34
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью учре-
ждения, он подотчетен в своей деятельности Учредителю (Комитет социаль-
ной защиты) и начальнику Департамента социальной защиты населения.
Заместитель директора по реабилитационо-воспитательной работе ор-
ганизует текущее и перспективное планирование деятельности учреждения.
Координирует и контролирует работу педагогических отделений: дневное
отделение социальной реабилитации, отделения социальной диагностики и
реабилитации (социальный приют) и отделения социально-психолого-
педагогической реабилитации, включая ТЭПП, решает текущие и срочные
вопросы связанные с реабилитационной деятельностью, составляет сводные
отчеты, отвечает на запросы связанные с реабилитационной деятельностью
выше стоящих структур (департамент социальной защиты, прокуратура и
др.), ведет иную документацию, необходимой для деятельности учреждения.
Замещает директора во время его отсутствия.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе ре-
гулирует материально-хозяйственную деятельность учреждения. Координи-
рует и контролирует деятельность персонала, находящегося под его подчи-
нением.
Непосредственно директору, кроме замов, подчиняются главный бух-
галтер, заведующая отделением приема граждан и срочного социального об-
служивания и заведующая отделением профилактики безнадзорности детей и
подростков.
Главный бухгалтер отвечает за организацию бухгалтерского учета в
учреждении, занимается составлением и ведением отчетности учреждения,
осуществлением платежей.
Заведующие отделениями планируют работу отделений, решают те-
кущих и срочных задач отделения, координируют и контролируют работу
специалистов по выполнению стоящих задач, определяет объемы выполняе-
мых работ, ведут соответствующую документацию.
Существующая организационно-управленческая структура МКУ
35
«Топкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
может быть названа линейно–функциональной и сильно централизованной.
При такой структуре управления учреждением каждое подразделение выпол-
няет четко определенные функции в общей цепочке организационного про-
цесса. Такая система имеет следующие преимущества: внутренние организа-
ционные связи ясно очерчены; система управления и контроля относительно
проста; относительно низкие накладные расходы.
Муниципальное казенное учреждение «Топкинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» создано на базе город-
ского Центра «Семья».
Учредителем является Комитет социальной защиты населения адми-
нистрации Топкинского муниципального района в лице председателя
М.А. Маракулиной
Директор МКУ«Топкинский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» Мартинович Татьяна Александровна возглавляет
учреждение с 1999 года
На оказание социально-медицинских услуг учреждение имеет бес-
срочную лицензию № ЛО-42-01-003055 от 15.07.2014 г. выданную Управле-
нием лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кеме-
ровской области.
Форма социального обслуживания полустационарная.
Плановая численность получателей социальных услуг: 11 человек
круглосуточного пребывания несовершеннолетних, 40 – дневного пребыва-
ния несовершеннолетних.
За 2018 год курс социальной реабилитации на базе отделений учре-
ждения прошли 337 детей, из них 60 детей со статусом «ребенок-инвалид»:
дневное отделение социальной реабилитации – 193, отделение социально-
психолого-педагогической реабилитации – 60, отделение социальной диа-
гностики и реабилитации (социальный приют, стационарная форма) – 84 ре-
бенка.
36
МКУ «Топкинский социально реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» является некоммерческой организацией, финансируемой за
счет средств областного бюджета Кемеровской области, и не имеет права
осуществлять деятельность, приносящую доход, так как такое право не
предусмотрено в его учредительном документе. Поэтому оплата платежных
обязательств производится только за счет бюджетных средств.
Таблица 2
Основные технико-экономические показатели деятельности
МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних»
Статьи расходов
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г.
в % к
2016 г.
1
2
3
4
5
Оплата труда
15 101 894
14 893 731
17 570 917
116,3
Счет прочих выплат по
оплате труда
27 130
8 700
31 603
116,5
Начисления на выпла-
ты по оплате труда
4 463 405
4 486 076
5 504 646
123,3
Продукты питания
1 839 007
2 150 021
1 817 258
98,8
Оплата ГСМ и ТМЗ
251 118
254 989
276 747
110,2
Транспортные услуги
99 625
79 106
94 661
95
Услуги связи
102 283
106 605
89 842
87,8
Коммунальные услуги
1 121 811
830 000
749 656
66,8
Работы, услуги по со-
держанию имущества
665 964
814 147
1 155 909
173,6
Уплата прочих нало-
гов, гос. пошлин, сбо-
ров, штрафов, пени
87 070
82 170
58 128
66,8
Пособия по социаль-
ной помощи населе-
нию
412 459
409 117
262 677
63,7
Прочие
_
370 859
423 984
-
Итого
24 171 766
24 485 521
28 036 028
115,98
В % к утвержденным
по смете
95,3
99,7
99,8
-
Из таблицы 2 видно, что за исследуемый период произошло увеличе-
ние расходов бюджета на 115,98 %. Наибольшими темпами возросли расхо-
ды на работы и услуги по содержанию имущества, что связано с затратами на
ремонт помещений, а следовательно в текущем году ожидается существенное
снижение расхода средств по данной статье. Увеличились расходы на зара-
ботную плату и начисления на нее, что связано с ростом минимальной зара-
37
ботной платы в целом по стране. В структуре расходов заработная плата име-
ет наибольший удельный вес 62,8 % и начисления 19,6 %. Следовательно,
оплата труда является основной статьей расходов бюджетных средств. Рас-
ходы на ГСМ и ТЗС выросли на 110,2 %, что связано с ростом их стоимости.
По остальным показателям идет значительное снижение расходов.
Следует отметить, что фактическое исполнение сметы расходов уве-
личивается и выполняется почти на 100 %
Таким образом, деятельность МКУ «Топкинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» ни прибыльна, ни убы-
точна, что обусловлено целью деятельности учреждения – оказание социаль-
но-реабилитационной помощи семьям с детьми города Топки и Топкинского
района Кемеровской области.
2.2. Анализ системы управления персоналом и кадрового состава
организации
Функции управления персоналом в МКУ «Топкинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» возложены на директо-
ра. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения,
он подотчетен в своей деятельности Учредителю (председатель Комитета со-
циальной защиты) и начальнику Департамента социальной защиты населе-
ния. Динамика численности персонала по категориям работников представ-
лена в таблице 3.
Таблица 3
Динамика численности персонала МКУ «Топкинский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в
2016-2018 гг. по категориям
Категории
персонала
2016
2017
2018
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Специалисты
48
64,86
45
63,38
41
61,19
Руководители
10
13,51
10
14,08
10
14,93
Вспомогательные
рабочие
16
21,62
16
22,53
16
23,88
ИТОГО:
74
100
71
100
67
100
Среднесписочная численность сотрудников организации, составила:
2016 г. – 74 человека (из них: 6 – мужчины, 68 – женщины); 2017 г. – 71 че-
38
ловек (из них: 5 – мужчин, 66 – женщин); 2017 г. - 68 человек (из них: 5 –
мужчин, 63 – женщины). В течение 2016-2018 гг. в МКУ «Топкинский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» происходит сни-
жение общей численности персонала. Однако, при этом общее число работа-
ющих мужчин остается практически неизменным.
В целом преобладание женского труда в МКУ «Топкинский социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних» обусловлено специ-
фикой учреждения. Сокращение численности персонала в 2017 г. составило
4,05 % относительно 2016 г., в 2018 г. сокращение составило 5,6 % относи-
тельно 2017 г. и 9,4 % относительно 2016 г.
Согласно таблице 2 при сокращении численности персонала происхо-
дит рост удельного веса числа руководителей и вспомогательных рабочих,
при сокращении удельного веса специалистов. Так общий рост удельного ве-
са руководителей за период 2016-2018 гг. составил 1,42 п.п., тогда как сни-
жение удельного веса специалистов за анализируемый период составило 3,67
п.п.
Графически динамика численности персонала по категориям пред-
ставлена на рисунке 2.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2016 2017 2018
Рабочие
Специалисты
Руководители
Рисунок 2. Динамика численности персонала МКУ «Топкин-
ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них» по категориям в 2016-2018 гг.
39
Деятельность МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» требует от сотрудников наличия определенных
знаний, умений и навыков. Следовательно, необходимо дать анализ квалифи-
кационного состава кадров организации, в первую очередь, по уровню обра-
зования (рис. 3-4).
11%
56%
33%
Среднее образование
Средне-специальное
Высшее
Рисунок 3. Квалификация сотрудников МКУ «Топкинский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
по уровню образования в 2016 г.
Анализ рис. 4 показал, что в 2016 г. основной состав персонала МКУ
«Топкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
был представлен работниками со средним специальным образованием (56%),
в то время как работники с высшим образованием представлены всего 33%.
40
11%
40%
49%
Среднее образование
Средне-специальное
Высшее
Рисунок 4. Квалификация сотрудников МКУ «Топкинский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
по уровню образования за 2017 г.
Рис. 4 показывает, что в 2017 г. происходит увеличение численности
персонала с высшим уровнем образования (до 49 % с 33 % в 2016 г.). С дру-
гой стороны, наблюдается уменьшение количества работников со средним
специальным образованием (до 40 %).
Это подтверждает полученную от руководства МКУ «Топкинский со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» информацию о
том, что после проведения аттестации часть сотрудников поступило в ВУЗы,
а те, кто учился, их окончили.
Таким образом, можно сделать вывод, что руководство МКУ «Топ-
кинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
нацелено на улучшение квалификационного уровня персонала.
41
13%
33%
54%
Среднее образование
Средне-специальное
Высшее
Рисунок 5. Квалификационный уровень образования ра-
ботников МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» в 2018 г.
Как следует из анализа рис. 5, в 2018 г. наблюдается увеличение
удельного веса работников с высшим уровнем образования до 54 % (с 49 % в
2017г.). Продолжает снижаться численность работников со средним специ-
альным уровнем образования (до 33 %). Рост числа специалистов с высшим
образованием обусловлен применяемой двухгодичной системой получения
высшего образования. Увеличение числа работников с высшим образованием
способствует повышению качества работы МКУ «Топкинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» в целом.
Возрастная структура работников МКУ «Топкинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» представлена на рис. 6.
Анализ рис. 6 показал, что за исследуемый период произошло «омо-
ложение» персонала организации. Так, численность работников в возрасте до
40 лет имеет тенденцию к росту с 41 % в 2016 г. до 49 % в 2018 г. и имеет
тенденцию к росту. Отметим, что молодые работники, как правило, более
обучаемы, они легче воспринимают изменения в организации работы, более
лояльны к нововведениям.
42
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2016 2017 2018
до 29 лет
до 29 лет
30-40 лет
40-50 лет
старше 50 лет
Рисунок 6. Возрастная структура работников МКУ «Топкинский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
за период с 2016-2018 гг.
Распределение работников МКУ «Топкинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» по количеству лет стажа
по специальности представлено на рис. 7.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2016 2017 2018
до 5 лет
до 5 лет
5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет
Рисунок 7. Распределение работников МКУ «Топкинский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
по количеству лет стажа по специальности
43
В МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» наблюдается рост доли специалистов со стажем работы по
специальности до 10 лет с 22% в 2016 г. до 27% в 2018 г. Снижается показа-
тель доли специалистов со стажем более 20 лет, за анализируемый период
снижение составило 11%. Данный факт подтверждает наличие тенденции в
МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних» к росту числа молодых специалистов. Позитивным образом характе-
ризует состав кадров и увеличение специалистов со стажем 10-20 лет с 26% в
2016 г. до 31% в 2018 г.
Несомненным является тот факт, что молодые специалисты с высшим
уровнем образования, инициативны, активны, нетерпеливы, они стремятся
профессионально реализовать себя, а также удовлетворить свои потребности
(в том числе и материальные) в наиболее короткие сроки.
С одной стороны, если организация не в состоянии хорошо оплачи-
вать высококвалифицированный труд, не удовлетворяет иные потребности
работников, не мотивирует их на повышение производительности труда и не
дает возможности для служебного роста, то молодые специалисты стремятся
сменить такое место работы на более для них приемлемое.
С другой стороны, работники предпенсионного, а зачастую, и средне-
го возраста менее динамичны, предпочитают осесть на одном месте и при-
способиться к тем условиям работы, которые имеются в организации.
Поэтому, руководство МКУ «Топкинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» стремится к разумному
сочетанию специалистов со стажем до 10 лет и опытным сотрудников со
стажем более 10 лет. В данной ситуации в учреждении стремятся к созданию
стабильных кадров, поскольку работа с проблемными несовершеннолетними
детьми требует особых навыков, терпения и профессионализма
Динамика движения кадров представлена в таблице 4.