43
ЗП
с (2021)
вспом
= 16 083,9 / (13 * 12*1,302) * 1000 = 79187 руб.
ЗП
с (2022)
вспом
= 20 073,8 / (16 * 12*1,302) * 1000 = 80 300 руб.
Таблица 2.10
Изменение фонда оплаты труда предприятия ООО «Северстрой» в
разрезе категорий персонала
Наименование показателя
2020г
2021г
2022г.
Абсолютное
изменение
Темп
роста,
%
Руководители, чел.
63
63
64
1
101,6
Специалисты, чел.
126
117
107
-19
84,9
Рабочие, чел.
433
450
466
33
107,6
Служащие, чел.
58
61
63
5
108,6
Вспомогательный персонал, чел.
14
13
16
2
114,3
Всего среднесписочная
численность, чел.
694
704
716
22
103,2
Средняя заработная плата по
категории "Руководители", руб./
чел.
156 907
170 351
170 506
13599
108,7
Средняя заработная плата по
категории "Специалисты", руб./
чел.
106 678
109 707
109 723
3045
102,9
Средняя заработная плата по
категории "Рабочие", руб./ чел.
115 776
117 634
119 178
3402
102,9
Средняя заработная плата по
категории "Служащие", руб./ чел.
88 322
89 147
90 183
1861
102,1
Средняя заработная плата по
категории "Вспомогательный
персонал", руб./ чел.
78 231
79 187
80 300
2069
102,6
Средняя заработная плата по
предприятию в целом, руб./ чел.
114 806
117 856
118 933
4 127,0
104
Фонд оплаты труда по категории
"Руководители", тыс. руб.
154 445,9
167 678,6
170 495,4
16 049,5
110,4
Фонд оплаты труда по категории
"Специалисты", тыс. руб.
210 009,7
200 546,0
183 431,3
-26 578,4
87,3
Фонд оплаты труда по категории
"Рабочие", тыс. руб.
783 244,0
827 061,7
867 709,1
84 465,1
110,8
Фонд оплаты труда по категории
"Служащие", тыс. руб.
80 036,3
84 962,8
88 768,2
8 731,9
110,9
Фонд оплаты труда по категории
"Вспомогательный персонал", тыс.
руб.
17 112,0
16 083,9
20 073,8
2 961,8
117,3
Общий фонд оплаты труда, тыс.
руб.
1 244 847,9
1 296 333,0
1 330 477,8
85 629,9
106,9
Из таблицы видно, что снижение в динамике фонда оплаты труда
наблюдается только по категории специалисты, т.к. их численность в
динамике значительно снизилась.
44
Представим в виде рисунка 2.6 наглядно изменение средней заработной
платы в разрезе категорий персонала предприятия ООО «Северстрой» за
период 2020-2022 гг.
Рис. 2.6 - Изменение средней заработной платы в разрезе категорий персонала
предприятия ООО «Северстрой» за период 2020-2022 гг., руб.
Стоит отметить, что средняя заработная плата рабочих выше, в каждом
анализируемом периоде, средней заработной платы в целом по предприятию.
Средняя заработная плата специалистов ниже, в каждом анализируемом
периоде, средней заработной платы в целом по предприятию. Также средняя
заработная плата вспомогательного персонала и служащих ниже, в каждом
анализируемом периоде, средней заработной платы в целом по предприятию.
Представим более наглядно структуру фонда оплаты труда в разбивке
категорий персонала предприятия в виде таблицы 2.11.
Из таблицы видно, что в динамике снизилась доля фонда оплаты труда
специалистов на 3,1%, доля фонда оплаты труда руководителей в динамике за
три года увеличилась на 0,4%, фонда оплаты труда рабочих на 2,3%, служащих
на 0,2%, а вспомогательного персонала на 0,1%.
156,907
106,678
115,776
88,322
78,231
170,351
109,707
117,634
89,147
79,187
170,506
109,723
119,178
90,183
80,300
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000
Руководители
Специалисты
Рабочие
Служащие
Вспомогательный персонал
2022г. 2021г 2020г
45
Таблица 2.11
Изменение структуры фонда оплаты труда предприятия ООО
«Северстрой» в разрезе категорий персонала, %
Наименование показателя
2020г
2021г
2022г.
Изменение
Фонд оплаты труда по категории
"Руководители"
12,4
12,9
12,8
0,4
Фонд оплаты труда по категории
"Специалисты"
16,9
15,5
13,8
-3,1
Фонд оплаты труда по категории "Рабочие"
62,9
63,8
65,2
2,3
Фонд оплаты труда по категории
"Служащие"
6,4
6,6
6,7
0,2
Фонд оплаты труда по категории
"Вспомогательный персонал"
1,4
1,2
1,5
0,1
Общий фонд оплаты труда
100,0
100,0
100,0
0,0
Доля фонда оплаты труда рабочих составляла в 2020 году 62,9%,
специалистов 16,9%, 12,4% руководителей, 6,4% служащих, 1,4%
вспомогательного персонала.
Доля фонда оплаты труда рабочих составляла в 2020 году 63,8%,
специалистов 15,5%, 12,9% руководителей, 6,6% служащих, 1,2%
вспомогательного персонала.
Представим в виде рисунка 2.7 структуру фонда оплаты труда
предприятия ООО «Северстрой» в разрезе категорий персонала за 2022 год.
Рис. 2.7 - Структура фонда оплаты труда предприятия ООО «Северстрой» в
разрезе категорий персонала за 2022 год, %
12.8
13.8
65.2
6.7
1.5
Руководители
Специалисты
Рабочие
Служащие
Вспомогательный персонал
46
Из рисунка 2.7 видно, что доля фонда оплаты труда рабочих составляла
в 2020 году 65,2%, специалистов 13,8%, 12,8% руководителей, 6,7%
служащих, 1,5% вспомогательного персонала.
Рассмотрим соотношение плановых показателей численности персонала
к фактическому исполнению за период 2020-2022 гг. и представим результаты
в виде таблицы 2.12.
Таблица 2.12
Категория
работников
2020 г.
2021 г.
2022 г.
План
Факт
Процент
обеспе-
ченности,
%
План
Факт
Процент
обеспе-
ченности,
%
План
Факт
Процент
обеспе-
ченности,
%
Среднесписочная
численность
персонала
700
694
99,1
710
704
99,2
722
716
99,2
Руководители
64
63
98,4
64
63
98,4
64
64
100,0
Специалисты
128
126
98,4
120
117
97,5
110
107
97,3
Рабочие
436
433
99,3
450
450
100,0
467
466
99,8
Служащие
58
58
100,0
62
61
98,4
65
63
96,9
Вспомогательный
персонал
14
14
100,0
14
13
92,9
16
16
100,0
Из таблицы видно, что обеспеченность кадрами была выполнена на
предприятии ООО «Северстрой» в каждом анализируемом периоде на 99%. В
каждом анализируемом периоде предприятие не было полностью обеспечено
необходимым количеством рабочих.
Помимо проведенного анализа качественного состава, необходимо
также анализировать качественный состав персонала по уровню
квалификации (таблица 2.13).
Произведем расчет среднего тарифного разряда персонала ООО
«Северстрой»:
С
т.р. 2020
= (1*14 + 2*42 + 3* 158 + 4*244 + 5*157 + 6*42) / 657 = 3,93
С
т.р. 2021
= (1*14 + 2*43 + 3* 162 + 4*246 + 5*158 + 6*42) / 657 = 3,93
С
т.р. 2022
= (1*14 + 2*43 + 3* 161 + 4*245 + 5*158 + 6*42) / 657 = 3,93
Произведем расчет среднего тарифного коэффициента персонала ООО
«Северстрой»:
47
С
т.р. 2020
= (1*14 + 1,3*42 + 1,69* 158 + 1,96*244 + 2,27*157 + 2,63*42) /
657 = 1,95
С
т.р. 2021
= (1*14 + 1,3*43 + 1,69* 162 + 1,96*246 + 2,27*158 + 2,63*42) /
657 = 1,95
С
т.р. 2022
= (1*14 + 1,3*43 + 1,69* 161 + 1,96*245 + 2,27*158 + 2,63*42) /
657 = 1,95
Таблица 2.13
Состав персонала ООО «Северстрой» по уровню квалификации
Разряд
Тарифный
коэффициент
Численность персонала на конец
года, чел.
2020
2021
2022
I
1,00
14
14
14
II
1,30
42
43
43
II
1,69
158
162
161
IV
1,96
244
246
245
V
2,27
157
158
158
VI
2,63
42
42
42
Итого
657
665
663
Средний тарифный разряд
3,93
3,93
3,93
Средний тарифный коэффициент
1,95
1,95
1,95
Из таблицы видно, что не все сотрудники предприятия имеют разряд,
т.к. не каждая должность предполагает разрядность.
Анализируя величины среднего тарифного разряда и среднего
тарифного коэффициента персонала, представленные в таблице 6, можно
сделать вывод о том, что квалификационный уровень персонала за отчетный
год незначительно снизился.
Это вызвано приемом на работу менее квалифицированных сотрудников
взамен уволившихся, несмотря на повышение уровня квалификации
персонала в результате получения ими среднего специального и высшего
образования.
48
В целом по предприятию показатели квалификационного уровня
развития персонала остаются низкими, что свидетельствует о необходимости
проведения мероприятий, направленных на развитие персонала и повышение
уровня его квалификации.
Далее проведем оценку соответствия текущего уровня квалификации
персонала ООО «Северстрой» плановым показателям (таблица 2.14).
Таблица 2.14
Оценка соответствия текущего уровня квалификации персонала ООО
«Северстрой» плановым показателям в 2022г.
Разряд
Численность персонала, чел.
Отклонения
План
Фактически
Абс., чел.
Отн., %
I
10
14
+4
+14,0
II
38
43
+5
+13,2
III
158
161
+3
+1,9
IV
237
245
+8
+3,4
V
161
158
-2
-1,9
VI
59
42
-17
-28,8
Итого
663
663
-
-
Как видно из данных таблицы 2,15, в настоящее время уровень
квалификации персонала ООО «Северстрой» не соответствует плановым
значениям, а значит, необходимо принятие мер, направленных на устранение
этого недостатка.
Достичь этого можно, организовав посещение работниками ООО
«Северстрой» курсов повышения квалификации по специальностям. В
настоящее время в соответствии с действующим планом повышения
квалификации работники ООО «Северстрой» периодически посещают
занятия, организуемые на базе НОУ «Персонал-Класс».
Однако проведенный анализ показателей квалификации персонала
ООО «Северстрой» свидетельствует о том, что на данных курсах нужные
знания преподаются недостаточно хорошо. Очевидно, что необходимо
подобрать другое учебное заведение, которое будет способно более
49
эффективно обучать персонал рассматриваемого предприятия, что выразится в
улучшении показателей квалификации персонала.
Поскольку характер и уровень движения кадров на предприятии
оказывает существенное влияние на эффективность использования его
трудовых ресурсов, а, следовательно, и на эффективность функционирования
всего предприятия в целом, необходимо провести анализ движения кадров в
ООО «Северстрой» за 2020-2022гг.
Полученная динамика является тревожным фактом,
свидетельствующим о том, что работа в ООО «Северстрой» не удовлетворяет
требованиям персонала, заставляя их искать новое место работы.
Следовательно, руководству данного предприятия необходимо вести работу,
направленную на устранение такого положения дел.
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем
сравнения фактического количества работников по категориям и профессиям
с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу
обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий.
Принимая во внимание тот факт, что квалификационный уровень
зависит от возраста сотрудников, их образования, стажа работы и других
факторов, необходимо изучить качественные изменения в составе персонала
по этим признакам.
Принципы организации труда представляют собой методологическую
основу построения ее научных положений. Основными принципами
организации труда на предприятии являются: комплексность, системность,
научность, регламентированность, нормативность, персональная
ответственность, заинтересованность и эффективность.
Таким образом, можно отметить, что трудовой персонал ООО
«Северстрой» преимущественно составляют мужчины в возрасте от 31 до 50
лет с трудовым стажем свыше 20 лет и со средним специальным образованием.
Методологическая основа организации труда в ООО «Северстрой»
построена с учетом таких принципов, как комплексность, системность,
50
научность, регламентированность, нормативность, персональная
ответственность, заинтересованность и эффективность.
Средняя заработная плата рабочих выше, в каждом анализируемом
периоде, средней заработной платы в целом по предприятию.
Обеспеченность кадрами была выполнена на предприятии ООО
«Северстрой» в каждом анализируемом периоде на 99%. В каждом
анализируемом периоде предприятие не было полностью обеспечено
необходимым количеством рабочих.
2.3. Анализ системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в ООО «Северстрой»
Стратегия начинается с определения потребностей, которые
формируются на основе потребностей развития персонала организации, а
также необходимости выполнения сотрудниками организации своих текущих
трудовых обязанностей (рисунок 2.8).
Рис. 2.8 - Процесс повышения квалификации
От профессионального внутриорганизационного повышения
квалификации выигрывает не только само предприятие, но и общество в
51
целом, получая более квалифицированных членов и более высокую
производительность общественного труда без дополнительных затрат.
Социальной поддержке и повышению квалификации персонала
отводится важная роль в стратегии развития любой современной компании,
поскольку привлечение и удержание компетентных сотрудников является
основой успеха ее деятельности.
Поэтому в ООО «Северстрой» реализуется комплекс мер, направленных
на предоставление сотрудникам социального пакета, обучение и
профессиональное развитие персонала, улучшение внутренних коммуникаций
в организации и пр.
Ежегодно проводится аттестация сотрудников ООО «Северстрой», как в
форме анкетирования, так и в форме интервью.
На основании данных анкет, а также в ходе личной беседы сотрудника
со специалистом по кадрам в ООО «Северстрой» каждый сотрудник
составляет свой личный план развития.
Трудовой договор предусматривает содействие повышению
квалификации сотрудников предприятия, организацию стажировок,
обеспечение возможности участия в семинарах, конкурсах
профессионального мастерства, выставках и т.д., о чем свидетельствует
действующее на предприятии положение о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке и аттестации руководящих работников и
специалистов ООО «Северстрой».
Повышение квалификации работников состоит из нескольких этапов:
планирования;
обучения персонала на курсах повышения квалификации;
регистрации записей по обучению на курсах;
оценку эффективности повышения квалификации.
Целями данного направления работы с персоналом являются:
1. Обеспечение необходимой компетентности персонала;
2. Постоянное повышение квалификации персонала;
52
3. Подготовка кадрового резерва для предприятия.
ООО «Северстрой» располагает классами, макетами технологического
оборудования, плакатами, необходимыми для ведения процесса повышения
квалификации. Помимо теоретических занятий, на которых специалисты
ООО «Северстрой», а также приглашенные лица делятся опытом с
обучающимися, широко применяются практические занятия на современном
оборудовании высокого класса.
Сотрудники ООО «Северстрой» проходят регулярные стажировки, в
ходе которых происходит положительный обмен опытом между
специалистами.
В ходе таких стажировок отрабатываются новые, современные способы
и методы обработки материалов, изучаются технологии изготовления новых
деталей.
Обмен опытом имеет большое значение, поскольку позволяет находить
новые, нестандартные подходы к своей работе, обучаться элементам
творческого подхода и т.д.
Также сотрудники ООО «Северстрой» принимают участие в конкурсах,
семинарах, мастер-классах, проводимых как в нашей стране, так и за рубежом
в качестве приглашенных специалистов. Участие сотрудников ООО
«Северстрой» в названных мероприятиях позволяет им оценить уровень своей
квалификации, открыть новые горизонты своего профессионального развития.
Успешное участие на профессиональных конкурсах подтверждает
квалификацию специалистов ООО «Северстрой» и таким образом
свидетельствует о передовом уровне представления предприятием своих
услуг.
Также немаловажное значение имеет регулярное посещение
специалистами ООО «Северстрой» разноплановых выставок, посвященных
новым технологиям и направлениям в организации строительства и
реконструкции различных объектов гражданского и промышленного
строительства и т.д.