32
Управление же персоналом выполняет обслуживающую функцию, которая
заключается в предоставлении и поддержании работоспособности
необходимого для ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС».
Структура кадровой службы ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС»
представлена на рисунке 4.
Рис. 4. Структура кадровой службы ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС»
Отдел кадров ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» разрабатывает и
реализует новации кадровой политики предприятия.
Осуществляет взаимодействие со всеми подразделениями, имеет
непосредственные связи с Дирекцией и службами для выработки
общекорпоративной кадровой политики.
Проведем анализ обеспеченности персоналом организации с целью
выявления свободных вакансий. Из данного анализа будет видно полную
или частичную загруженности организации, это позволит узнать, на
сколько, полный штат организации.
Далее проанализируем обеспеченность ООО СТРОЙСПЕЦСЕРВИС»
персоналом в таблице 2.
Таблица 2
Начальник службы безопасности
Отдел кадров
Охрана
Канцелярия
Сектор
найма
рабочей
силы
Центр
подготовки и
перспективного
развития
персонала
Сектор стиму-
лирования и
оплаты труда
Сектор
охраны
труда
Сектор
трудовых
отношений
33
Среднегодовая численность персонала, работающего на постоянной
основе, среднегодовая выручка на 1 работающего и среднегодовой уровень
оплаты труда в ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИСОД» за 2014-2016г.г.
2015г.
2016г.
2016г.
Темп
роста,
2016г./
2015г.
Темп
роста,
2016г./
2016г.
Темп
роста,
2016г./
2015г.
Среднегодовая
численность
персонала, чел.
698
920
812
131,81
88,26
116,33
Среднегодовая
выручка на 1
работающего,
тыс. руб. / чел.
646,08
804,24
814,32
124,48
101,25
126,04
Среднегодовой
уровень оплаты
труда, тыс. руб. /
чел.
284,12
314,71
286,7
110,77
91,10
100,91
Численность работающих в 2014 году составила 698 человек, в 2015
году численность возросла на 31,8 % и составила 920 человек. В 2016 году
численность снизилась и составила 812 человек или на 12%. Это связано с
проводимой реструктуризацией. Всего за анализируемый период
численность увеличилась на 26 %.
Темп роста среднегодового уровня оплаты труда в 2016 году по сравнению
с 2014 годом составил 0.91%, в 2016 году по сравнению с 2015 годом темп
роста среднегодового уровня оплаты труда снизился на 8,9%, а в 2015 году
по сравнению с аналогичным периодом вырос на 11%. Это объясняется
количеством работающего персонала на предприятии, в 2016
году число работающих на конец периода сократилось на 11,7%, а в
2015году по сравнению с аналогичным периодом выросло на 31,8%.
Среднегодовая выручка на 1 работающего в 2016 году по сравнению
с 2014 годом составила26%, в 2016 году по сравнению с 2015 годом темп
роста среднегодовой выручки на 1 работающего составил 1,25%, а в 2015
году по сравнению с аналогичным периодом вырос на 24% (рис. 5).
34
Рис. 5. Среднегодовая численность персонала, работающего на
постоянной основе, среднегодовая выручка на 1 работающего и
среднегодовой уровень оплаты труда в ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» за
2014-2016г.г.
Рассмотрим обеспеченность персонала по категориям ООО
«СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» за 2014-2016г.г.(рис. 6).
Наибольшее количество работников в 2014 году приходится на
специалистов (49%), далее идут рабочие (41,2%), руководители (5,9%) и
служащие (3.9%). В 2015 году структура персонала отличалась от 2014
года, а процентный состав специалистов был на 6% ниже, то есть 43%,
количество рабочих в общей структуре персонала было примерно такое
же, 41,1%, а руководителей и служащих в общей структуре было больше
на 2% и 4,1% соответственно.
Анализ структуры персонала ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» по
гендерному признаку рассмотрим на примере рисунка 7.
646,08
804,24
814,32
284,12
314,71
286,7
698
920
812
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2014г. 2015г. 2016г.
Среднегодовая выручка
на 1 работающего, тыс.
руб. / чел.
Среднегодовой уровень
оплаты труда, тыс. руб. /
чел. .
Среднегодовая
численность персонала,
чел.
35
Рис. 6. Анализ состава и структуры персонала по категориям за 2014-
2016 гг. в ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС»
Рис. 7. Анализ структуры персонала ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС»
по гендерному признаку
Как показывают данные рис. 7, в 2014 году количество работающих
женщин было меньше количества работающих мужчин на 14%, в 2015
году ситуация изменилась по структуре работающих женщин и мужчин,
перевес вторых составил уже 20%, а в 2016 году целых 26%
5,9
49
3,9
41,2
2014г.
7,9
43
8
41,1
2015г.
5,7
40
9
45,3
2016г.
57
43
2014г.
60
40
2015г.
63
37
2016г.
36
Далее проанализируем состава и структуры персонала по возрасту в
ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» за 2014-2016г.г. на рисунке 8.
Наибольшее количество работающих на предприятии- это персонал в
возрасте от 20 до 30 лет, далее идет персонал в возрасте от 30 до 40 лет.
Рис. 8.Анализ состава и структуры персонала по возрасту в ООО
«СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» за 2014-2016г.г.
Причем мы наблюдаем тенденцию снижения персонала в возрасте от
20 до 30 лет с 2014 по 2016 года, а увеличения количества работающих в
возрасте от 30 до 40 лет соответственно уменьшение на 2% в 2016 году по
сравнению с 2014 годом (возраст с 30 до 40 лет) и увеличение на 13%
(возраст с 30 до 40 лет). Так же за аналогичный период произошло
сокращение персонала в возрасте от 50 до 60 лет.
Анализ состава и структуры персонала ООО
«СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» по стажу работы за 2014-2016г.г. показан ан
рисунке 9.Наибольшее количество персонала составляют работники,
проработавшие на предприятии от 1 до 4 лет, абсолютный показатель
роста этой категории идет на увеличение, с 41% в 2014 году, до 51% в 2016
году. Также мы видим, что количество персонала, проработавшего на
4
41
31
14
8
2
2014г.
2
39
32
31
5
2
2015г.
0
39
44
16
1
0
2016г.
37
предприятии от5 до 9 лет, в 2015 году увеличилось на 17%, а в 2016 году
уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом на 14%. Примерно
одинаковая картина и с персоналом, проработавшим на предприятии от 10
до 14 лет. В 2015 году происходит рост этого показателя на 4%. А в 2016
году уменьшение на 6% по сравнению с предыдущим периодом.
Рис. 9. Анализ состава и структуры персонала ООО
«СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» по стажу работы за 2014-2016г.г.
Важно отметить персонал, который проработал на предприятии не
более года. В общей структуре персонала в 2014 году этот показатель
составляет примерно третью часть или 33%, в 2015 году происходит
снижение этого показателя по сравнению с предыдущим периодом на 14%,
а в 2016 году опять видим увеличение до уровня 2014 года, или до 34%.
Анализ состава и структуры персонала ООО
«СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» по образованию за 2014-2016г.г. показан на
рисунке 10.Как видно из рисунка 10, наибольшее количество работников
предприятия составляет персонал с высшим образованием, в 2014 году
удельный вес такого персонала в общей структуре составил более
половины или 57%, в 2015 и 2016 годах соответственно по сравнению с
33
41
16
6
4
2014г.
19
47
23
10
2
2015г.
34
51
9
4
1
2016г.
38
предыдущими периодами 50% и 53%. Далее идут специалисты со средним
полным образованием, в 2014 году- это примерно пятая часть от
количества работников или 22%, в 2015 году и в 2016 году эти
специалисты уже составляют одну треть от общего количества работников
или 31%
Рис. 10. Анализ состава и структуры персонала ООО
«СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» по образованию за 2014-2016г.г.
Количество специалистов со средним профессиональным
образованием составляю примерно одинаковое количества от числа
работников в 2014, 2015 и 2016 годах, соответственно к предыдущему
периоду 10%, 13% и 9%. Специалисты с неполным высшим образованием
составляю от числа работников в 2014, 2015 и 2016 годах, соответственно
к предыдущему периоду 12%, 6% и 7%. Мы видим в этой категории
уменьшение количества работников в 2015 году по сравнению с 2014
годом примерно в два раза.
Анализ движения рабочей силы ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» за
2014-2016 гг. представлен в таблице 3
57
12
22
10
2014г.
50
6
31
13
2015г.
53
7
31
9
2016г.
39
Таблица 3
Анализ движения рабочей силы ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» за 2014-
2016 гг.
Показатели
Ед.
изм.
Величина
показателей
Отклонения (+,-)
Темп
изменения, %
2014
г.
2015
г.
2016
г.
2015
г./
2014
г.
2016
г./
2015
г.
2015
г./
2014
г.
2016
г./
2015
г.
Численность персонала
чел.
698
920
812
+222
-108
131,8
88,26
Количество принятых
работников
чел.
276
4
11
-272
+7
1,45
275,0
Количество выбывших
работников, в т.ч.
– по собственному
желанию
– за нарушения
чел.
чел.
чел.
54
50
4
112
101
11
46
46
-
+49
+51
7
-57
-55
-
190,7
202,0
275,0
44,7
45,5
-
Коэффициент оборота по
приёму
%
39,5
0,43
1,35
-39,07
0,92
1,09
313,9
Коэффициент оборота по
выбытию
%
7,74
12,2
5,67
4,46
-6,53
157,6
46,5
Коэффициент текучести
кадров
%
7,16
11,0
5,67
3,84
-5,33
153,6
51,5
Коэффициент полного
оборота
%
47,3
12,6
7,02
-34,7
-5,58
26,6
55,7
Коэффициент замещения
0,32
-0,11
-0,04
Количество принятых в 2016 году составляет 1,35% по отношению к
2015 году, а в 2015 году- 0,43% по отношению к 2014 году. В 2014 году
этот показатель был 39,5%. Мы видим явную динамику снижения
количества принятых работников за последние три года. Количество
уволенных в 2016 году составляет 5,67% по отношению к 2015 году, а в
2015 году- 12,2% по отношению к 2014 году. В 2014 году этот показатель
был 7,74%. Мы видим динамику снижения количества выбывших
работников в 2016 году по сравнению с2015 годом, а в 2015 году,
наоборот, этот показатель увеличивался за последние три года.
Превышение коэффициента выбытия над коэффициентом приема
говорит том, что число вакантных рабочих мест увеличилось в течение
40
всего периода исследования и отделу по работе с персоналом нужно
применять новые средства и методики для скорейшего замещения
вакансий.
Число выбывших в 2016 году по сравнению с 2015 годом составляет
5,67%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом выбыло 11%, в 2014 году
этот показатель был равен 7,16%. Это говорит о том, что максимальная
текучесть кадров была в конце 2015 года.
Коэффициент замещения персонала в 2016 и 2015 годах имеет
отрицательное значение. В идеале данный показатель должен быть равен
нулю или быть положительным числом. В нашем случае коэффициент
имеет отрицательное значение, что свидетельствует об увеличении
количества вакантных рабочих мест и негативно характеризует работу
отдела кадров.
2.2. Анализ системы управления персоналом и анализ человеческих
ресурсов в ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС»
Анализ системы мотивации трудовых ресурсов в организации,
уровня производительности труда необходимо рассматривать в тесной
связи с оплатой труда.
Оценка эффективности использования рабочего времени
осуществляется с использованием данных баланса рабочего времени.
Баланс рабочего времени ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» за 2014-2016г.г.
представлен в табл. 4. За три года календарный фонд времени менялся
незначительно, так в 2015 году он составил 366 дней, увеличившись по
сравнению с 2014 годом на 1 день, а в 2016 году он уменьшился на 1 день
и составил 365 дней. Из них 12 праздничных дней, выходных 105 дней,
кроме 2016 года, в этот год выходных дней было 106. Номинальный фонд
в 2014 году составил 248 дней, в 2015 год он увеличился на два дня и
41
соответственно составил 249 дней, в 2016 году было снижение
номинального форда рабочего времени, он составил 247 дней.
Таблица 4
Баланс рабочего времени ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС»
№
Показатели
Года
Отклонения 2015г.
к 2014 г.
Отклонения 2016 г.
к 2015 г.
2014г.
2015г.
2016г.
Абс(+/-
)
Отн (%)
Абс.
(+/-)
Отн (%)
1
Календарный фонд
времени, дней
365
366
365
1
100
- 1
99,7
2
В том числе:
Праздничных дней
12
12
12
-
-
-
-
Выходных дней
105
105
106
-
-
1
100
3
Номинальный фонд,
дней
248
249
247
1
100
-2
99,2
4
Неявки на работу
всего, дней:
32
34
30
2
106
-4
88,2
Очередные отпуска
24
23
19
Дополнительные
отпуска
12
8
9
-4
66
1
112
Невыходы по болезни
7
9
1
2
128
-8
11
Неявки, разрешенные
законом
0,6
0,6
0,6
-
-
-
-
Неявки с разрешения
администрации
1,2
0,9
0,4
-0,3
75
-0,5
44
Прогулы
-
-
-
-
-
-
-
5
Целодневные простои
-
-
-
-
-
-
6
Явочный фонд, дней
217
215
218
-2
99
3
101
7
Средняя
продолжительность
рабочего дня (смены),
номинальная, час
8
8
8
-
-
-
-
8
Расчетный фонд
рабочего времени, час
1736
1720
1744
-16
99
24
101
9
Сокращение рабочего
дня, всего, час
7
7
7
-
-
3
-
10
Сверхурочные часы
-
-
-
-
-
-
-
Реальная
продолжительность
рабочего дня (смены),
час
7,95
7,95
7,95
-
-
-
-
Реальный
(эффективный) фонд
рабочего времени
одного рабочего, час
1729
1713
1737
-16
99
24
101
Неявки на работу за период с 2014 г. по 2015 год выросли на 2 дня,
то к 2016 году снизились на 4 дня. Так же сократились невыходы по
болезни до 8 дней к 2016 году, тогда как в 2015 году составляло на 2 дня