34
составила 141046 тыс. руб., увеличение составило 171,8%. Все показатели
свидетельствуют о положительной тенденции, организация АО «Первый канал.
Всемирная сеть» работает рентабельно.
2.2. Анализ персонала организации и кадровых угроз
Достаточная обеспеченность организации требуемыми трудовыми
ресурсами, их рациональное использование, значительный уровень
производительности трудовой деятельности обладают большим значением
для роста объемов производства продукции и увеличения эффективности
производственной деятельности.
Для оценки кадрового состава и движения персонала АО «Первый
канал. Всемирная сеть» проведѐм количественный анализ персонала
организации.
Количественный анализ персонала АО «Первый канал. Всемирная сеть»
за 2015-2017 года представлен в табл. 5.
Таблица 5
Количественный анализ персонала АО «Первый канал.
Всемирная сеть» за 2015-2017 года
Показатели
2015 год
2016
год
2017
год
Изменение
2016/2015
2017/2015
Руководители,
человек
209
209
212
0
+3
Специалисты,
человек
753
753
758
0
+5
Служащие, человек
139
140
142
+1
+3
Вспомогательное
производство,
человек
68
69
71
+1
+3
Итого:
1169
1171
1183
+2
+14
Анализ показал, что количественный состав руководства с 2015 года по
2017 год увеличился с 209 человек до 212 человек. Состав специалистов так
35
же увеличился на 5 человек с 2015 года по 2017 год. Возросло количество
служащих на 3 человека и вспомогательное производство стало больше на 3
чел.
На рис. 3 изображено изменение количества персонала предприятия с
2015 по 2017г.г
Рисунок 3. Количественный состав сотрудников АО «Первый
канал. Всемирная сеть» за 2015-2017 года
С 2015 года по 2017 год увеличился количественный состав на 14
работников, этому благоприятствовал выход 6 сотрудниц с оплаченного
отпуска по уходу за детьми, а так же пополнение штата восемью
молодыми специалистами.
Рассмотрим структуру персонала АО «Первый канал. Всемирная сеть»
(Таблица 7).
Таблица 7
Анализ структуры персонала АО «Первый канал. Всемирная
сеть» в динамике за 2015-2017 года, %
Категория
персонала
2015
год
2016
год
2017
год
Изменение
2016/2015
2017/2016
Руководители,
человек
17,9
17,8
17,9
-0,1
+0,1
Специалисты,
человек
64,4
64,3
64,1
-0,1
-0,2
Служащие, человек
11,9
12,0
12,0
+0,1
0
Вспомогательное
производство,
человек
5,8
5,9
6,0
+0,1
+0,1
209
753
139
68
209
753
140
69
212
758
142
71
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Руководители Специалисты Служащие Вспомогательное
производство
36
Из анализа четко видно, что за период с 2015 года по 2017 год
наибольшая доля в структуре персонала отводится специалистам, поскольку их
удельный вес составляет на 2015 год 64,4%, а в 2017 год незначительно
уменьшилась до 64,1%. Наименьший вес составляет вспомогательное
производство. В 2017 году их вес составил 6,0%.
Кроме того, данные из таблицы свидетельствуют об увеличении доли
служащих при несущественном понижении доли специалистов и
руководителей. Этим подтверждается экстенсивность развития производства на
этом предприятии, а также это может обусловливаться переменами в
структуре управления предприятия, которые могут оцениваться по итогам
анализа качественных показателей использования труда.
Рассмотрим темп роста численности персонала АО «Первый канал.
Всемирная сеть» (Таблица 6).
Таблица 6
Темп роста численности персонала АО «Первый канал.
Всемирная сеть» за 2015-2017 года
Категории
персонала
2015 год
2016 год
2017 год
Темпы роста, %
2016/2015
2017/2016
АУП
1101
1102
1112
100,1
100,9
Рабочие
68
69
71
101,5
102,9
Итого:
1169
1171
1183
100,2
101,0
Темп роста АУП (административно-управленческий персонал) в 2016
году составил 100,1%, в 2017 году темп роста увеличился и уже составил
100,9%.
Темп роста численности рабочих составил в 2016 году относительно
2015 года 101,5%, в 2017 году темп роста увеличился и составил 102,9%.
В общем, темп роста увеличился в 2017 году по отношению 2016 году
и составил 101,0%.
Проведем качественный анализ персонала АО «Первый канал.
Всемирная сеть»
37
Рассмотрим половозрастной состав персонала АО «Первый канал.
Всемирная сеть» (Таблица 8).
Таблица 8
Половозрастной состав персонала АО «Первый канал.
Всемирная сеть» за 2015-2017 года
Показатели
Состав человек
Абсолютное
отклонение
Относительное
отклонение
2015
год
2016
год
2017
год
2016/
2015
2017/
2015
2016/
2015
2017/
2015
Женщины, в т.ч.
в возрасте:
541
542
548
+1
+7
100,2
101,3
- до 29 лет
286
287
289
+1
+3
100,3
101,0
- от 30-49 лет
185
186
189
+1
+4
100,5
102,2
- 50 лет и старше
70
69
70
-1
+1
98,6
100,0
Мужчины, в т.ч. в
возрасте:
628
629
641
+1
+3
100,6
102,1
- до 29 лет
237
237
238
0
+1
100,0
100,4
- от 30-49 лет
217
217
218
0
+1
100,0
100,5
- 50 лет и старше
174
175
177
+1
+3
100,6
101,7
Итого
1169
1171
1183
+3
+14
100,2
101,2
Анализ показал, что в организации работают и мужчины, и женщины,
за три года число мужчин возросло на 3 чел., женщин - на 7 чел. В возрастном
составе что у женщин, что у мужчин наибольшая часть - это молодой
персонал в возрасте до 29 лет, за период их состав увеличился на 3 чел. у
женщин и на 1 человека у мужчин, а так же возраст от 30-49 лет, который
увеличился за данный период у женщин на 4 чел., у мужчин на 1 чел.
Наименьшая часть - это возраст от 50 лет и старше, их состав за данный
период увеличился у женщин на 1 чел., у мужчин на 3 чел.
Преобладание молодых работников на предприятии оказывает
положительное воздействие на производительность, поскольку молодые
работники стремятся к высокой зарплате, соответствующим образом
увеличивается выработка данной категории персонала.
Анализ качественного состава персонала требуется для того, чтобы
выявить резервы увеличения эффективности работы предприятия, а
сопоставление его показателей с показателями подобных предприятий
используется в целях усовершенствования структуры персонала. Уровнем
38
качественного состава управленческого персонала определяется уровень
результативности деятельности предприятия по причине того, что от личных
свойств сотрудников, их квалификационного и общеобразовательного уровня
зависит качество решений управленческого характера и результаты их
осуществления. Качественным составом вспомогательного и оперативного
персонала определяется качество проектирования объектов.
Рассмотрим данные о стаже сотрудников АО «Первый канал. Всемирная
сеть», наконец, 2017 года (Таблица 9).
Таблица 9
Сведения о стаже работников АО «Первый канал. Всемирная
сеть» за 2017 год
Общий стаж
работы
Количество
человек
Стаж работы в
подобной
отрасли
Количество
человек
Менее года
0
Менее года
19
От 1 до 5 лет
76
От 1 до 5 лет
56
От 6 до 10 лет
389
От 6 до 10 лет
295
От 11 до 15лет
395
От 11 до 15лет
381
От 16 до 20 лет
192
От 16 до 20 лет
283
От 21 до 25 лет
81
От 21 до 25 лет
79
От 26 до 30 лет
31
От 26 до 30 лет
40
От 31 и выше
19
От 31 и выше
30
Из таблицы 9 видно, что максимальный общий стаж пришелся на
работников, которые проработали от 1 до 10 лет, это 50 чел. Стаж работы в
такой отрасли от 1 до 10 лет у 58 чел. Это является свидетельством того,
что в организации преобладающим является молодой персонал, обладающий
трудовым опытом, этого удается достичь с помощью активной деятельности,
направленной на привлечение молодых специалистов, в том числе в рамках
сотрудничества с учебными заведениями среднего профессионального и
высшего образования.
На рис. 3 изображен стаж работников в организации за 2017год
39
Рисунок 3. Стаж работников АО «Первый канал. Всемирная сеть»
за 2017 год
Дальше рассмотрим структуру персонала АО «Первый канал.
Всемирная сеть» по уровню образования (Таблица 10).
Таблица 10
Анализ персонала АО «Первый канал. Всемирная сеть» по
уровню образования за 2015 -2017 года
Уровень образования
2015
год
2016
год
2017
год
Абсолютное
отклонение
2016/
2015
2017/
2015
Среднее
0
0
0
0
0
Начальное
профессиональное
0
0
0
0
0
Среднее профессиональное
34
30
31
-4
-3
Незаконченное высшее
76
72
74
-4
-2
Высшее
1059
1069
1078
+10
+19
Итого
1169
1171
1183
1169
1171
Из этой таблицы видно, что наибольшая доля отводится персоналу,
обладающему высшим образованием, его доля составляет 91,1%. Наименьшая
доля у персонала, у которого среднее профессиональное образование, это
2,6%. Доля персонала с незаконченным высшем образованием составила
6,3%.
Преобладание работников с высшим профессиональным образованием
положительным образом влияет на работу предприятия в целом.
0
76
389
395
192
81
31
19
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Менее
года
От 1 до 5
лет
От 6 до 10
лет
От 11 до
15лет
От 16 до
20 лет
От 21 до
25 лет
От 26 до
30 лет
От 31 и
выше
40
Проанализируем движение кадров предприятия. В качестве движения
кадров предприятия понимают совокупность всех случаев поступления на
предприятие сотрудников извне и всех случаев выбытия за пределы
предприятия.
Рассмотрим анализ движения сотрудников АО «Первый канал.
Всемирная сеть» (Таблица 11).
Таблица 11
Анализ движения работников АО «Первый канал. Всемирная
сеть» за 2015-2017 года
Показатели
2015
год
2016
год
2017
год
Абсолютные
отклонения
Относитель
ные
отклонения
2016
/
2015
2017
/
2015
2016
/
2015
201
7/
201
5
Среднесписочная
численность сотрудников,
человек
1169
1171
1183
+3
+14
100,2
101,
2
Количество уволенных
всего, человек, в том
числе:
3
6
1
+3
-2
-200
-66,7
- по своему желанию
1
4
0
+3
-1
-400
-100
- за нарушение
дисциплины труда
1
2
0
+1
-1
-200
-100
- по иным причинам
1
0
1
-1
0
-100
0
Численность принятых
сотрудников, человек
13
9
12
-4
-1
-30,8
-7,3
Количество сотрудников,
которые проработали весь
год, человек
1159
1162
1171
+3
+12
100,3
101,
0
Коэффициент оборота по
выбытию
0,25
0,51
0,085
0,002
-0,002
166,7
-66,7
Коэффициент оборота по
приѐму
0,011
0,008
0,01
-0,003
-0,001
-27,3
-9,1
Коэффициент постоянного
состава
0,99
0,99
0,99
0
0
100
100
Из данных таблицы можно сделать вывод, что на анализируемом
предприятии изменений коэффициента постоянного состава не произошло,
этому помогло равнозначное увеличение численности сотрудников, которые
проработали весь год и рост среднесписочной численности сотрудников.
Кроме того, это является свидетельством малой текучести кадров.
41
Коэффициент оборота по выбытию рабочей силы в 2016 году выше, нежели в
2015 и 2017 годах.
Для более подробного исследования выбытия сотрудников стоит
выявить причины, которые оказали влияние на коэффициент оборота по
выбытию (Таблица 12).
Таблица 12
Причины, которые оказали влияние на коэффициент оборота
по выбытию работников АО «Первый канал. Всемирная сеть» за
2015-2017 года
Показатели
2015
год
2016
год
2017
год
Абсолютное
отклонение
2016/
2015
2017/
2015
Нарушение дисциплины труда,
человек
1
2
0
+1
-1
Уход по своему желанию, человек
1
4
0
+3
-1
Выход на пенсию
0
0
0
0
0
Выход по уходу за ребѐнком,
человек
1
0
1
-1
0
Из таблицы видно, что выбытие работников в 2015 году имеет связь с
нарушениями трудовой дисциплины – 1 человек, так же был и уход по
собственному желанию – 1 человек и выход по уходу за ребѐнком – 1 человек.
В 2016 году выбытие сотрудников имеет связь с нарушениями трудовой
дисциплины – 2 человека, уход по собственному желанию – 4 человека.
В 2017 году выбытие было связано только с выходом по уходу за
ребѐнком – 1 человек.
Может быть сделан вывод о том, что сотрудники трудовыми условиями
довольны, поскольку политика в области кадров нацелена на то, чтобы
сохранить неизменную численность персонала и поддержать на высоком
уровне коэффициент устойчивости кадрового состава.
Низкий показатель коэффициента оборота по выбытию и анализ причин
увольнения показали, что в АО «Первый Канал. Всемирная Сеть» нет угрозы
переманивания персонала. Отдел кадров и управляющий персонал делают всѐ
возможное для предотвращения переманивания сотрудников.
42
В АО «Первый Канал. Всемирная Сеть» присутствуют кадровые угрозы
информационной и финансовой безопасности.
2.3. Оценка методов защиты персонала организации от переманивания
конкурентами
Управление персоналом в АО «Первый канал. Всемирная сеть»
осуществляет отдел кадров, обязанностью которого является персональный
учет сотрудников, включающий прием и выбытие. Главными задачами
кадрового учета являются следующие:
– планирование профессиональной подготовки специалистов и рабочих
(переподготовка, обучение);
– планирование повышения квалификации (обучение и переобучение)
руководства;
– рациональная кадровая расстановка согласно уровню их
квалификации;
– рационализация и аттестация рабочих мест;
– оперативный и статистический учет и отчетность;
– анализ качественного состава кадров;
– анализ движения кадров;
– ведение архива.
Отделом кадров ведѐтся учѐт персонального состава сотрудников,
движения кадров, переобучения и обучения кадров. Также функция отдела
заключается в составлении должностных инструкций, формировании
отчетности и обработке анкет. Отдел кадров обязан также следить за
дисциплиной труда, а также за продвижением работников по служебной
лестнице.
Кадровый отдел помимо расчета численности активной части трудовых
ресурсов компании ведет расчет количества управленческого персонала.
Отталкиваясь от представленных показателей плановой численности, кадровая
43
служба осуществляет планирование приема и увольнения работников, а также
регулирование и распределение принятых служащих и рабочих по рабочим
местам. В процессе сотрудники получают плановые задания, результаты
выполнения которых по факту отражаются или в бумажных документах, или на
машинных носителях и передаются в бухгалтерскую службу. Бухгалтерией
проводится обработка полученной информации, она рассчитывает показатели
оценки труда в денежном выражении. До того, как начнутся расчеты, кадровый
отдел осуществляет информирование бухгалтерии о текущих переменах в
отношении определенных сотрудников (информация о пропущенном рабочем
времени из-за временной нетрудоспособности, о внешнем и внутреннем
движении кадров, о нарушениях дисциплины труда и т.д.). Определенные
показатели подобного рода передаются в кадровый отдел, использующий их в
дальнейшем для решения его задач.
Специалистом по кадрам АО «Первый канал. Всемирная сеть»
обеспечивается соответствие выполняемых операций с персоналом
российскому законодательству, контроль движения персонала и выполнения
обязательств перед ним. Специалист по кадрам освобождается от должности и
назначается на должность генеральным директором. Сдача и прием дел в
случае назначения и освобождения специалиста оформляются с помощью акта
после проверки того, в каком состоянии кадровый учет и отчетность.
Специалист по кадрам находится в подчинении у генерального директора
компании.
От специалиста по кадрам требуется выполнение следующих функций:
– подбор кадров, в том числе
– анализ резюме;
– отбор претендентов на вакантные рабочие места, в том числе
– собеседование.
Специалистом по кадрам осуществляется организация учета кадров на
основании установленных правил его ведения, от него требуется обеспечение:
– планирования и осуществления увольнения и приема сотрудников;