управлением СМУП «ЖКХ», составило 4,430 тыс. человек.;
- Количество договоров на техническое обслуживание нежилых помещений
за отчетный период – 304;
- Среднесписочная численность работников предприятия за отчетный период
составила 232 чел.
Предприятие осуществляет свою производственную деятельность на
основании заключенного Коллективного договора.
Предприятие осуществляет управление, техническое обслуживание,
текущий ремонт, осуществляет работы капитального характера, обеспечивает
санитарное содержание многоквартирных (жилых) домов и нежилых
помещений, проводит работу с населением, собственниками, арендаторами
помещений, их контроль и учет.
В настоящее время у предприятия в управлении находится 231
многоквартирный дом, в том числе 9 домов ЖСК (из них 1 (ул. Народная, д.
10) – ТСЖ), 156 домов т.н. частного сектора, имеющего свою специфику
обслуживания.
С принятием нового Жилищного кодекса и в целях реформирования
жилищно-коммунального хозяйства города на предприятии была
организована работа по созданию ТСЖ с проведением общих собраний в
многоквартирных домах. Создано 18 товариществ собственников жилья,
выполнена работа по переводу многоквартирных домов под управление 4-х
частных организаций. Предложения и пожелания собственников на
постоянной и системной основе включаются в планы работ по текущему
ремонту и обслуживанию домов.
В целях исполнения требований Постановления Правительства РФ от
23.09.2010 г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами», силами предприятия создан и успешно
функционирует специализированный сайт, раскрывающий деятельность
СМУП «ЖКХ» и дочерних управляющих компаний всем заинтересованным
лицам; позволяющий без задержек получать необходимую информацию,
задавать интересующие вопросы. В помещении административного здания
предприятия для удобства граждан организован и функционирует на
постоянной основе компьютерный информационный стенд на базе сайта.
Отрасль ЖКХ напрямую связана с повседневными интересами граждан
и призвана обслуживать их бытовые потребности в коммунальных услугах.
Сегодня для обеспечения эффективной системы управления и
обслуживания муниципального жилищного фонда в России решаются задачи
по внедрению конкурентных отношений, развитию инициативы
собственников жилья, созданию условий для управления многоквартирными
домами. Развитию конкурентных отношений и частной инициативы в
жилищно-коммунальном комплексе города в частности способствует
сувеличение бюджетного финансирования в части обновления и
реконструкции основных фондов. ЖКХ является важнейшим
системообразующим компонентом организации хозяйственного комплекса
современного поселения любого типа. От качества предоставляемых им
услуг зависит здоровье населения, а также ритмичность работы всех
предприятий муниципалитета.
В экономике России рынка коммунальных услуг до последнего времени
не существовало. Введение Жилищного кодекса стало реальным толчком для
функционирования разнообразных управляющих компаний в
многоквартирных домах, то есть способствовало возникновению
предпринимательства в жилищной сфере.
Система управления ЖКХ представляет собой единый механизм,
каждый элемент которого выполняет предназначенную ему функцию,
взаимосвязанную с функциями других элементов.
Механизм управления – это проводник любых управленческих
решений. От него всецело зависит результат экономического поведения
конкретного человека, группы людей, организации, общества. Реформа такой
сложной системы, как ЖКХ, не может быть успешно осуществлена без
кардинальных изменений в системе управления жилищным фондом и его
инфраструктурой. Механизм управления в ЖКХ во многом зависит от
усиления роли местного самоуправления и широком вовлечении населения в
процесс принятия решений.
На рисунке 6 представлена классификация двух видов услуг,
производимых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства:
коммунальных и жилищных.
Рисунок 6 – Классификация услуг, производимых СМУП
«ЖКХ»
Широкое использование системы делегированного управления в ЖКХ
России приведет к модернизации и повышению эффективности
использования объектов жизнеобеспечения населения, к экономии ресурсов,
дальнейшему рефинансированию средств, направляемых на финансирование
ЖКХ. После чего муниципальные образования получат модернизированную
Жилищно-коммунальное хозяйство
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Коммунальная сфера
Жилищная сфера
Содержание и ремонт
жилья
Наем жилья
Управление жилищным
фондом
Центральное отопление
инфраструктуру при уменьшении себестоимости поставляемых ресурсов и
повышении качества услуг.
Управленческий состав, включает директора, заместителя директора по
экономике – главного бухгалтера и главного инженера.
Директор, определяет цели и задачи управления предприятием,
поэтому вместе с заместителем директора по экономике и главным
инженером составляют производственные планы на год, по кварталам и
месяцам. При этом учитывается техническое состояние оборудования, время
года и другие показатели. Директор несет всю полноту ответственности за
деятельность предприятия, принимает и увольняет людей, осуществляет
контакты с другими предприятиями, государством.
Непосредственно директору по производству подчиняются начальник
участка, инженер по охране труда, инженер по снабжению.
Инженерные отделы и службы, включающие в себя:
- Отдел эксплуатации и ремонта инженерно-технических систем;
- Производственно-технический отдел (ПТО) – направление работы ЖЭУ,
составление смет, планы работ, прием заявок на материалы;
- Инженер по охране труда - осуществляет контроль над соблюдением в
организации, ее подразделениях действующего законодательства,
инструкций, правил и норм по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии, за предоставлением работникам
установленных льгот и компенсаций по условиям труда. Организует
пропаганду и изучения работниками техники безопасности и
производственной санитарии;
- Отдел кадров (ОК) – работа с кадрами предприятия;
- Правовой отдел – решение юридических вопросов;
- Планово-экономический отдел (ПЭО) – планирование работ, экономический
анализ производственной деятельности предприятия, работа с
собственниками и арендаторами помещений;
- Бюро материально-технического снабжения (БМТС) – обеспечение
материалами и оборудованием. Инженер по снабжению осуществляет работу
по обеспечению предприятия всем необходимым для его деятельности
материальными ресурсами: инструментом, спецодеждой, запасными частями,
топливом и другими ресурсами, также определяет потребность предприятия
в данных ресурсах, участвует в составлении планов материально-
технического снабжения предприятия;
- Бухгалтерия – начисление квартплаты, зарплаты, ведение финансовой
отчетности и др. Бухгалтерия подчиняется главному бухгалтеру. Она
обеспечивает обработку документов, рациональное ведение бухгалтерских
записей в учетных регистрах. На их основе составляет отчетность. В штат
бухгалтерии входит: экономист, два бухгалтера, кассир и инспектор отдела
кадров. Аппарат бухгалтерии имеет непосредственное отношение ко всем
отделам предприятия. Он получает от них те или иные данные, необходимые
для осуществления учета;
- Отдел автоматизированных систем управления (ОАСу) – обеспечение
работы компьютерной и оргтехники предприятия.
Производственные участки, включающие в себя:
- 4 жилищно-эксплуатационных участка (ЖЭУ) - содержание и эксплуатация
жилфонда СМУП «ЖКХ»;
- Участок электромонтажных работ;
- Участок обслуживания лифтов (УОЛ)– содержание, эксплуатация и ремонт
лифтов жилфонда СМУП «ЖКХ»;
- Производственная база и участок эксплуатации транспорта – содержание,
эксплуатация и ремонт машин и механизмов;
- Участок аварийно-восстановительных работ, включающий аварийно-
диспетчерскую службу - АВР (АДС) – устранение аварий в жилфонде
СМУП «ЖКХ» в ночное время, прием заявок;
- Комендант зданий;
- Специалист по работе с ЖСК, ТСЖ;
- Паспортная служба (2 участка, расположенных по адресам – ул. Бойчука, д.
3, ул. Ломоносова, д. 104).
Нормативная численность работников СМУП «ЖКХ» составляла в
2017 году 269 чел., в том числе АУП – 79 чел., РТР – 105 чел., МОП – 85 чел.
Фактическая численность составила 257 чел., в том числе АУП – 73 чел., РТР
– 102 чел., МОП – 82 чел.
Среднесписочная численность за 2017 год составила 232 чел., что на 39
чел. (14%) меньше по сравнению с показателями 2016 года. Данное
уменьшение численности связано с переводом кадрового состава основных
производственных рабочих в штат ОАО «ЖКХ+» в связи переходом
значительного количества многоквартирных домов под управление данной
компании.
Создание частных управляющих компаний в форме Обществ с
ограниченной ответственностью, Открытого акционерного общества
продиктовано намерением соблюсти ограничительные условия,
установленные Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с целью
обеспечения возможности получения городом финансовых средств в рамках
программы реформирования ЖКХ и полностью соответствует проводимой
ранее и проводящейся в настоящее время политике Администрации города.
Юридически созданные общества обособлены от СМУП «ЖКХ»,
существующие отношения развиваются в рамках экономически
обоснованных гражданско-правовых договоров. Переход жилого фонда под
управление частных УК осуществлен в соответствии с решениями
собственников МКД в ходе проведения общих собраний в полном
соответствии с ЖК РФ. Непосредственное содержание жилфонда
осуществляют работники данных УК. Тарифы на предоставление услуг
соответствуют решениям Администрации Северодвинска.
В настоящее время СМУП «ЖКХ» является участником четырех
дочерних обществ (табл. 1).
Таблица 1
Дочерние общества СМУП «ЖКХ»
Наименование дочерней
управляющей компании
Доля СМУП «ЖКХ» в уставном
капитале, % (руб.)
ООО «Ремонт Обслуживание
Содержание» (ООО «РОС»)
25% (2500 руб.)
ООО «ЖилЦентр»
25% (2500 руб.)
ООО «94 квартал»
25% (2500 руб.)
АО «Жилищно-коммунальное
хозяйство +» (АО «ЖКХ+»)
25% (25000 руб.)
Участие СМУП «ЖКХ» в дочерних управляющих компаниях позволяет
наиболее эффективно добиться решения основных общегородских задач:
1. Повышение управляемости в части обеспечения надлежащего состояния
жилфонда, согласованная работа с комитетами и отделами городской
Администрации;
2.Обеспечение высокого профессионального уровня на базе многолетнего
опыта работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
3. Проведение единой согласованной политики в масштабах города под
руководством профильного комитета.
Функционально дочерние управляющие компании осуществляют
непосредственное обслуживание жилфонда на основании договоров
управления, заключенных с жителями соответствующих многоквартирных
домов. При этом СМУП «ЖКХ» на основании сформированного комплекта
договоров с дочерними организациями обеспечивает их управленческое,
инжиниринговое, бухгалтерское и правовое обслуживание, а также оказывает
ряд услуг специального характера, требующих определенной материальной
базы или разрешительных документов – услуги по вывозу ТБО, услуги
участка обслуживания лифтов, услуги аварийно-диспетчерской службы,
услуги автотранспортного участка, услуги участка электромонтажных работ.
Объем продаж в 2017 году в адрес дочерних организаций составил
49 052 тыс. руб., что составляет 80% от общей выручки предприятия по
оказанию услуг сторонним юридическим лицам (без учета предоставления
услуг арендаторам и собственникам по договорам на ТО).
Расчеты за оказанные услуги осуществляются на постоянной основе.
Поступление денежных средств на расчетный счет СМУП «ЖКХ» со счетов
дочерних организаций в 2017 году составило 47 324 тыс. руб., что составляет
95,5% от годового объема начислений.
Задолженность дочерних управляющих компаний перед СМУП «ЖКХ»
по состоянию на 31.12.2017 года составляет 5 654 тыс. руб., что фактически
представляет собой объем начислений за декабрь 2017года, т.е. величину
текущей задолженности. По состоянию на 31.03.2017 г. задолженность перед
СМУП «ЖКХ» значительно снижена и составляет 1 924 руб. (табл. 2).
Таблица 2
Задолженность дочерних управляющих компаний перед
СМУП «ЖКХ»
УК
Задолженность по
состоянию на
31.12.2016г.
Задолженность по
состоянию на
31.03.2017г.
АО «ЖКХ+»
2 157
1 475
ООО «94 Квартал»
1 731
36
ООО «ЖилЦентр»
1 064
1 475
ООО «РОС»
702
-1 062
Итого:
5 654
1 924
Сводная информация по объемам исполняемых работ в части оказания
услуг по управлению эксплуатацией жилого фонда представлена в
приложении.
2.2.
мероприятия
Анализ и оценка хозяйственной деятельности и деловой активности
организации за 2016 – 2017 гг., анализ удовлетворенности качеством
услуг потребителей
СМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» закончило 2017
финансово-хозяйственный год с прибылью в размере 1877 тыс. руб., за
аналогичный период предыдущего года величина чистой прибыли составляла
11112 тыс. руб.
Предприятие получило убыток от деятельности по предоставлению
гражданам коммунальной услуги отопления и горячего водоснабжения по
тарифам, установленным уполномоченным органом Архангельской области
(Департаментом по тарифам и ценам) и местными органами власти.
За 2017 год объем выручки от реализации услуг отопления и ГВС
составил 239 432 тыс. руб. Себестоимость тепловой энергии, приобретаемой
для осуществления данного вида деятельности, составила 239 697 тыс. руб.
Валовый убыток составил -265 тыс. руб. Объем финансирования убытков
(льгот детям сиротам) составил 245 тыс. руб. Чистый убыток по данному
виду деятельности по итогам 2017 года составил 20 тыс. руб. и связан с
произведенными в 2017 году перерасчетами гражданам (некачественное
предоставление коммунальных услуг) на сумму 77 тыс. руб.
Возникновение убытка по основной деятельности связано с
превышением фактических затрат над предусмотренными тарифом:
- увеличение тарифов по коммунальным услугам (электроэнергия на нужды
многоквартирных домов, коммунальные услуги по производственным
помещениям), затрат на транспортные расходы и содержание автотранспорта,
удорожание топлива и материалов, услуг сторонних организаций;
- увеличение (в связи с монетизацией льгот и увеличением тарифов с
01.01.2017) расходов на комиссионные вознаграждения за сбор платежей с
населения по жилищным услугам (убыток-отклонение от тарифа по
внереализационным расходам составил за 2017 год – 193,0 тыс. руб.);
- фонд оплаты труда, предусмотренный тарифом, ниже фактического в
СМУП «ЖКХ» в 2017 году. Это вызвано тем, что СМУП «ЖКХ» обязано
соблюдать условия отраслевого тарифного соглашения в размерах, не
предусмотренных тарифом на содержание и ремонт жилых помещений.
Превышение тарифного фонда оплаты труда в свою очередь приводит к
увеличению затрат и на налогообложение. Данные расходы не покрываются
действующим тарифом на содержание, управление и ремонт жилья.
Превышение по ФОТ и страховым взносам над тарифным по жилищному
фонду составило 4111 тыс. руб.
- СМУП «ЖКХ» в зимний период осуществляет работы по очистке кровель
многоквартирных домов от снега и наледи во избежание несчастных случаев
при появлении необходимости в данных работах (оттепели, сильные
снегопады), но фактически не реже 2 раз в год. Также выполняются работы
по очистке снега и наледи с козырьков домов и балконов домов с рулонной
кровлей не реже 2 раз в год. При выполнении работ по очистке кровель от
снега и наледи привлекается сторонняя спецтехника (автовышка), в связи с
отсутствием у СМУП «ЖКХ» собственной автовышки, что также повышает
себестоимость выполняемых работ. В размер платы за жилое помещение
выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи предусмотрено только
1 раз в год и только по домам с шиферной кровлей, а услуги стороннего
автотранспорта не предусмотрены.
- Администрация МО Северодвинск не финансирует расходы СМУП «ЖКХ»
по пустующим нежилым помещениям, находящимся в муниципальной
собственности, за 2017 год убыток составил 127 тыс. руб.;
- предприятие несет убытки при организации и проведении собраний
собственников помещений многоквартирных домов по вопросам принятия
решения о капитальном ремонте (установка общедомовых приборов учета,
ремонт общего имущества). В 2017 году затраты на проведение
вышеуказанных собраний составили 133 тыс. руб. Данные расходы не
включены в тариф на содержание, управление и ремонт жилья;