
родукции в соответствии с установленными