34
Номер категории Business Люкс
Площадь: 42 кв. м Вместимость: до 3 гостей (2 на основных местах +
1 на дополнительном месте)
Очень просторные номера с двумя комнатами предлагают проживание
самого высокого класса для требовательных гостей. Номера категории
"Business Люкс" обеспечивают достаточное пространство для работы и отдыха.
Предусмотрена бесплатная встреча в аэропорту. Помимо стандартного набора
услуг гостей ждут: всегда свежая пресса; кофе машина; ежедневно в номер
подается десерт (ассортимент минипирожных); завтрак может быть
засервирован прямо в номере; ежедневная подготовка номера к ночному
отдыху; услуги «экспресс» стирки по цене обычной. В номере: Wi-Fi,
Кондиционер, Кровать «King size», Сейф, Телефон, Фен, Интерактивное
телевидение, Кофемашина, Настольные лампы, Электронные замки, Чайник,
Диван, Журнальный столик, Кресла, Письменный стол, Шкаф для одежды. В
ванной комнате: Душевая кабина, Банные полотенца, Банные принадлежности,
Ванна, Гигиенические средства, Косметические средства, Тапочки, Халаты.
На рисунке 3 и рисунке 4 представлены графики степени загруженности
номерного фонда гостиницы "Казжол" за 2017-2018 г.г.
Рисунок 3 Загрузка номерного фонда за 2017-2018 г.г. по
месяцам
январь февраль март апрель май июнь июль август
сентябр
ь
октябрь ноябрь декабрь
175 - 100 % 2017 год
107 90 140 111 88 92 105 107 147 88 103 107
175 - 100 % 2018 год
125 92 145 110 112 128 115 142 135 95 108 128
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Количество занятых номеров
175 - 100 % 2017 год
175 - 100 % 2018 год
35
Рисунок 4 Загрузка номерного фонда за 2017-2018 г.г. в %
Из данных графика видно, что гостиница функционирует нормально,
происходит достаточно большой приток посетителей, желающих
воспользоваться услугами гостиницы. Выполняется главная функция –
предоставление жилья гостям.
Средний процент загруженности номерного фонда в 2017 году составил
61 %, в 2018 году - 68%. Месяцы с наибольшей загруженностью - август, март,
июнь-сентябрь, декабрь-январь.
Ниже в таблице 2 представлены цена на различные категории номеров
гостиницы "Казжол" на 2019 год.
Таблица 2
Прейскурант цен на различные типы номеров на 2019 год
Тип номера
Кол-во
номеров
Площадь
номера, кв. м
Вместимость
до _ гостей
Стоимость
одного номера в
сутки в рублях с
НДС
Номер класса
Standard
104
20
2
5000
Номер класса
комфорт
Deluxe
49
25
3
5300
Номер класса
Полулюкс
14
32
3
6000
Номер класса
Business Люкс
8
42
3
7500
январь февраль март апрель май июнь июль август
сентябр
ь
октябрь ноябрь декабрь
175 - 100 % 2017 год
61% 51% 80% 63% 50% 53% 60% 61% 84% 50% 59% 61%
175 - 100 % 2018 год
71% 53% 83% 63% 64% 73% 66% 81% 77% 54% 62% 73%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
% занятых номеров
175 - 100 % 2017 год
175 - 100 % 2018 год
36
Отель Казжол предлагает своим гостям следующие основные услуги:
- Комфортабельное размещение в 175 номерах разных категорий, включая
6 номеров класса Люкс
- Ресторан с национальной и международной кухней
- Уютный Лобби-бар
- Каминный зал для делового обеда на 12 персон
- Банкетный зал вместимостью до 150 персон
- Конференц-залы общей вместимостью до 450 человек
- Современный Бизнес-центр
- Room-service
- Бесплатный Wi-fi Интернет
- Фитнес-центр. Спортивный зал. Бассейн. Массажный кабинет
- Парковка
- Номера для некурящих
- Телефон с выходом на международную линию
- Меню подушек.
Дополнительные услуги:
- Услуги бизнес-центра
- Услуги химчистки и прачечной
- Заказ трансфера и VIP машин
- Услуга шатл-бас по запросу
- Организация индивидуальных и групповых экскурсий
- Услуги переводчика
- Услуги профессиональной няни
- Заказ цветов с доставкой до номера
- Регистрация иностранных гостей
- Услуги фото и видеосъемки
- Заказ ж/д и авиабилетов
- Организация кофе-брейков и бизнес-ланчей
- Организация выездного питания
37
- Гладильная комната
- Камера хранения
- Банкомат.
На нулевом этаже гостиницы расположен ресторан «Керуен» с тремя
уютными залами, выполненными в разных стилях и элегантным «Каминным
залом» для закрытых мероприятий на 10-14 персон.
К услугам 3 зала ресторана «Керуен»:
Летний зал
C 07-00 до 23-00, ежедневно. Время проведения завтраков: с 07 до 10 утра
в будние дни, в выходные до 11-00. Завтрак: богатый выбор блюд, домашней
выпечки и напитков, а также вегетарианский стол. В остальное время блюда и
напитки a la carte.
Зеленый зал
C 07-00 до 23-00, ежедневно. Располагает очень уютной атмосферой,
Комфортно и удобно позавтракать семьей или с друзьями, расположившись на
больших мягких диванах.
Банкетный зал
C 12-30 до 14-00, в будние дни бизнес-ланчи «Кухня народов мира».
Классический стиль оформления, рассчитан на прием 100-120 персон, для
проведения различного рода торжеств.
Экскурсии по г. Алматы:
- Обзорная экскурсия с посещением Медео и Коктобе
- Обзорная экскурсия по Алматы
- Медео, Чимбулак, Коктобе
- Экскурсия в Тамгалы
- Большое Алматинское озеро + соколиное шоу
- Экскурсия в Тургень
- Медео, Чимбулак, Коктобе
Гостиница "Казжол" представляет из себя не только привилегированное
место для отдыха гостей, желающих здесь остановиться, но и площадку для
38
проведения различных выставок, мероприятий, выступлений местных артистов
и мировых звезд, привлекая клиентов высокого уровня и привнося в облик
города дух энергии и интернациональности.
Структура управления и производственная структура гостиницы
"Казжол". Гостиницу возглавляет генеральный директор.
Основные службы гостиницы "Казжол" представлены на рисунке 5.
Рисунок 5 Основные службы гостиницы "Казжол"
Штат персонала гостиница "Казжол" формируется в соответствии с
организационной структурой. Действующее штатное расписание гостиницы
"Казжол" приведено в приложении 1.
С января 2005 года в отеле действует программа постоянного гостя. Для
того чтобы сделать пребывание гостей еще более приятным, отель предлагает
систему бонусов и льгот, которые соответствуют количеству посещений.
После 15 оплаченных ночей за календарный год и заполнения анкеты
гость получает карточку "Казжол Силвер" и право на следующие льготы и
бонусы: гарантированное резервирование (при поступлении заявки не позднее,
чем за 72 часа), поздний выезд (до 16:00), 5% скидка на проживание в
гостинице «КазЖол», 5% скидка на услуги ресторана «Керуен» и мини-бар в
номере.
39
После 40 оплаченных ночей за календарный год и заполнения анкеты
гость получает карточку «Казжол Голд» и право на следующие льготы и
бонусы: гарантированное резервирование (при поступлении заявки не позднее,
чем за 48 часов), поздний выезд (до 18:00), 7% скидка на проживание в
отеле «КазЖол», 10% скидка на услуги ресторана «Керуен» и мини-бар в
номере, 10% скидка на услуги фитнес центра «Аквафит».
После 60 оплаченных ночей за календарный год и заполнения анкеты
гость получает карточку «Казжол Платина» и право на следующие льготы и
бонусы: гарантированное резервирование (при поступлении заявки не позднее,
чем за 24 часа), поздний выезд (до 20:00), 10% скидка на проживание в отеле
«КазЖол», 15% скидка на услуги ресторана «Керуен» и мини-бар в номере 15%
скидка на услуги фитнес-центра «Аквафит», один бесплатный уикенд в год в
отеле «КазЖол».
Отель "Казжол" предлагает специальный пакет услуг для новобрачных.
К услугам молодоженов: Роскошный двухместный номер Люкс,
Свадебный подарок и цветы от отеля, завтрак в номер, поздний выезд, два
абонемента на однодневное посещение фитнес центра отеля "Казжол".
С 15 марта 2013 года в сети отелей Казжол стартовала программа для
именинников. Маленький подарок для гостей – это скидка на номера в отелях
"Казжол" равная количеству исполнившихся лет. Программа действует только
в день рождения.
Основные технико-экономические показатели гостиницы "Казжол" за
2016-2018 г. представленны в Таблице 3.
Основным финансовым показателем хозяйственной деятельности
является выручка, динамика. На финансовые результаты также оказывает
влияние себестоимость услуг.
40
Таблица 3
Основные технико-экономические показатели
гостиницы "Казжол"за 2016-2018 г.г.
Показатели
2016
г.
2017
г.
2018
г.
Отклонение
2017 г./2016
г.
Отклонение
2018
г./2017 г.
абс.
%
абс.
%
Номерной фонд,
шт.
175,0
175,0
175,0
-
0%
-
0%
Загрузка номерного
фонда, %
62%
61%
68%
- 1%
-2%
7%
11%
Затраты на ведение
основной
деятельности, млн.
руб.
160,7
170,4
183,2
9,6
6%
12,8
7%
Выручка от
реализации, млн.
руб.
192,7
202,8
226,1
10,2
5%
23,3
11%
Чистая прибыль,
млн. руб.
31,9
32,5
43,0
0,5
2%
10,5
32%
Валовая прибыль,
млн.руб.
25,5
26,0
34,4
0,4
2%
8,4
32%
Рентабельность
затрат, %
16%
15%
19%
- 1%
4%
Среднесписочная
численность, чел.
117
120
122
3,0
3%
2,0
2%
Производительность
труда, млн. руб. /
чел.
1,65
1,69
1,85
0,04
3%
0,2
10%
ФОТ (фонд оплаты
труда), млн. руб.
28,1
31,6
33,4
3,5
12%
1,8
6%
Средняя заработная
плата, руб.
20000
21929
22807
1 930
10%
877
4%
Проанализируем данные за 2017 год в сравнении с данными за 2016 год.
Выручка от реализации в 2017 г. по сравнению с 2016 г. возросла на 10,2
млн. рублей или 5 % при снижении уровня загруженности номерного фонда на
1 % в связи с ростом стоимости номеров, связанный с ежегодным ростом цен на
услуги гостиницы. Затраты на ведение основной деятельности увеличились на
9,6 млн. рублей или 6 %, что соответствует росту затрат в пределах процента
инфляции. Чистая прибыль увеличилась на 0,5 млн. рублей или 2 %, в связи с с
ростом выручки от реализации на 5%. Рентабельность уменьшилась на 1% с 16
% в 2016 г. до 15 % в 2017 г.
41
Среднесписочная численность увеличилась на 3 человека в связи с
введением в 2017 году в штатное расписание гостиницы "Казжол" новых
должностей: менеджер по работе с корпоративными клиентами - 1 единица,
тренинг-менеджер отдела по развитию персонала - 1 единица, менеджер по
рекламе - 1 единица. Фонд оплаты труда увеличился на 3,5 млн. рублей или 12
% в связи с ростом численности на 3 человека и увеличением заработной плат
работников с учетом процента инфляции. Средняя заработная плата
увеличилась на 10%.
Хозяйственную деятельность также характеризуют показатели
эффективности использования отдельных видов ресурсов. Для гостиницы
наиболее актуально в связи с этим проанализировать эффективность
использования трудовых ресурсов (производительность труда).
Производительность труда в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась
на 0,04 млн. рублей или 3%, т.к. увеличились цены на номера в связи с
ежегодным ростом цен в пределах уровня инфляции.
Проанализируем данные за 2018 год в сравнении с данными за 2017 год.
Выручка от реализации в 2018 г. возросла на 23,3 млн. рублей или 11 % в
связи с ростом загрузки номерного фонда на 7 %. Затраты на ведение основной
деятельности увеличились на 12,8 млн. рублей или 7 %, что соответствует
росту затрат в пределах процента инфляции. Чистая прибыль увеличилась на
8,4 млн. рублей или 32 %, в связи с тем что рост выручки от реализации
опережает рост расходов на ведение основной деятельности. Рентабельность
увеличилась на 4% с 15 % в 2017 г. до 19 % в 2018 г.
Среднесписочная численность увеличилась на 2 человека в связи с
увеличением загруженности номеров, т.к. увеличены часы работы горничных.
Фонд оплаты труда увеличился на 1,8 млн. рублей или 6 % в связи с ростом
численности на 2 человека и увеличением заработной платы работников с
учетом процента инфляции. Средняя заработная плата увеличилась на 4%.
Производительность труда в 2018 году увеличилась на 0,2 млн. рублей
или 10%, т.к. увеличилась загруженность номерного фонда на 7 % и
42
увеличились цены на номера в связи с ежегодным ростом цен в пределах
уровня инфляции.
При анализе вышеуказанных данных можно сделать вывод о финансовом
положении гостиницы "Казжол" в 2016-2018 г.г. - деятельность гостиницы
рентабельна при данной наполняемости номеров в 62% - в 2016 г., 61 % - в 2017
г. и 68 % - в 2018 г.
Рассчитаем точку безубыточности для гостиницы "Казжол" по плановым
данным на 2018 г. в таблице 5. Для расчета точки безубыточности рассчитаем
плановые годовые доходы на 2018 год при 100% заполняемости номеров в
таблице 4.
Таблица 4
Расчет планового годового дохода гостиницы "Казжол" на 2018 год
Вид номера
Ко
ли
чес
тво
но
ме
ров
Кол
ичес
тво
гост
ей в
ном
ере
Количест
во
человеко
/мест в
год при
100 %
загрузке
Количест
во
человеко
/мест в
год при
70 %
загрузке
Суточн
ый
тариф
Годовой
доход при
100%
загрузке,
руб.
Номер класса
Standard
104
2
74880
52416
5000
187 200 000
Номер класса
комфорт
Deluxe
49
2
35280
24696
5300
93 492 000
Номер класса
Полулюкс
14
2
10080
7056
6000
30 240 000
Номер класса
Business
Люкс
8
2
5760
4032
7500
21 600 000
Итого
175
126 000
88 200
332 532 000
Таблица 5
Плановый расчет точки безубыточности для гостиницы
"Казжол" на 2018 год
План по
приходу
средств
Заполняемость гостиницы в %
Точка
окупае
мости
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
55,1%
Месяц
Выручка,
млн. руб.
150
166
183
200
216
233
249
183
Расходы,
млн. руб.
183
183
183
183
183
183
183
183
43
План по
приходу
средств
Заполняемость гостиницы в %
Точка
окупае
мости
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
55,1%
Прибыль,
млн. руб.
-34
-17
0
16
33
50
66
0
Налоги,
млн. руб.
0
3
7
10
13
0
Квартал
Выручка,
млн. руб.
449
499
549
599
648
698
748
549
Расходы,
млн. руб.
549
549
549
549
549
549
549
549
Прибыль,
млн. руб.
-101
-51
-1
49
99
149
199
0
Налоги,
млн. руб.
0
10
20
30
40
0
Год
Выручка,
млн. руб.
1 796
1 995
2 195
2 394
2 594
2 793
2 993
2 198
Расходы,
млн. руб.
2 198
2 198
2 198
2 198
2 198
2 198
2 198
2 198
Прибыль,
млн. руб.
-402
-203
-3
196
396
595
795
0
Налоги,
млн. руб.
0
39
79
119
159
Прибыль
после
уплаты
налогов,
млн. руб.
-402
-203
-3
157
317
476
636
Проведя расчеты можно сделать вывод, что гостиница "Казжол" будет
работать без убытков при заполняемости номерного фонда не менее чем на 55,1
%. В 2018 г. заполняемость номерного фонда составила 68 %.
Таким образом, возможно подвести итог по описанию гостиницы
"Казжол", сформировав список сильных и слабых сторон компании.
К преимуществам можно отнести:
- Расположение (близость к центру города Алматы, а также к аэропорту и
железнодорожному вокзалу, что важно для туристов и бизнесменов, так как там
расположены культурно-развлекательные предприятия и различные
организации и учреждения);