34
Рисунок 4. Распределение персонала по возрасту
Одним из приоритетных направлений по подбору персонала и его приему
на работу является анализ уровня образования кандидата и его дальнейшее
совершенствование в процессе работы на любом уровне. Образовательная
структура персонала представлена в таблице 5.
Таблица 5
Образовательная структура персонала ООО «Аккорд»
за 2015-2017 гг. (в % к численности)
Уровень образования
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Начальное
5,0
10,3
5,6
Неполное среднее
6,7
7,4
14,1
Среднее
8,3
5,9
7,0
Незаконченное высшее
36,7
32,4
29,6
Высшее
41,7
42,6
42,3
Кандидат или доктор наук
1,7
1,5
1,4
Как показано в таблице 5 в ООО «Аккорд» высшее и незаконченное
высшее образование на данный момент имеют 71,9 % персонала. Если
рассмотреть уровень образования сотрудников ООО «Аккорд» в соответствии с
должностями, которые они занимают, то можно наблюдать следующую
картину. Весь руководящий персонал, сотрудники бухгалтерии, отдел
маркетинга и отдел ОТК имеют высшее образование.
Анализируя уровень образования по должностям, мы видим, что только
32 сотрудника компании работают по специальности. В основном это
бухгалтера, водители, юристы, управленцы. В связи со спецификой работы
35
компании, трудно найти на рынке труда специалистов в области производства,
продажи, оказание услуг по монтажу светопрозрачных конструкций, так как в
высших учебных заведениях нет такого направления.
Рассмотрим структуру персонала по гендерному признаку. Исследования
обуславливаются правовым статусом труда женщин и предусмотрением
определенных льгот и дополнительных компенсаций. Как видно из рисунка 5
число мужчин в компании значительно превосходило число женщин. Это
обусловлено спецификой деятельности компании.
2015 2016 2017
Рисунок 5. Распределение персонала по гендерному признаку
Изучая сотрудников компании ООО «Аккорд» с точки зрения
распределения по месту регистрации, можно заметить следующее (Рисунок 6).
Рисунок 6. Распределение численности персонала по месту
регистрации
Преобладающая часть основного персонала (96%), работающего в
компании, является российскими гражданами. Если распределить численность
персонала компании по месту регистрации, то заметим, что только 43%
36
сотрудников имеют московскую прописку, 53% - иногородние, 4% - граждане
других стран. Эти показатели необходимо учесть при формировании
социального пакета. Составление социальной структуры коллектива
предполагает также изучение срока работы сотрудников в компании. Данные
по движению персонала представлены в таблице 6.
Таблица 6
Данные по движению персонала ООО «Аккорд»
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Кол-во штатных единиц
70
75
80
Укомплектовано
60
68
71
Вакантно
10
7
9
Прием в течение года
27
28
25
Число уволенных в течение года
27
28
25
Из вновь прибывших в данном в году
15
18
15
Из принятых в предыдущих годах
12
10
10
Проанализировав данные, приведѐнные в таблице 6, можно отметить,
что за период с 2015 года по декабрь 2017 года в компании произошли
следующие изменения, касающиеся движения персонала:
Штат увеличился на 10 человек, что свидетельствует о
стабильном и интенсивном развитии компании.
Наблюдается положительная динамика в текучести кадров. С
2015 года по 2017 год текучесть кадров уменьшилась на 2 человека, и в
2017 году составила 31%. Структура персонала по продолжительности
работы представлена в таблице 7.
Таблица 7
Структура персонала по продолжительности работы в организации
за 2015-2017 гг.
Стаж работы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Менее 1 года
10
10
19
1-3 года
20
28
12
3-5 лет
40
15
20
5-10 лет
0
15
20
10-20 лет
0
0
0
Свыше 20 лет
0
0
0
37
Анализ причин текучести персонала представлен в таблице 8.
Таблица 8
Анализ причин текучести кадров (в %)
Причины увольнения
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Неинтересная работа
10
8
7
Отсутствие перспектив роста
18
19
20
Неудовлетворительная компенсация
55
38
65
Переезд в другое место
2
5
4
Прочие причины
15
30
4
Таким образом большая часть уволенных сотрудников с 2015 по 2017
года назвали причину увольнения – неудовлетворенная компенсация.
Высокий уровень текучести кадров связан с высокой загруженностью
сотрудников (среднее рабочее время составляет 10-12 часов) и
несоответствующей заработной платой, а текучесть кадров работников,
проработавших в компании больше года, связана в основном с отсутствием
перспективы карьерного роста. В таблице 9 представлена текучесть кадров,
абсентеизм, внутриорганизационная мобильность.
Таблица 9
Текучесть кадров, абсентеизм, внутриорганизационная
мобильность 2015-2017 гг. (в %)
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Текучесть кадров
0,39
0,37
0,31
Абсентеизм
0,4
0,36
0,3
Внутриорганизационная мобильность
0,42
0,39
0,33
В 2015 году наблюдается самый высокий коэффициент текучести 0,39,
затем прослеживается тенденция уменьшения текучести кадров, в 2017 г
данный коэффициент составил 0,31. Показатели производительности
представлены в таблице 10.
Таблица 10
Показатели производительности персонала 2013-2017 гг.
Показатели
2015г.
2016г.
2017г.
Объем реализации на одного сотрудника тыс.руб
3519,2
3320,9
6785
Объем прибыли на одного сотрудника тыс.руб.
373,1
541,28
447,63
Объем прибыли на одного работника в 2017 году вырос на 227 тыс.
руб. по сравнению с 2015 годом и составил 447,63 тыс. руб.
38
Динамика издержек на рабочую силу представлена в таблице 11.
Таблица 11
Динамика издержек на рабочую силу в 2015-2017 гг.
Показатели
2015г.
2016г.
2017г.
Объем издержек на рабочую силу тыс. руб в год
13200
15640
17750
Доля издержек на рабочую силу %
7,2
9,5
4,2
Объем издержек на одного сотрудника тыс. руб.
год
220
230
250
Наблюдается положительная тенденция, изменения доли издержек на
рабочую силу в 2015 году она составила 7,2% от общего объема издержек, а в
2017 сократилась до 4,2%. Издержки на профессиональное обучение за 2015-
2017 представлены в таблице 12.
Таблица 12
Издержки на профессиональное обучение за 2015-2017 гг.
(сводная таблица)
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Издержки на обучение в руб.
197077,6
451644
1204343
Доля издержек в объеме реализации %
0,8
2
2,5
Издержки на одного сотрудника руб.
3284,63
6641,82
16962,57
Доля сотрудников прошедших обучение
30
32,35
53,52
В компании наблюдается постоянное увеличение затрат на обучение
персонала, в 2015 году затраты составили 197077,6 руб. и было обучено 30%
сотрудников, к 2017 году издержки на обучение составили 1204343 руб, было
обучено практически 53,52% сотрудников. Затраты на обучение одного
сотрудника увеличились с 3284,63 руб. в 2015 году до 16962,57 руб. в 2017
году.
2.2. Анализ внутренней и внешней среды предприятия
В процессе исследования управления персоналом, необходимо изучить и
проанализировать:
социальную структуру коллектива;
уровень образования сотрудников;
возрастную структуру персонала;
39
распределение персонала по гендерному признаку;
распределение численности персонала по месту регистрации;
движение персонала, продолжительность работы сотрудников.
Социальная структура характеризует трудовой коллектив по социальным
показателям (пол, возраст, профессия и квалификация, национальность,
образование и др.)
1
Исходными данными для исследования и анализа социальной структуры
являются следующие источники вторичной информации
2
:
листки по учету кадров;
результаты социологических исследований;
материалы аттестационных комиссий;
приказы по кадровым вопросам.
ООО «Аккорд» выпускает бутилированную воду следующего
ассортимента:
вода бутилированная природная 19литров;
вода бутилированная йодированная 19литров;
вода бутилированная мягкая 19литров;
вода бутилированная природная ПЭТ 10 литров;
вода бутилированная «Сестрица» для детей 1,5 литра;
вода бутилированная «Сестрица» для детей 0,5 литра;
Кулер ael 36 td/нагрев-охлаждение;
Аппарат для воды smixx 178 ld электронное;
Аппарат для воды smixx 36 tb без охлаждения;
Помпа dolphin (Корея).
В силу высокого качества и относительно низких цен (по сравнению с
товарами-аналогами, представленными на рынке) товары ООО «Аккорд»
1
Кабаченко, Т.С. – Психология управления / Т.С. Кабаченко. – Москва, 2016. – 346с.
2
Мишин, В.М., Моисеева, Ю.В. Система менеджмента качества: мотивация трудовой
деятельности персонала / В. М. Мишин, Ю. В. Моисеева // Мотивация и оплата труда. –
2017. - №2. – С. 46.
40
являются достаточно конкурентоспособными. Это позволяет предприятию
владеть большой долей рынка.
10%
12%
19%
15%
6%
5%
1%
1%
1%
10%
3%
4%
4%
3%
2%
4%
водабутылированнаяприродная19литров
водабутылированнаяйодированная19литров
водабутылированнаямягкая19литров
водабутылированнаяприроднаяПЭТ10 литров
водабутылированная«Сестрица»длядетей1,5 литра
водабутылированная«Сестрица»длядетей0,5 литра
Кулерael 36 td/нагрев-охлаждение
Аппаратдляводыsmixx 178 ld электронное
Аппаратдляводыsmixx 36 tb безохлаждения
Помпаdolphin (Корея)
5лводапитьевая
5лводапитьеваяйодированная
"Сестрица" негазированная, 0,5л
"Сестрица" газированная, 0,5л
"Сестрица" негазированная, 1,5л
"Сестрица" газированная, 1,5л
Рисунок 7. Структура товарной продукции ООО «Аккорд»
Следует отметить, что в структуре товарной продукции наибольший
удельный вес занимает вода бутилированная мягкая 19 литров — 19 %, вода
бутилированная йодированная 19 литров — 12 %, вода бутилированная
природная 19 литров— 10 %, вода бутилированная природная ПЭТ 10 литров –
15 %, вода бутилированная «Сестрица» для детей 1,5 литра - 6%, вода
бутилированная «Сестрица» для детей 0,5 литра - 5%, доля продажи
оборудования для разлива, охлаждения и нагрева воды составляет 12% в
товарной структуре ООО «Аккорд»
В ООО «Аккорд» реализуется гибкая ценовая политика. Расчеты цен
регламентируются планом маркетинга и положением «О ценовой политике».
Сотрудники отдела проводят оценку, анализ фактической себестоимости и
прогнозирование ожидаемых затрат на производство и реализацию товаров при
различных вариантах цен и соответствующей им производственно-сбытовой
политике. Это предопределяет определенный уровень и структуру цен.
Ценовая политика ООО «Аккорд» направлена на стабилизацию цен,
достижение высоких темпов роста реализации и максимальных финансовых
результатов. Цены на товары представлены в таблице 13.
41
Таблица 13
Цены на товары ООО «Аккорд»
Наименование товара
Цена руб.
вода бутилированная природная 19литров
110,00
вода бутилированная йодированная 19литров;
130,00
вода бутилированная мягкая 19литров;
110,00
вода бутилированная природная ПЭТ 10 литров;
80,00
вода бутилированная «Сестрица» для детей 1,5 л
32,00
вода бутилированная «Сестрица» для детей 0,5 л
23,00
5л вода питьевая
45,00
5л вода питьевая йодированная
55,00
"Сестрица" негазированная, 0,5л
19,00
"Сестрица" газированная, 0,5л
19,00
"Сестрица" негазированная, 1,5л
25,00
"Сестрица" газированная, 1,5л
25,00
Кулер ael 36 td/нагрев-охлаждение
3000,00
Аппарат для воды smixx 178 ld электронное
6490,00
Аппарат для воды smixx 36 tb без охлаждения
3000,00
Помпа dolphin (Корея).
900,00
Оптово-отпускные цены на товары ООО «Аккорд» ниже на 20-30%.
Таблица 14
Начальные данные для построения матрицы БКГ
Наименование продукции
Объем реализации,
тыс. руб.
Прибыль,
2017 г.,
тыс. руб.
2016
2017
вода бутилированная природная 19 л
22582
48174
3178
вода бутилированная йодированная 19 л
27099
57808
3814
вода бутилированная мягкая 19 л
45164
96347
6356
вода бутилированная природная ПЭТ 10 л
33873
72261
4767
вода бутилированная «Сестрица» для
детей 1,5 литра
13549
28904
1907
вода бутилированная «Сестрица» для
детей 0,5 литра
11291
24087
1589
Кулер ael 36 td/нагрев-охлаждение
2258,2
4817,4
318
Аппарат для воды smixx 178 ld
электронное
1129,1
2408,7
159
Аппарат для воды smixx 36 tb без
охлаждения
1129,1
2408,7
159
Помпа dolphin (Корея)
22582
48174
3178
5л вода питьевая
6774,7
14452
953
5л вода питьевая йодированная
9032,9
19269
1271
"Сестрица" негазированная, 0,5л
9032,9
19269
1271
"Сестрица" газированная, 0,5л
6774,7
14452
953
"Сестрица" негазированная, 1,5л
4516,4
9634,7
636
"Сестрица" газированная, 1,5л
9032,9
19269
1271
Итого
225822
481737
31782
42
Таблица 15
Расчетные данные для построения матрицы БКГ
Наименование продукции
Темп
роста
рынка
Относительная
доля рынка
Доля
прибыли,
%
вода бутилированная природная
19литров
205
438
10
вода бутилированная йодированная
19литров
208
445
12
вода бутилированная мягкая 19литров
411
876
20
вода бутилированная природная ПЭТ
10 литров
423
903
15
вода бутилированная «Сестрица» для
детей 1,5 литра
423
903
6
вода бутилированная «Сестрица» для
детей 0,5 литра
491
1047
5
Кулер ael 36 td/нагрев-охлаждение
50
107
1
Аппарат для воды smixx 178 ld
электронное
21
44
0,5
Аппарат для воды smixx 36 tb без
охлаждения
59
127
0,5
Помпа dolphin (Корея)
1189
2535
10
5л вода питьевая
271
578
3
5л вода питьевая йодированная
361
771
4
"Сестрица" негазированная, 0,5л
3
6
4
"Сестрица" газированная, 0,5л
1
2
3
"Сестрица" негазированная, 1,5л
2
3
2
"Сестрица" газированная, 1,5л
10
21
4
Рисунок 8. Матрица БКГ
Звездой является вода бутилированная йодированная вода 19 литров.
Большая часть ассортимента относится к «Собакам». Сотрудниками ООО
«Аккорд» проведена большая работа по увеличению объемов прямых продаж.
Сейчас открыты 49 фирменных магазинов в приволжском Федеральном округе
43
из них 2 — в Йошкар-Оле, 15 в Казане, 10 в Чебоксарах, одна точка продаж в
Новочебоксарске, 21 – в Нижнем Новгороде.
С другой стороны, особое внимание уделяют оптовикам, реализующим
за пределами Приволжского Федерального округа, так как с их помощью
решается проблема расширения рынков сбыта. Для них предусмотрены:
бесплатная погрузка;
товарные кредиты;
рекламная поддержка и др. помощь.
В среднем ООО «Аккорд» в течение месяца отгружается продукция на
сумму около 2,5 млн. руб. Всего ООО «Аккорд» обслуживает более 285
частных организаций, дистрибьюторов, 35 предприятий муниципальной
торговли, 135 государственных учреждений, 17 промышленных предприятий.
Таблица 16
Каналы сбыта товаров в ООО «Аккорд»
Каналы сбыта
Доля от общего
объема отгруженной
продукции (%)
Оптовая торговля (дилерская сеть по региону и
за его пределами)
33, 5
Розничная торговля (стационарная: сеть
фирменных магазинов, ларьков, фирменное
дело в универсальных магазинах и др.)
20,9
Другие формы
сбыта:
зачеты за
электричество, газ и
воду
1,1
в государственные
учреждения
4,1
взаимозачеты
4,6
в пункты детского
питания
0,6
в городскую сеть
17,8
прочее
2,3
предпринимателям
15,1
Актуальность проблемы совершенствования сбытовой политики
компании в целях повышения эффективности ее деятельности обусловлена в
настоящее время следующими обстоятельствами.
Во-первых, сбытовая система является одной из главных