36
В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации деятельность АО «Минеральные удобрения» в области охраны
окружающей среды проводится в четырех направлениях:
- охрана атмосферного воздуха;
- водопользование (водопотребление, водоотведение охрана водоемов);
- управление отходами;
- охрана недр.
В АО «Минеральные удобрения» принята Политика в области качества,
экологии и охраны труда, одним из приоритетных направлений которой
является снижение воздействия на окружающую среду, в том числе
рациональное использование ресурсов и предотвращения аварийных ситуаций.
Все источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и места
образования отходов зарегистрированы.
Обществом получены необходимые лицензии и разрешительные
документы.
Сброс сточных вод в отрытые водоемы АО «Минеральные удобрения»
не производит, очистка и утилизация осуществляется на договорной основе
очистными сооружениями ЗАО «СИБУР-Химпром». После очистки сточные
воды передаются на доочистку на биологические очистные сооружения города
Перми.
Применяемые современные технологии и проводимый экологический
мониторинг, позволяют производить продукцию с минимальным ущербом для
окружающей среды.
Целевая программа в области интегрированной системы менеджмента,
ежегодно реализуемая на предприятии, содержит задачи по подтверждению
системы экологического менеджмента предприятия требованиям
международного стандарта ISO 14001, и системы промышленной безопасности
и здоровья требованиям OHSAS 18001.
По итогам 2015 года превышений нормативов по воздействию АО
«Минеральные удобрения» на окружающую среду не зафиксировано.
37
Благодаря грамотной экологической политике предприятию уже в течение
девяти последних лет удается избегать подобных нарушений.
Программа экологического образования сотрудников АО «Минеральные
удобрения» является важнейшей частью экологической политики предприятия,
так как позволяет дать работающим на заводе специалистам знания по
экологической безопасным способам природопользования и навыки
производства работ с соблюдением природоохранного законодательства.
Охрана труда.
Качество охраны труда и промышленной безопасности - эффективное
управление производственными рисками с целью предупреждения случаев
травматизма, ухудшения здоровья и предотвращения аварийных ситуаций.
Реализация поставленных целей осуществляется посредством:
- соблюдения законодательных и иных, принятых предприятием,
требований, реализации процессного подхода, систематического анализа
деятельности интегрированной системы менеджмента со стороны высшего
руководства, своевременного и достаточного обеспечения ресурсами;
- поддержания баланса интересов всех сторон, заинтересованных в
деятельности компании – потребителей, партнеров, акционеров, инвесторов,
сотрудников, общества в целом;
- динамичного развития производства на основе применения
современных техники и технологий с учетом ресурсосберегающих и
природоохранных мероприятий, а также улучшения условий труда, снижения
травматизма и профзаболеваний;
- вовлечения и максимального использования потенциала сотрудников
путем информирования, обучения, повышения и поддержания необходимой
квалификации, опыта в области профессиональной деятельности и
современных методов менеджмента.
В 2014 году в АО «Минеральные удобрения» в полном объеме была
проведена процедура специальной оценки условий труда на рабочих местах.
Две сертифицированные экспертные организации (ООО «ЭАЦ Технология
38
труда» и ООО «Эксперт-экология») идентифицировали производственные
факторы (производственный шум, химический фактор, вибрация общая и
локальная, искусственная освещенность и т.д.) и провели измерение указанных
факторов.
В таблице 6 показаны данные по количеству рабочих мест и человек, по
которым была проведена СОУТ.
Таблица 6
Данные проверки СОУТ
Число рабочих мест, подлежащих специальной
оценке, всего
381
Проведена СОУТ рабочих мест/всего человек
381/775
В том числе:
По классу 2 рабочих мест/человек
245/276
Подкласс 3.1 рабочих мест/человек
93/316
Подкласс 3.2 рабочих мест/человек
43/183
Подкласс 3.3 рабочих мест/человек
0
Подкласс 3.4 рабочих мест/человек
0
Все работники предприятия обеспечиваются сертифицированными
средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.
Кадровая политика.
Политика АО «Минеральные удобрения» в области управления
персоналом строится на принципах гибкости, универсальности, эффективности,
преемственности. Человеческий капитал – это основа успешного бизнеса.
Руководство предприятия считает – главной ценностью предприятия
являются люди, а забота о людях – основа успешного бизнеса, поэтому работа в
сфере социальной ответственности должна быть системой и вестись в
соответствии с четкой стратегией, направленной на решение социальных
проблем работников.
Целью кадровой политики АО «Минеральные удобрения» является
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения
численного и качественного состава персонала в его развитии в соответствии с
потребностями предприятия, состоянием рынка труда, а также эффективное
развитие и использование трудового потенциала каждого работника,
39
формирование конкурентоспособного производственного поведения для
достижения целей Общества.
В обязанности отдела кадрового администрирования входит учет
кадров на предприятии, найм новых сотрудников в соответствии с
требованиями организации, оформление документов по найму и увольнению
сотрудников, подготовка отчетности для сдачи в пенсионный фонд,
регулирование трудовой адаптации персонала, организация обучения и
развития персонала, проведение аттестации персонала.
Рисунок 3. Среднесписочная численность работников
Снижение численности за 2015 год вызвано структурными
изменениями:
- переводом персонала в состав филиала «ОЦО» ОАО
«ОХК»УРАЛХИМ»;
- передачей персонала ЖДЦ в состав ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»;
- проведение программы оптимизации численности персонала завода;
- вывод во внешний аутсорсинг непрофильных подразделений
(комбинат питания, хозяйственный цех, автотранспортный цех).
838
775
2015 год
2016 год
40
Таблица 7
Изменение социально-демографического состава работников
Показатели
2015 год
2016 год
1. Общая численность работников, всего
838
775
В том числе:
- мужчины
564
518
- женщины
274
217
2. Численность работников по возрастным
группам:
- до 18 лет
0
0
- 18-30 лет
214
204
- 31-40 лет
248
227
- 41-50 лет
211
189
- 51-59 лет
136
119
- 60 лет и более
29
36
3. Численность основного персонала, всего
792
775
В том числе:
- мужчины
546
518
из них:
- руководители
45
43
- работники-специалисты
87
77
- производственный персонал
408
393
- стажеры
6
5
- женщины
246
217
из них:
- руководители
42
40
- работники-специалисты
79
67
- производственный персонал
125
110
- стажеры
0
0
- стажеры
0
0
4. Численность вспомогательного
персонала, всего
46
0
В том числе:
- мужчины
18
0
- женщины
28
0
41
Таблица 8
Движение и текучесть кадров
Показатели
Количество человек
2015 год
2016 год
1. Принято работников, всего
64
58
В том числе:
по вольному найму
41
40
по целевому направлению:
вузов
3
2
колледжей (техникумов)
7
6
лицеев (ПТУ)
2
2
по направлению службы занятости
10
8
по заявке рекрутинговым агентствам
0
0
2. Принято, всего
64
58
В том числе женщин
12
10
3. Выбыло сотрудников, всего
63
53
В том числе:
уволено за нарушения трудовой дисциплины
из них женщин
3
0
2
0
по сокращению штатов
из них женщин
28
19
35
24
по собственному желанию, всего
из них женщин
18
5
8
2
4. Из числа уволившихся по собственному
желанию, всего
14
8
В том числе:
из-за отсутствия жилья
0
0
отсутствия детских учреждений
0
0
плохих условий труда
0
0
низкой зарплаты
0
0
конфликтов
4
2
причина не указана
10
6
Наибольший удельный вес (29,3%) в возрастном составе работающих в
АО «Минеральные удобрения» занимают работники в возрасте от 31 до 40 лет.
48% работников АО «Минеральные удобрения» имеют высшее
образование, 84% рабочих основных и вспомогательных цехов имеют высшие
квалификационные разряды (шестые и пятые).
АО «Минеральные удобрения» - сложный производственный комплекс,
что предполагает особые требования к профессиональным знаниям и умениям
42
работников. В связи с этим особое внимание в Обществе уделяется
профессиональной подготовке и развитию персонала.
Наличие у Общества лицензии на правоведения образовательной
деятельности по 32 программам профессиональной подготовки позволяет
обеспечить высокий уровень профессионального обучения персонала.
Ежегодно всеми формами обучения охватывается более половины работников
Общества.
В Обществе реализуются различные программы работы с персоналом, в
том числе:
- программа преемственности на ключевые позиции;
- программа дополнительной поддержки лиц, достигших пенсионного
возраста;
- модульная программа обучения и развития линейных руководителей;
- система наставничества и др.
Общество является активным социальным партнером и успешно
сотрудничает с учебными заведениями высшего и среднего профессионального
образования.
С 2014 года заключено соглашение о трехстороннем сотрудничестве по
модели «Школа – СУЗ – Работодатель» с подшефными учебными заведениями.
Мероприятия соглашения направлены на профориентационную работу с
учениками и студентами, повышение профессионального уровня подготовки
учащихся и квалификации педагогических работников, а также на сокращение
периода адаптации выпускников на предприятии.
В рамках программы привлечения молодых специалистов и
формирования имиджа привлекательного работодателя Общество ежегодно
принимает участие в региональной выставке «Образование и карьера».
Дополнительной мотивационной программой поддержки молодых
специалистов в первый год работы является выплата единовременной
материальной помощи (подъемных) выпускникам профильных специальностей
43
и профессий, принятых на работу на предприятие по окончании обучения в
ВУЗе или СУЗе.
В целом кадровая политика АО «Минеральные удобрения» содействует
профессиональному росту и личностному развитию работников, обеспечивая
мотивацию персонала и создавая условия для использования и сохранения
накопленных корпоративных знаний и опыта работников внутри Общества.
Оценка финансового состояния общества.
Рассмотрим основные технико-экономические показатели предприятия.
Таблица 9
Финансово-экономические показатели
АО «Минеральные удобрения»
Показатель
2014 год
2015 год
2016 год
Фонд заработной платы, тыс.
руб.
579 109,6
515 368,8
516 552,4
Основные средства, тыс.
руб.
1 650 059
2 174 903
2 041 493
Оборотные средства, тыс.
руб.
6 459 613
1 429 641
2 848 418
Объемы производства, тыс.
тн.
858,0
823,5
864,0
Объем продаж, тыс. руб.
9 050 163
8 710 802
11 221 450
Прибыль от реализации
продукции, тыс. руб.
11 329 433
8 669 046
11 290 335
Чистая прибыль, тыс. руб.
4 687 280
3 169 521
5 208 189
Рентабельность, %
58,6
97,5
118,73
Снижение выручки от реализации товаров, продукции, услуг за 2015 год
по сравнению с 2014 годом на 23% обусловлено следующими причинами:
- снижение цен (по сравнению с 2014 годом цена на аммиак снизилась
на 15%, на карбамид – на 13%);
- реализация в начале 2014 года аммиака и карбамида с остатков 2013 г.;
- снижение объемов производства в связи с более длительным
капитальным ремонтом.
Увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг за
2016 год по сравнению с 2015 годом на 30 % обусловлено следующими
причинами:
44
- увеличение рублевого эквивалента цен, связанного с ростом курса
доллара;
- увеличение объема реализации.
В результате благоприятных ситуаций на рынке минеральных
удобрений и эффективных действий коллектива и руководства компании в
анализируемом периоде Обществом получена чистая прибыль в размере 5 208
млн. рублей, что на 2 621 млн. рублей больше, чем в 2015 году.
Таблица 10
Движение денежных средств в компании за 2015-2016гг., тыс.руб.
Наименование показателя
За 2015 год
За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего
14 852 024
10 724 000
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
12 274 621
10 319 013
арендных платежей, лицензионных платежей,
комиссионных и иных аналогичных платежей
187 865
136 533
от погашения краткосрочных финансовых
вложений
2 093 608
9 674
прочие поступления
296 930
258 780
из них:
авансы полученные
14 252
-
поступления от контрагентов на исполнение
поручений
185
-
Из общего потока поступления от связанных
сторон
14 706 505
10 429 013
Платежи - всего
6 189 593
6 521 971
в том числе:
поставщикам за сырье, материалы, работы
4 707 710
5 114 304
в связи с оплатой труда работников
445 177
467 618
налог на прибыль организаций
507 873
418 516
прочие платежи
528 833
521 533
Сальдо денежных потоков от текущих
операций
8 663 431
4 202 029
Денежные потоки от инвестиционных
операций
Поступления - всего
99 085
34 406
в том числе:
от продажи внеоборотных активов
6 914
30 071
от продажи акций других организаций
85 000
-
от возврата предоставленных займов, от
продажи долговых ценных бумаг
7 171
4 335
дивидендов, процентов по долговым
финансовым вложениям
-
-
прочие поступления
-
-
Платежи – всего:
714 965
190 208
45
Продолжение таблицы 10
В том числе:
в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой
к использованию внеоборотных активов
714 965
190 208
Наименование показателя
За 2015 год
За 2016 год
Сальдо денежных потоков от
инвестиционных операций
615 880
155 802
Денежные потоки от финансовых
операций
Поступления - всего
-
6 443
Платежи - всего
7 889 400
4 079 160
в том числе:
на выплату дивидендов и иные платежи по
распределению прибыли в пользу
собственников
7 889 400
4 079 160
Сальдо денежных потоков от финансовых
операций
7 889 400
4 072 717
Сальдо денежных потоков за отчетный период
158 151
26 490
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода
70 445
298 660
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчетного периода
298 660
421 756
Таблица 11
Анализ показателей ликвидности
Показатель
Расчет по ББ
Норм-е
значение
На
01.01.15г.
На
01.01.16г.
Откл.,
+/-
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
(ДС+КФВ)/КО
>0,2
0,97
1,01
0,04
Коэффициент
текущей
ликвидности
ОА/КО
>2,0
3,91
6,30
2,39
У Общества достаточно наиболее ликвидных активов для покрытия
наиболее срочных обязательств, т.е. достаточно своих денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений для покрытия кредиторской
задолженности.
Таблица 12
Показатели финансовой устойчивости
Показатель
Норм-е
значение
На
01.01.16г.
На
01.01.17г.
Откл
+/-
Экономическое
содержание
Коэффициен
т автономии
>0,5
0,88
0,89
0,01
Характеризует
степень
независимости
предприятия от
заемных источников