34
Увеличилась доля субъектов малого предпринимательства,
участвующих в размещении государственного заказа Санкт-Петербурга. Если в
2009 году 29,5% от всего объема государственного заказа Санкт-Петербурга
было размешено на предприятиях малого бизнеса, то по состоянию на 1
октября 2017 г. доля субъектов малого предпринимательства по сумме
размещения государственного заказа Санкт-Петербурга составляет более 36 %.
Оборот пунктов общественного питания России - ресторанов, кафе и
баров - в октябре 2017 гола сократился в годичном исчислении на 1,7% и
составил 109.8 млрд. руб., следует из данных Федеральной службы
государственной статистики. Ресторанная отрасль России показала снижение
впервые с февраля 2010 года. По данным Росстата, объем денежных доходов
населения в январе октябре 2017 года составил 37,706 трлн. руб. (+8.5% к
первым девяти месяцам 2016 года). На покупку товаров и оплату услуг
россияне потратили 28.902 трлн. руб. Это на 9,3% больше, чем в январе октябре
2016г. Основными конкурентами ООО «Кофе СЭТ»» являются «Шоколадница»
и «Starbucks» (таблица 3).
Таблица 3
Сравнение ООО «Кофе СЭТ» Шоколадница и Starbucks
ООО «Кофе СЭТ»
Шоколадница
Sturbucks
Количество кофеен
36
27
10
Средний чек, руб.
300
500
400
Занимаемая доля
2,7
8,8
1,5
рынка, %
Качество
Высокое
Высокое
Высокое
продукции
Расходы на рекламу
Среднее
Высокое
Высокое
Привлекательность
бренда
Хорошо известная
Хорошо
известная
Хорошо известна
Популярность
Высокая
Высокая
Высокая
Время деятельности
предприятия, лет
6
14
43 (на рынке СПб -2)
Целевая аудитория
Студенты, женщины
с детьми, деловые
люди, иностранцы,
со средним достатком
и выше среднего
Люди 25-45 лет
(в основном
женщины, семьи
с детьми), с
достатком
средним и выше
среднего
Мужчины, женщины
20 45 лет, студенты,
с достатком средним
и выше среднего,
иностранцы
Чистая прибыль
(убыток), тр
34
297
1438800$ = 80 000
35
Исходя из таблицы, можно сделать выводы, что все кофейни занимают
надежные позиции лидеров в своей сфере. Однако ООО «Кофе СЭТ»
проигрывает своим конкурентам в ряде показателей:
-чистая прибыль. Это объясняется малым масштабом организации в
сравнении с остальными.
-срок существования. Несомненно, компания Starbucks имеет здесь
преимущество, так как за такой продолжительный срок компания стала
известна не только на российском рынке, но и на мировом рынке.
Изучив данные таблицы, можно сделать следующие выводы:
финансовое положение компании за 2016-2017 годы имело тенденции к
улучшению. Все показатели в сравниваемых периодах выросли, прибыль от
продаж выросла более чем в два раза. Удельные веса элементов финансовой
отчетности приблизительно сохраняют свои показатели. Так структурный
состав товарооборота приблизительно сохранился с учетом небольшого
возрастания закупочных цен товаров и издержек на транспортировку, хранение
и реализацию. Общее заключение: компания имеет крайне устойчивое
финансовое положение и с каждым годом все больше и больше укрепляет свои
позиции на российском рынке.
2.2. Анализ кадрового потенциала ООО «Кофе СЭТ»
Особенности мотивации труда персонала зависят в первую очередь от его
кадрового потенциала. Для оценки кадрового потенциала был проведен анализ
структурных характеристик персонала организации (таблица 4).
Таблица 4
Анализ кадрового состава ООО «Кофе СЭТ» в динамике
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Кол-во,
чел
Уд. вес,
%
Кол-во,
чел
Уд. вес,
%
Кол-во,
чел
Уд. вес,
%
По характеру выполняемых функций
Руководители
150
15
160
16
153
18
Специалисты
98
10
114
11
104
12
Торгово –
оперативный
персонал
366
38
343
24
250
29
36
Продолжение таблицы 4
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Кол-во,
чел
Уд. вес,
%
Кол-во,
чел
Уд. вес,
%
Кол-во,
чел
Уд. вес,
%
По характеру выполняемых функций
Вспомогательный
персонал
354
37
402
49
357
41
Персонал, всего
968
100
1019
100
864
100
По полу
Мужчины
310
32
285
28
253
29
Женщины
658
68
734
72
611
71
По возрасту
18-29 лет
211
32
306
30
251
29
30 – 39 лет
296
46
469
46
406
47
40-49 лет
92
14
122
12
130
15
50 лет и старше
59
8
122
12
77
9
По уровню образования
высшее
271
28
306
30
250
29
Неоконченное
высшее
165
17
143
14
130
15
Среднее
специальное
368
38
408
40
328
38
среднее
126
13
122
12
104
12
Неполное среднее
38
4
40
4
52
5
Наглядно структура персонала организации по данным за 2017 г.
представлена на диаграммах (рисунки 8-11).
Структура персонала по характеру выполняемых функций согласно
штатного расписания, показана на рисунке 8.
18%
12%
29%
41%
руководители специалисты
торгово - оперативный персонал вспомогательный персонал
Рисунок 8. Профессиональная структура персонала
ООО «Кофе СЭТ»
37
Данные рисунка позволяют выделить в структуре персонала кофейни на
две преобладающих категории работников: торгово – оперативный (29%) и
обслуживающий персонал (41%).
Структура персонала ООО «Кофе СЭТ» по гендерному признаку
показана на рисунке 9.
29%
71%
мужчины женщины
Рисунок 9. Структура персонала ООО «Кофе СЭТ» по гендерному
признаку
Из рисунка видно, что в коллективе организации преобладают
преимущественно женщины (71%). Удельный вес мужчин в общей численности
персонала составил 29%. Это в основном работники склада, относящиеся к
категории вспомогательного персонала и руководители.
Структура персонала организации по возрасту показана на рисунке 10.
29%
47%
15%
9%
18 - 29 лет 30 - 39 лет 40 - 49 лет 50 лет и ста рше
Рисунок 10. Структура персонала ООО «КОФЕ СЭТ» по
возрасту
38
Данные рисунка позволяют в общей численности персонала выделить две
преобладающих возрастных группы: сотрудников в возрасте от 18 до 29 лет и
сотрудников в возрасте 30 – 39 лет. Их общий удельный вес составил 76%.
Наименьшей является доля работников старше 50 лет (9%) от общей
численности персонала. Сотрудники данного возраста относятся к
вспомогательному персоналу.
Структура персонала ООО «Кофе СЭТ» по уровню образования показана
на рисунке 11.
29%
15%
38%
12%
6%
высшее неоконченное высшее
среднее специальное среднее
неполное среднее
Рисунок 11. Структура персонала ООО «Кофе СЭТ» по уровню
образования
Из рисунка видно, что в общей численности персонала ООО «КОФЕ
СЭТ» преобладают сотрудники со средним специальным образованием. Их
удельный вес в 2017 г. составлял 38%. Также достаточно высоким является
удельный вес сотрудников с высшим образованием (29%). Это
преимущественно административный персонал и руководители. 15% от общей
численности персонала составляют работники с неоконченным высшим
образованием. Сюда включается преимущественно торговый и
обслуживающий персонал, продолжающий обучение в высших учебных
заведениях преимущественно на заочном отделении. 12% от общей
численности персонала – это работники со средним образованием. Это
преимущественно торгово – оперативный и обслуживающий персонал.
39
Далее проведем анализ движения персонала ООО «Кофе СЭТ». Для этого
были рассчитаны показатели, характеризующие интенсивность оборота по
приему и выбытию персонала, а также коэффициент текучести кадров.
Результаты расчетов данных показателей, а также сравнение показателей в
динамике осуществлено в таблице 5.
Таблица 5
Показатели движения персонала ООО «Кофе СЭТ»
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
отклонение
2016/
2015
2017/
2016
Коэффициент
оборота по приему
0,15
0,2
0,32
0,05
0,12
Коэффициент
оборота по выбытию
0,1
0,2
0,5
0,1
0,3
Коэффициент
постоянства
0,75
0,6
0,18
-0,15
-0,42
Коэффициент
текучести
0,075
0,15
0,44
0,075
0,29
Коэффициент
замещения
1,5
1
0,64
-0,5
-0,36
Наиболее распространенными показателями, используемыми для оценки
движения персонала предприятия являются коэффициенты, отражающие
интенсивность оборота по приему и интенсивность оборота по выбытию.
Данные таблицы отражают к концу 2017 г. повышение интенсивности как
оборота по приему, так и оборота по выбытию по сравнению с предыдущими
периодами. При этом необходимо отметить, что если в 2015 г. оборот по
приему на предприятии превысил оборот по выбытию, в 2016 г. данные
показатели были равны, то в 2017 г. наблюдается превышение оборота по
выбытию над оборотом по приему, что и обусловило снижение общей
численности персонала на 6 человек в 2017 г. по сравнению с 2015-2016 гг.
Также из таблицы 5 видно, что коэффициент постоянства персонала в
2017 г. сократился на 0,42 пункта в сравнении с 2016 г. и на 0,57 пункта в
сравнении с 2015 г., что свидетельствует о неустойчивой тенденции изменения
состава персонала и об увеличении удельного веса новых работников в их
общей численности. Данную ситуацию можно оценить отрицательно, так как
40
увеличение удельного веса новых работников и соответственно снижение
удельного веса более опытных, приводит к ухудшению квалификационной
структуры персонала предприятия, росту затрат на обучение новых работников,
снижению производительности труда и качества обслуживания.
Аналогичные выводы можно сделать по результатам анализа
коэффициентов замещения персонала. Так, в 2015 г. значение коэффициента
замещения было больше 1, что свидетельствует о полном замещении персонала
предприятия и о приросте его численности по сравнению с прошлым годом. В
2016 г. значение коэффициента замещения было равно 1. Это свидетельствует о
том, что в данный период все выбывшие работники были заменены вновь
прибывшими, и численность персонала предприятия осталась постоянной. В
2017 г. коэффициент замещения был ниже 1. Это означает, что не все
выбывшие на предприятии работники были заменены новыми.
Одним из основных показателей, характеризующих изменение
численности персонала предприятия, является коэффициент текучести кадров.
Данный коэффициент имеет не только экономическое, но и социально-
психологическое значение, так как его снижение может рассматриваться как
фактор роста удовлетворенности работников трудом, взаимоотношениями в
коллективе, системой стимулирования.
Из таблицы видно, что коэффициент текучести кадров ежегодно
увеличивался, причем наиболее высокие темпы роста показателя согласно
графика отмечаются в 2017 г. В данном периоде коэффициент текучести кадров
составил 44% от общей численности персонала. Считается, что норматив
текучести персонала в среднем составляет от 3 до 5%. Однако при сравнении
фактических показателей с нормативом необходимо также учитывать
специфику отрасли. В сфере ресторанного бизнеса данный коэффициент может
достигать 40%. Из таблицы 5 следует, что в 2017 г. значение коэффициента
текучести кадров в ООО «Кофе СЭТ» на 4% превысил среднеотраслевое
значение.
41
Рост коэффициента текучести кадров позволяет предположить, что
действующая в организации система мотивации персонала является
недостаточно эффективной, что требует ее более детального анализа.
2.3. Анализ существующей системы мотивации в структурном
подразделении ООО «Кофе СЭТ»
Анализ системы мотивации персонала кофейни ООО «Кофе СЭТ»
позволит выявить недостатки действующей системы, что в дальнейшем
предоставит возможность руководству компании в целом разработать четкий
план действий по целенаправленному совершенствованию системы мотивации.
Выявление недостатков также способствует повышению эффективности
деятельности системы и организации в целом.
В кофейнях ООО «Кофе СЭТ» существует почасовая система оплаты
труда, которая различается в зависимости от занимаемой должности, а именно:
Администратор кофейни - 140 руб. час.
Бариста - 100 руб. час.
Помощник бариста 80 руб.час.
Официант - 60 руб. час.
С целью повышения эффективности работы каждого сотрудника,
организации, его материальной заинтересованности в получении
максимального эффекта от своей деятельности в ООО «Кофе СЭТ» имеется
система премирования сотрудников. Данная система распространяется на всех
сотрудников, состоящих в штате организации, а также на сотрудников,
принятых на временную работу в соответствии с Положением о премировании.
Существующая система премирования разделяется на две
составляющие: материальная и нематериальная.
К материальной мотивации в организации относится ежемесячная
выплата премии, которая складывается из выполнения ежедневного плана
продаж кофейни в целом. При выполнении плана продаж в день - 3%
ежедневной выручки делятся на всех работников смены, при перевыполнении
42
плана (от 110%) - 5%, при не выполнении плана премия не предусматривается.
Указанная премия выплачивается всем сотрудникам. Для администратора
кофейни существует дополнительный критерий для расчета премии, это
процентная доля продажи кофе. Если кофейня в целом продает больше 0,5
коэффициента доли кофе, то выплачивается премия в размере 5000 руб. При
меньшей доле кофе премиальная часть не выплачивается.
Премия сотрудникам кофейни выплачивается в день выдачи заработной
платы.
К нематериальной мотивации в рассматриваемой организации относятся
следующие виды мотивации:
Кофешопки - это вид внутренней валюты предприятия ООО «Кофе
СЭТ». Указанная валюта выплачивается сотрудникам в следующих случаях:
выполнение сотрудником «Индивидуальной карты целей», которая
разрабатывается администратором кофейни в индивидуальном порядке для
каждого сотрудника как зала (официант), так и бара (бариста, помощник
бариста) с учетом занимаемой должности, способности активных продаж и
личных качеств.
Данный вид мотивации предполагает продажу таких позиций товаров, у
которых в ближайшее время заканчивается эксплуатационный срок, либо
данный товар находится в излишках.
Процесс зачисления кофешопок в кофейне происходит в конце рабочей
смены администратором, после проверки индивидуального отчета по продажам
позиций товаров каждого сотрудника. Каждая позиция в Картах целей
оплачивается 10 кофешопками, после чего эти данные загружаются в базу
данных и личный кабинет каждого сотрудника.
На кофешопки - внутреннюю валюту компании ООО «Кофе СЭТ»,
можно приобрести следующие позиции (таблица 6):
43
Таблица 6
Мотивация с помощью кофешопок
в ООО «Кофе СЭТ»
Наименование позиции
Количество кофешопок, ед.
Напиток
10
Закуска / Десерт
20
Сувенирная продукция
300
Сертификат на карту лояльности номиналом
1000руб.
400
Данная система мотивации предусматривает возможность обеспечение
сотрудника бесплатным питанием и приобретением сувенирной продукции с
логотипом компании, а гак же система обеспечивает лояльность своих
сотрудников к компании. Так же в нематериальное стимулирование персонала
входят конкурсные программы, которые проводятся ежегодно, такие как:
-Лицо компании;
-Письмо Деду Морозу;
-Работник месяца;
- «Бариста года CSC».
Лицо компании. Данный конкурс проводится на территории России,
любой сотрудник организации или франчайзи имеет возможность участвовать в
данном конкурсе, для этого следует подать заявку на участие с оригинальным
видео, на котором будет проявлены те или иные способности участника, такие
как игра на музыкальном инструменте, танец, вокальные способности. Далее
эти видео публикуются в официальной группе и методом голосования
определяется 10 победителей. Затем участники приезжают в головной офис
CSC в России в ВЦ «Петровский форт» расположенный по адресу: г. Санкт-
Петербург, Финляндский проспект д.4а и уже там происходит конкурсная
программа на импровизацию участников. Главным призом конкурса является
фотосессия победителя и расположения его фотоматериалов на всей рекламной
продукции CSC России, такие как рекламные ролики в кофейнях, плакаты,
брошюры и т.д. За участие в конкурсе всем участникам начисляются
кофешопки в размере 1000 единиц.