54
и рассчитаем следующие показатели: коэффициенты оборота по выбытию,
приему рабочих, текучести. Данные представлены в таблицах 6, 7, 8.
55
Таблица 6
Динамика рабочей силы за 2013 год, чел
Категория
работников
Наличие на
начало года
Наличие на конец
года
Прибыло
Убыло
Всего
Со стороны
Внутренние
перемещени
я
Всего
По личному
желанию
За прогул
СА
На пенсию
На учебу
По уходу за
ребенком
Естественная
убыль
Инвалиды
Окончание
договора
По переводу
Прочие
причины
Руководители
106
107
8
–
8
7
2
–
–
1
–
–
2
–
–
2
–
Специалисты
1030
1038
96
39
57
88
41
–
5
7
–
2
–
–
5
18
10
Служащие
111
91
13
12
1
33
1
–
–
4
–
–
–
1
10
17
–
Рабочие (в т.ч.
ученики
оператора)
123
115
8
6
2
16
2
–
–
–
–
–
–
–
–
14
–
ВСЕГО
1370
1351
125
57
68
144
46
–
5
12
–
2
2
1
15
51
10
56
Таблица 7
Динамика рабочей силы за 2014 год, чел
Категория
работников
Наличие на
начало года
Наличие на конец
года
Прибыло
Убыло
Всего
Со стороны
Внутренние
перемещени
я
Всего
По личному
желанию
За прогул
СА
На пенсию
На учебу
По уходу за
ребенком
Естественная
убыль
Инвалиды
Окончание
договора
По переводу
Прочие
причины
Руководители
107
105
–
–
–
2
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
1
Специалисты
1038
1031
44
28
16
51
17
–
6
4
–
–
–
1
3
6
14
Служащие
91
88
17
13
4
20
1
–
–
1
–
–
–
–
5
7
6
Рабочие (в т.ч.
ученики
оператора)
115
119
17
11
6
13
2
–
–
2
–
–
–
–
1
8
–
ВСЕГО
1351
1343
78
52
26
86
20
–
6
8
–
–
–
1
9
21
21
57
Таблица 8
Динамика рабочей силы за 2015 год, чел
Категория
работников
Наличие
на начало
2015
года
Наличие
на конец
2015
года
Прибыло
Убыло
Всего
Со стороны
Внутренние
перемещени
я
Всего
По личному
желанию
За прогул
СА
На пенсию
На учебу
По уходу за
ребенком
Естественная
убыль
Инвалиды
Окончание
договора
По переводу
Прочие
причины
Руководители
105
104
1
-
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
Специалисты
1031
1026
56
36
20
61
19
-
7
4
-
1
2
-
1
10
17
Служащие
88
84
19
14
5
23
6
-
-
3
-
-
-
-
10
3
1
Рабочие (в т.ч.
ученики
оператора)
119
113
15
12
3
21
4
-
-
2
-
-
-
-
-
14
1
ВСЕГО
1343
1327
91
62
29
107
29
-
7
9
-
1
2
-
11
29
19
58
Рассчитаем показатели движения персонала и занесем в таблицу 9.
Таблица 9
Показатели движения персонала
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
значение
значение
абс.откл.
значение
абс.откл.
Кпр
0,04
0,04
0
0,05
0,01
Квыб
0,11
0,06
-0,05
0,08
0,02
Ктек
0,04
0,01
-0,03
0,02
0,01
За период 2013-2015 гг. показатель текучести персонала снизился на
2% и его значение в 2015 – 0,02. Значение показателя выбытия в 2015 году -
0,08 и в сравнении с 2013 годом показатель снизился на 3%. Наибольшая
часть уволившихся сотрудников приходится на категорию специалисты.
Среди основных причин увольнения можно отметить увольнение по личному
желанию.
Проанализируем показатели деятельности ПКБ за три
рассматриваемых года. Данные представлены в таблице 10.
Как видно из таблицы, численность работающего персонала в 2014
году по отношению к 2013 году снизилась. Заметно возрос фонд оплаты
труда по сравнению с предыдущим годом. Наблюдается положительная
динамика в поступлении средств по договорам отдела (включая выручку от
реализации и авансы).
Увеличилось число прогулов на 2 дня, однако количество невыходов
с разрешения администрации снизилось почти на 14%.
Отрицательная динамика в 2015 году по отношению к 2014 году
наблюдается в численности работающих. Фонд оплаты труда по сравнению с
предыдущим годом возрос на 5%. Наблюдается снижение в поступлении
средств по договорам отдела (включая выручку от реализации и авансы) на
55% от 2014 года. Снизилось число прогулов на 2 дня, количество невыходов
с разрешения администрации также сократилось.
Если сравнить показатели 2013 и 2015 годов, то можно заметить, что
численность работающих сократилась на 27 человек на начало года и на 24
человека на конец года. Фонд оплаты труда увеличился на 25,16%.
59
Наблюдается положительная динамика в поступлении средств по договорам
отдела (включая выручку от реализации и авансы) – повышение показателя
на 23,2%.
Количество прогулов за 2013 и 2015 годы находится на одном уровне,
однако количество невыходов с разрешения администрации снизилось почти
на 29%.
60
Таблица 10
Показатели деятельности ПКБ за 2013-2015 года
Показатели
Ед.
изм.
2013
год
2014
год
2015
год
2013 - 2014 г.г.
2014 - 2015 г.г.
2013 - 2015
г.г.
абс.
откл.
отн.
откл.
%
абс.
откл.
отн.
откл.
%
абс.
откл.
отн.
откл.
%
Численность
работающих
на начало года
чел.
1370
1351
1343
-19
-1,39
-8
-0,59
-27
-1,97
на конец года
чел.
1351
1343
1327
-8
-0,59
-16
-1,19
-24
-1,78
Фонд оплаты труда
тыс.
руб
339213
404134
424570
64921
19,14
20436
5,06
85357
25,16
Поступление денежных
средств по договорам отдела
тыс.
руб.
(без
НДС)
89 862
245 524
110 747
155
662
173,22
-134777
-54,89
20885
23,24
Исполнение сметы на
содержание отдела
тыс.
руб
461038
537 578
557 375
76 540
16,60
19797
3,68
96337
20,90
Потери рабочего времени
вследствие:
прогулов
дн.
6
8
6
2
33,33
-2,0
-25,00
0
0
невыходов с разрешения
администрации
час.
9 240
7 958
6 591,00
-1 282
-13,87
-1367
-17,18
-2649
-28,67
Показатели трудозатрат
В таблице 17 приведены данные по трудозатратам работников ПКБ за
2013, 2014 и 2015 года.
Таблица 17
Данные по трудозатратам работников
месяц
Трудозатраты, чел-час.
Изменение, чел.-час.
2013 год
2014
год
2015 год
2013 –
2014 г.г.
2014 –
2015 г.г.
2013 –
2015 г.г.
январь
156245
146685
140029
-9560
-6656
-16216
февраль
171756
167443
162081
-4313
-5362
-9675
март
168047
178124
186704
10077
8580
18657
апрель
186370
182383
182817
-3987
434
-3553
май
160633
150546
156843
-10087
6297
-3790
июнь
140327
141789
145941
1462
4152
5614
июль
157892
155377
150559
-2515
-4818
-7333
август
144962
145031
151011
69
5980
6049
сентябрь
161713
156927
158243
-4786
1316
-3470
октябрь
185103
178539
167859
-6564
-10680
-17244
ноябрь
166031
165512
172175
-519
6663
6144
декабрь
196869
187943
185042
-8926
-2901
-11827
всего
1995948
1956299
1959304
-39649
3005
-36644
Трудозатраты по месяцам анализируемых периодов распределены
крайне неравномерно. Вследствие недостатка информации о распределении
трудозатрат в проектах, достаточно сложно заметить в какие периоды в
проекте наступает перерыв, который можно заполнить работами.
Руководитель проекта на данный момент может оценить ситуацию только по
факту наступления определенного события, поэтому внесение корректив
может иметь недостаточно эффективный характер. Наглядное представление
о распределении нагрузки между сотрудниками отсутствует, что приводит ко
многим ошибкам в учете.
На основании годовых отчетов ПКБ за три рассматриваемых периода –
2013, 2014 и 2015 года - были проанализированы следующие показатели:
62
состав и структура персонала по категориям, по возрастным группам, по
уровню образования; движение рабочей силы, просчитаны коэффициенты
оборота по выбытию, приему рабочих, текучести; показатели деятельности, в
том числе численность работающих, фонд оплаты труда, трудовая
дисциплина; трудозатраты работников ПКБ.
Смета на содержание ПКБ показывает, что наиболее расходной статьей
является заработная плата. Также из нелимитируемых статей расходов за три
рассматриваемых периода видно, что на приобретение лицензий средств не
выделялось. Однако, современные технологии компьютерного
проектирования хотя и не очень быстро, но уверенно становятся
повседневным инструментом инженеров и проектировщиков и поэтому
наиболее грамотные и дальновидные руководители должны осознавать
необходимость и перспективность серьезных вложений, связанных с
покупкой и внедрением в организациях современных систем
автоматизированного проектирования и управления.
Проведем оценку управления проектными работами, которая
существует на данный момент в ПКБ с целью выявления элементов
управления, требующих определенного улучшения и на которые будут
направлены действия по их совершенствованию.
Таблица 18
Элементы управления проектами в ПКБ
Элементы
управления
проектами
Описание
Оценка
управления
проектами
в ПКБ
Планирование
Общее планирование работ обеспечивается
системой планирования. Совокупность
ежемесячных планов отделений и отделов
ПКБ составляет план ПКБ в целом. Система
планирования основана на использовании
элементарных программных средств, которые
имеют достаточно ограниченные возможности
и не обеспечивают необходимую точность.
Отсутствуют специальные инструментальные
средства календарного планирования.
+/-
63
Элементы
управления
проектами
Описание
Оценка
управления
проектами
в ПКБ
Организация
работ
Организационная структура ПКБ
разработана, исходя из основных
производственных задач. Начальнику ПКБ
линейно подчинены: заместитель по
специальной тематике, по проектам
нефтегазового комплекса, по труду и кадрам,
по направлениям производственной
деятельности, группа главного конструктора,
начальник административно-хозяйственного
отдела, начальник отдела экономики и
управления проектами.
Начальник специализированного отделения в
своем подчинении имеет
специализированные отделы и сектора.
Количество отделов определяется их
специализацией и теми функциями, которые
возложены на данное отделение. Отделы
состоят из нескольких специализированных
секторов. Сектора состоят из нескольких
специализированных групп
+
Контроль
Контроль над ходом выполнения работ по
проекту выполняет руководитель проекта по
месячным отчетам подразделений.
Отслеживать множество операций приходится
вручную, что затрудняет возможность
выявления негативных тенденций в
реализации проектов и принятия
обоснованных решений на ранних стадиях.
-
Мотивация
В ПКБ предусмотрена система премирования,
различные вид доплат и надбавок,
предоставление льгот и компенсаций
работникам. Ведутся списки резерва
специалистов на выдвижение на
руководящие должности. Работники
представляются на поощрение и присвоение
почетных званий и наград.
Однако система мониторинга результатов
работы каждого сотрудника недостаточно
развита. У непосредственного руководителя
отсутствует возможность оценки
деятельности сотрудников в любой момент
времени. А это приведет к тому, что
сотрудники перестанут прикладывать усилия
для достижения результата.
+/-
Координация
С целью координации работ по улучшению
качества выпускаемой КД, анализа проблем и
выработки корректирующих и
предупреждающих мероприятий по
появляющимся несоответствиям, начальник
ПКБ проводит Дни качества.
-