34
сотрудников всегда превосходят в десятки раз результаты сотрудников со
средними показателями. Деятельность высокопрофессиональных
сотрудников приводит к повышению результативности и
конкурентоспособности организации, к правильным решениям и повышению
качества деятельности.
35
Глава 2. Практика противодействия угрозе переманивания
персонала в ООО "ХУА ДУН"
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО "ХУА ДУН"
Основной деятельностью компании ООО “Хуа Дун” является
строительство многоквартирных жилых домов. Политика нашей
строительной компании направлена на смягчение жилищной проблемы, а не
на получение сверхприбыли. Мы помогаем решить наболевший квартирный
вопрос людям, учитывая их реальные финансовые возможности. Покупатель
сможет приобрести у нас квадратные метры - по доступным ценам. В 2013
году компания ООО “Хуа Дун” начала возведение 12-ти подъездного
десятиэтажного много-квартирного жилого дома на пересечении улиц 50-
летия Октября и ул. Строителей. Планируемыйсрок окончания строительства
- III квартал 2019 года. Многоквартирный жилой дом состоит из 7 Блок-
секций и расположен буквой “П”, что обеспечивает расположение квартир на
все 4 сторонысвета. Таким образом, каждый покупатель сможет подобрать
для себя оптимальную квартиру, выходящую на солнечную или северную
стороны
Представим на рис. 5 организационную структуру компании.
Рисунок 5. Организационная структура ООО «Хуа Дун»
36
В соответствии с решениями, принятыми учредителями предприятия,
приоритетными направлениями деятельности ООО «Хуа Дун» являются:
дальнейшее развитие бизнес направлений деятельности;
совершенствование всех оказываемых услуг;
оптимизация управленческих и административных функций;
сокращение расходов за счет внедрения новых систем учета.
Структура отдела управления персоналом ООО «Хуа Дун» ,
представлена на рисунке 6.
Рисунок 6. Структура управления отдела кадров
ООО «Хуа Дун»
Важной характеристикой предприятия является динамика основных
экономических показателей его деятельности: доходов, расходов, прибыли и
прочих. Данные показатели представлены в таблице 1.
Таблица 1
Анализ основных технико-экономических показателей ООО «Хуа
Дун» за 2016 – 2018 года
Показатели
2016
г.
2017
г.
2018
г.
Абсолютное
отклонение
Темпы роста,
2018 г.
от 2016
г.
2018
г. от
2017
г.
2018
г. к
2016
г.
2018
г. к
2017
г.
1 Выручка от
реализации, тыс. руб
38329
40996
37745
-584
-3251
98,5
92,1
2 Полная
себестоимость
продаж, тыс. руб
36576
38990
36202
-374
-2788
99,0
92,8
3 Прибыль от
продажи продукции,
тыс. руб
1753
2006
1543
-210
-463
88,0
76,9
4 Прибыль до
налогообложения,
тыс. руб
814
1484
949
135
-535
116,6
63,9
37
5 Чистая прибыль,
тыс. руб
602
1168
949
347
-219
157,6
81,3
6 Среднегодовая
стоимость основных
фондов, тыс. руб
6892
11153
13957
7064,5
2803,5
202,5
125,1
7 Средние остатки
оборотных средств,
тыс. руб
10537
25536
29857
19320
4321
283,4
116,9
8 Среднесписочная
численность
персонала, чел.
52
46
48
-4
2
92,3
104,3
9 Фонд оплаты труда,
тыс. руб.
11452
12500
13905
2453
1405
121,4
111,2
10 Затраты на 1 руб
объема продукции,
коп.
95,4
95,1
95,9
0,5
0,8
100,5
100,8
11 Фондоотдача,
руб/руб
5,6
3,7
2,7
-2,9
-1,0
48,6
73,6
12
Фондовооруженность,
тыс. руб/чел.
132,5
242,5
290,8
158,2
48,3
219,4
119,9
13 Коэффициент
оборачиваемости
оборотных средств,
кол-во оборотов
3,6
1,6
1,3
-2,4
-0,3
34,8
78,7
14 Период
оборачиваемости
оборотных средств,
дней
100,3
227,4
288,7
188,4
61,4
287,7
127,0
15
Производительность
труда, тыс. руб/чел
737,1
891,2
786,4
49,3
-104,9
106,7
88,2
16 Среднемесячная
заработная плата,
тыс. руб
18,4
22,6
24,1
5,8
1,5
131,5
106,6
Анализ показателей таблицы 1 позволяет сделать следующие выводы
о деятельности предприятия.
Объем производственной продукции имеет отрицательную динамику
по годам, т. к. выручка от продаж в 2018 г. составила 37745 тыс. руб и
уменьшилась на 1,5 % по сравнению с 2016 г., что объясняется снижением
объемов продаж в связи с повышением конкуренции. Полная себестоимость
реализованной продукции снизилась на 1 % или на 374 тыс. руб в 2018 г. по
сравнению с 2016 г., что объясняется ростом цен на сырье, топливо,
электроэнергию.
Прибыль от реализации продукции в 2018 г. имеет наименьшее
38
значение из сравниваемых периодов и составляет 1543 тыс. руб, что ниже на
18 % аналогичного показателя 2016 г. Это также объясняется снижением
объемов продаж продукции.
Прибыль до налогообложения увеличилась на 135 тыс. руб в 2018 г.
по сравнению с 2016 г.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в
2018 г. увеличилась по сравнению с 2016 г. на 102,5 %, что объясняется
приобретением нового оборудования предприятия.
Оборотные средства увеличились в 2018 г. на 183,4 % или
19320 тыс. руб по сравнению с 2016 г., что является положительным в работе
предприятия.
Численность работающих снизилась в 2018 г. на 4 человека или на 7,3
% по сравнению с 2016 г., что произошло в следствии автоматизации
производства. Годовой фонд оплаты труда увеличился в 2018 г. по сравнению
с 2016 г. на 21,4 %, что объясняет рост среднемесячной заработной платы
одного работающего в 2018 г. на 31,5 % по сравнению с 2017 г.
Затраты на 1 рубль реализованной продукции составили 95,9 руб в
2018 г. и увеличились на 0,5 руб по сравнению с 2016 г., изменение затрат
объясняется сдвигом в ассортименте предприятия. Коэффициент
оборачиваемости снизился в 2018 г. на 65,2 % по сравнению с 2016 г., что
свидетельствует о недостатке оборотных активов. Среднемесячная
заработная плата одного работающего составила в 2018 г. 24100 руб, что по
сравнению с 2016 г. больше на 31,5 %. Показатель фондоотдачи в 2018 г.
составил 2,7 руб/руб, а в 2016 г. – 3,6 руб/руб, что является отрицательной
динамикой по годам. Показатели фондовооруженности в 2018 г. по
сравнению с 2016 г. увеличились на 119,4 %, т. к. стоимость основных
производственных фондов так же выросла.
Таким образом, анализ показал, что экономические показатели
предприятия говорят о достаточно нестабильном состоянии предприятия.
39
2.2 Анализ состава и структуры кадров ООО «ХУА ДУН», конкурентов
и способов ведения конкурентной борьбы
Сотрудники – важнейшее конкурентное преимущество предприятия и
основа успешного развития бизнеса. Кадровая политика компании
ориентирована на развитие корпоративной культуры, повышение
вовлеченности персонала в бизнес компании и его ответственности за
результат, расширение возможностей для развития сотрудников, их
мотивации и поддержки. Структура персонала в 2016-2018 гг. приведена в
таблице 2.
Таблица 2
Структура персонала ООО «Хуа Дун» в 2016-2018 гг., чел.
Категории
персонала
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Численно
сть, чел.
Удельн
ый вес,
%
Численн
ость,
чел.
Удельн
ый вес,
%
Численн
ость,
чел.
Удельны
й вес,
%
1. Служащие
229
25,22
217
26,27
191
27,64
в том числе
руководители
104
11,45
103
12,47
98
14,18
специалисты
116
12,78
105
12,71
87
12,59
другие
служащие
9
0,99
9
1,09
6
0,87
2.
Технический
персонал
679
74,78
609
73,73
500
72,36
в том числе
основные
340
37,44
296
35,84
262
37,92
вспомогательн
ые
339
37,34
313
37,89
238
34,44
Итого
908
100,00
826
100,00
691
100,00
Из представленных в таблице 2 данных видно, что в структуре
персонала ООО «Хуа Дун» в анализируемый период наибольший удельный
вес приходится на рабочих, однако он имеет незначительную тенденцию к
снижению (с 74,78 % в 2016 г. до 72,14 % в 2018 г.). При этом в конце
анализируемого периода удельный вес основных рабочих составил 35,99 %,
вспомогательных рабочих основных цехов – 10,95 %, вспомогательных
рабочих вспомогательных цехов – 25,20 %.
40
Динамика всех категорий персонала ООО «Хуа Дун» в 2016-2018 гг.
приведена в таблице 3.
Таблица 3
Динамика персонала ООО «Хуа Дун» в 2016-2018 гг., чел.
Категории персонала
На
начало
года
На
конец
года
Абсолютное
отклонение,
+/, чел.
Темп
прироста,
%
2016 г.
1. Служащие
229
217
-12
-5,24
в том числе
руководители
104
103
-1
-0,96
специалисты
116
105
-9
-7,76
другие служащие
9
9
-
-
2. Технический персонал
679
609
-70
-10,31
в том числе основные
340
296
-44
-12,94
вспомогательные
339
313
-26
-7,67
Итого
908
826
-82
-9,03
2017 г.
1. Служащие
217
191
-26
-11,98
в том числе
руководители
103
98
-5
-4,85
специалисты
105
87
-18
-17,14
другие служащие
9
6
-3
-33,33
2. Технический персонал
609
500
-109
-17,90
в том числе основные
296
262
-34
-11,49
вспомогательные
313
238
-75
-23,96
Итого
826
691
-135
-16,34
2018 г.
1. Служащие
191
168
-23
-12,04
в том числе
руководители
98
88
-10
-10,20
специалисты
87
75
-12
-13,79
другие служащие
6
5
-1
-16,67
2. Технический персонал
500
435
-65
-13,00
в том числе основные
262
217
-45
-17,18
вспомогательные
238
218
-20
-8,40
Итого
691
603
-88
-12,74
Из таблицы 3 видно, что численность персонала ООО «Хуа Дун» в
анализируемом периоде сокращается очень быстрыми темпами. В 2016 г.
численность работающих сократилась на 9,03 %, в 2017 г. – на 16,34 %, в
2018 г. – на 12,74 %. Расчеты показывают, что численность рабочих ООО
«Хуа Дун» сокращается более быстрыми темпами по сравнению со
служащими. Так, в 2018 г. численность служащих сократилась на 12,04 %, а
рабочих – на 13,00 %. Данный факт оценивается отрицательно, поскольку
сокращение персонала осуществляется в большей степени за счет
производственного персонала.
41
Анализ численности персонала по возрасту представлен в таблице 4.
Таблица 3
Анализ численности работников по возрастному составу
Год
Возраст
до25 лет
25-30
лет
30-40
лет
40-50
лет
старше
50 лет
Итого
чел
уд.вес %
чел
уд.вес %
чел
уд.вес %
чел
уд.вес %
чел
уд.вес %
чел
уд.вес %
2016
302
33,
3
302
33,
3
182
20,
0
61
6,7
61
6,7
908
100
2017
221
26,
7
330
40,
0
165
20,
0
55
6,7
55
6,7
826
100
2018
160
23,
1
266
38,
5
160
23,
1
53
7,7
53
7,7
691
100
По данным таблицы 4 видно, что в течение исследуемого периода
снижается численность персонала в возрасте до 25 лет: в 2017 г. на 81
работник по сравнению с 2016 г., в 2018 г. – еще на 61 работник. Численность
работников в возрасте от 25 до 30 лет в 2017 г. возросла на 28 чел., но в 2018
г. снизилась (на 64 работника) по причине сокращения штата. Существенных
изменений возрастной структуры персонала в 2016-2018 гг. не происходило,
однако, необходимо отметить тенденцию увеличения удельной доли
трудовых ресурсов старших возрастных групп.
По данным таблицы 3 построена диаграмма на рис. 5, на которой
представлена возрастная структура трудовых ресурсов в 2016-2018 гг. На
основании анализа структуры численности, по возрастному составу данные,
которого отражены в таблице 4 и рис. 7, видно, что наибольший удельный вес
приходиться на персонал в возрасте от 25 до 35 лет, который составляет
40,0% и 38,5% соответственно. Следует отметить увеличение удельного веса
работников в возрасте от 40 до 50 лет с 6,7 % в 2016-2017 гг. до 7,7 % в 2013
г., а также увеличение удельного веса работников старше 50 лет. Удельный
вес самой молодой группы персонала (до 25 лет), напротив, с каждым годом
42
уменьшается: в 2016 г. данная группа составляла 33 %, в 2017 г. – 27 %, а в
2018 г. снизилась до 23 %.
2016 год
2017 год
2018 год
Рисунок 7 - Возрастная структура трудовых ресурсов
в 2016-2018 гг.
В таблице 5 представлена структура трудовых ресурсов предприятия по
половому признаку.
По данным таблицы 5 видно, что соотношение мужчин и женщин на
предприятии приблизительно одинаковое. В 2018 г. по сравнению с 2016-
43
2017 гг. увеличился удельный вес мужчин (на 7,18 пункта) с
соответствующим снижением удельного веса женщин.
Таблица 5
Структура трудовых ресурсов по полу
Состав
работни
ков по
полу
2016 год
2017 год
2018 год
Отклонен
ия 2017/
2016
Отклонени
я 2018/
2017
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численно
сть
работник
ов, всего
В том
числе
908
100,0
826
100,0
691
100,0
-82
-
-135
-
Мужчины
424
46,67
385
46,67
372
53,85
-39
-
-13
7,18
Женщины
484
53,33
441
53,33
319
46,15
-43
-
-122
-7,18
В таблице 6 представлена структура трудовых ресурсов по уровню
образования.
Из данных таблицы 5 видно, что в 2018 г. почти 62,0% работников
имеет средне специальное образование, что на 5,1 п.п. меньше, чем в 2017 г.
В то же время удельный вес работников с высшим образованием и средним
образованием возрос: на 2,0 и 3,1 п.п. соответственно.
Таблица 6
Структура трудовых ресурсов по уровню образования
Состав
работн
иков по
полу
2016 год
2017 год
2018 год
Отклонен
ия 2017/
2016
Отклонени
я 2018/
2017
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численность
чел.
Удельный
вес, %
Численность
чел.
Удельный
вес, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Численн
908
100,0
826
100,0
691
100,0
-82
-
-135
-