34
Рисунок 1. Кадровый состав ГБУ «Автомобильные дороги»
Итак, в 2016 г. в ГБУ «Автомобильные дороги» работало 274
сотрудника, из них 26 руководителей и 211 рабочих, 37 служащих. В 2017 г.
неизменной осталась численность руководителей, но при этом уменьшилось
число рабочих до 195 сотрудников, а также служащих до 34 сотрудников.
Общая численность персонала в 2017 г. составила 255 человек.
В 2018 г. аналогично в ГБУ «Автомобильные дороги» работало 26
руководителей, но при этом осталось работать всего 170 рабочих и 33
служащих. То, есть численность персонала в 2018 г. снизилась до 229 человек.
Проведем исследование кадрового состава ГБУ «Автомобильные
дороги» по уровню образования (таблица 2).
Исходя из таблицы наблюдается рост численности персонала ГБУ
«Автомобильные дороги» с высшим образованием и снижение численности
персонала с незаконченным высшим и средним образованием.
35
Таблица 2
Анализ качественного состава персонала ГБУ «Автомобильные
дороги»
Категория
работников
2016
г., чел.
Удельны
й вес, %
2017 г.,
чел.
Удельны
й вес, %
2018 г.,
чел.
Удельны
й вес, %
По уровню
образовани
я
Высшее
20
7,30
21
8,24
22
9,61
Незакончен
ное высшее
9
3,28
6
2,35
8
3,49
Среднее
245
89,42
228
89,41
199
86,90
Итого
274
100
255
100
229
100
По стажу,
лет
До 1 года
111
40,51
123
48,24
147
64,19
От 1 до 5
лет
74
27,01
77
30,20
79
34,50
От 5 лет
89
32,48
55
21,57
3
1,31
Итого
274
100
255
100
229
100
По полу
Мужской
249
90,88
226
88,63
208
90,83
Женский
25
9,12
29
11,37
21
9,17
Итого
274
100
255
100
229
100
По возрасту
18-30 лет
125
45,62
129
50,59
147
64,19
31-40 лет
84
30,66
81
31,76
75
32,75
41 и более
65
23,72
45
17,65
7
3,06
Итого
274
100
255
100
229
100
Итак, удельный вес сотрудников с высшим образованием в 2016 г. был
равен 7,3 % в общей численности персонала ГБУ «Автомобильные дороги», а
сотрудников с незаконченным высшим образованием – 3,28 % и средним –
89,42 %. Однако в 2017 г. данная ситуация изменилась и структура стала
выглядеть следующим образом: сотрудники с высшим образованием – 8,24 %, а
с незаконченным высшим образованием – 2,35 %, средним – 89,41%. В 2018 г.
же структура выглядела совершенно иначе и удельный вес сотрудников с
высшим образованием в структуре кадрового состава ГБУ «Автомобильные
дороги» составлял 9,61 %, а сотрудников с незаконченным высшим
образованием составлял – 3,49 %, средним – 86,9 %. В ГБУ «Автомобильные
дороги» в 2016 г. работали 89 сотрудников со сроком работы в организации от 5
36
лет, 74 сотрудника со стажем работы от 1 до 5 лет и только 11 сотрудников со
стажем работы до 1 года. В 2017 г. данная тенденция изменилась и в ГБУ
«Автомобильные дороги» стали трудиться 123 сотрудника со стажем работы до
1 года, 77 сотрудников со стажем от 1 до 5 лет и 55 сотрудников со стажем от 5
лет. Однако, уже в 2018 г. данная ситуация изменилась и в ГБУ
«Автомобильные дороги» работало 3 сотрудника со стажем работы от 5 лет, 79
сотрудников со стажем работы от 1 до 5 лет и 147 сотрудников со стажем
работы до 1 года.
Данный факт свидетельствует о том, что некоторые сотрудники, которые
работали в ГБУ «Автомобильные дороги» уже длительное время, прекратили
свою трудовую деятельность в данной организации. Этот факт является
настораживающим, так как сопровождается еще и снижением численности
персонала ГБУ «Автомобильные дороги».
В ГБУ «Автомобильные дороги» в 2016 г. удельный вес сотрудников
женского пола составлял 9,12%, а соответственно мужского пола 90,88 %. В
2017 г. данная структура выглядела следующим образом: 11,37% женщин и
88,63 % мужчин. Однако, уже в 2018 г. тенденция изменилась и стала выглядеть
так – 9,17 % женщин и 90,83 % мужчин.
В ГБУ «Автомобильные дороги» работали в 2016 г. 125 сотрудников в
возрасте 18-30 лет, 84 сотрудника в возрасте 31-40 лет и 65 сотрудников в
возрасте 41 и более лет. В 2017 г. в ГБУ «Автомобильные дороги» изменилась
только численность сотрудников в возрасте от 31 до 40 лет – уменьшилась и
стала равна 45 человек. А в 2018 г. ситуация изменилась кардинально – в ГБУ
«Автомобильные дороги» стали работать 147 человек в возрасте 18-30 лет, 75
человек в возрасте 31-40 лет и 7 человек в возрасте 41 и более лет.
37
Рисунок 2. Кадровый состав ГБУ «Автомобильные дороги» по
уровням образования
Итак, исходя из рисунка 2 в 2016 г. в ГБУ «Автомобильные дороги»
работало 20 сотрудников с высшим образованием, 9 сотрудников с
незаконченным высшим образованием и 245 человек со средним образованием.
В 2017 г. численность персонала ГБУ «Автомобильные дороги»
снизилась, но при этом число сотрудников с высшим образованием составило
21 человек и уменьшилась численность сотрудников с незаконченным высшим
образованием до 6 человек, а со средним – 228 человек.
Однако, в 2018 г. кроме существенного снижения численности персонала
ГБУ «Автомобильные дороги» изменилась и структура кадрового состава, так в
организации работали 21 сотрудник с высшим образованием, 8 сотрудников с
незаконченным высшим образованием и 199 человек со средним образованием.
Из этого следует, что из организации ушло значительное число сотрудников со
средним образованием.
Наглядно тенденция изменения представлена на рисунке 3.
38
Рисунок 3. Структура персонала по стажу работы, чел.
Итак, количество сотрудников со стажем работы в ГБУ «Автомобильные
дороги» до 1 года составлял 111 чел. в 2016 г., от 1 до 5 лет – 74 чел., а от 5 лет –
89 чел. В 2017 г. количество сотрудников со стажем работы до 1 года вырос до
123 чел. в общей структуре, количество сотрудников со стажем от 1 до 5 лет
составит – 77 чел. а от 5 лет – 55 чел.
Что касается сотрудников в 2018 г., то количество таковых со стажем
работы до 1 года составил 147 чел. от 1 до 5 лет – 79 чел. и аналогично от 5 лет
– 3 чел.
39
Рисунок 4. Кадровый состав ГБУ «Автомобильные дороги» по
половому признаку
Исходя из рисунка 4 отметим, что в 2016 г. в ГБУ «Автомобильные
дороги» работали 249 мужчин и 25 женщин.
Однако, в 2017 г. снизилась численность сотрудников мужского пола до
226 человек, а женского выросла – 29 человек. В свою очередь в 2018 г.
численность сотрудников мужского пола в ГБУ «Автомобильные дороги»
составила – 208 человек, а женского – 21 человек.
Рисунок 5. Структура персонала по возрастному признаку
40
Исходя из рисунка 5, удельный вес сотрудников в возрасте от 18 до30 лет
и от 31 до 40 лет в 2016 г. составлял 45,62 % и 30,66 %, а в возрасте от 41 и
более лет – 23,72 %. В 2017 г. удельный вес сотрудников в возрасте 18-30 лет
вырос до 50,59 %, а в возрасте от 31 до 40 лет вырос до 31,76%, а возрасте от
41 и более лет составил 17,65 %. В 2018 г. удельный вес сотрудников в возрасте
от 18 до 30 лет составлял 64,19 %, в возрасте от 31 до 40 лет вырос до 32,75 %,
а в возрасте от 41 и более лет снизился до 3,06 % по сравнению с предыдущими
периодами.
Проведем анализ движения персонала в ГБУ «Автомобильные дороги»
за 2017-2018 гг. в таблице 3.
Таблица 3
Движение персонала в ГБУ «Автомобильные дороги»
за 2016-2018 гг.
Наименование показателя
2016
г.
2017
г.
2018
г.
Отклонение
2018 г. к
2016 г. (+/-)
Среднесписочное число
работающих в компании на начало
отчетного периода, чел.
280
274
255
-19
Принято за отчетный период, чел.,
в т.ч.:
руководителей
служащих
рабочих
3
7
23
3
5
20
2
6
10
-1
-1
-13
Выбыло за отчетный период, в т.
ч.:
– по собственному желанию:
руководители
служащих
рабочих
– как не прошедшие
промежуточную аттестацию:
руководители
служащих
рабочих
– на пенсию и пр.:
руководители
служащих
рабочих
– в связи с окончанием срока
работ, договора:
руководители
служащих
1
1
13
-
-
-
1
2
2
-
1
1
2
17
-
-
-
2
3
2
-
2
2
3
20
-
-
-
-
2
2
-
3
1
2
7
-
-
-
-1
0
0
-
2
41
Продолжение таблицы 3
Наименование показателя
2016
г.
2017
г.
2018
г.
Отклонение
2018 г. к
2016 г. (+/-)
рабочих
– перевод по сокращению штатов:
руководители
служащих
рабочих
– как не прошедшие
испытательный срок:
руководители
служащих
рабочих
-
-
3
1
-
2
1
-
-
6
4
-
3
5
-
-
5
1
-
3
3
-
-
2
0
-
1
2
Среднесписочное число
работников на конец отчетного
периода, чел.
274
255
229
-45
Коэффициент оборота по приему
(К
пр.
), %
11,91
10,59
7,44
-4,47
Коэффициент оборота по
увольнению (К
ув.
), %
8,3
15,12
16,53
8,23
Коэффициент текучести кадров
(К
т
), %
7,22
12,1
14,05
6,83
Коэффициент постоянства кадров
(К
пост.
), %
92,06
88,85
89,67
-2,39
Коэффициент текучести кадров рассчитан с помощью формулы:
100%
Чср.сп.
Чув.и.а.Чув.с.ж.
Кт.
, (1)
где
.Кт
– коэффициент текучести, %;
.Чув.с.ж
– число работников, уволившихся по собственному желанию,
чел.;
Чув.и.а.
– число работников, уволенных по инициативе администрации,
чел.;
.Чср.сп
– среднесписочное число работников, чел.
%22,7100%
)/2472(280
1311311
2016 Кт.
%1,12100%
55)/22(274
4621721
2017 Кт.
%05,14100%
1532032
2018 Кт.
229)/2(255
42
Коэффициент оборота по приему определен с использованием формулы:
100%
Чср.сп.
Чпр.
Коб.пр.
, (2)
где
.Чпр
– число работников, принятых за период, чел.
%91,11100%
274)/2(280
2016 Коб.пр.
2373
%59,10100%
255)/2(274
2017 Коб.пр.
2053
%44,7100%
229)/2(255
2018 Коб.пр.
1062
Коэффициент оборота по увольнению – формулы:
100%
Чср.сп.
Чув.
Коб.ув.
, (3)
где
.Чув
– число работников, уволенных за период, чел.
8,3%100%
274)/2(280
121311311
2016 Коб.ув.
15,12%100%
255)/2(274
534621721
2017 Коб.ув.
6,53%1100%
229)/2(255
331532032
2018 Коб.ув.
Коэффициент постоянства кадров – формулы:
100%
Чср.сп.
Чув.Чн.п.
Кпост.
, (4)
где
.Чн.п
– среднесписочное число работающих в компании на начало
отчетного периода, чел. [19].
%06,92100%
274)/2(280
)1312211311(082
2016 Кпост.
%85,88100%
255)/2(274
)4622321721(742
2017 Кпост.
%67,89100%
229)/2(255
)153222032(552
2018 Кпост.
43
Так текучесть персонала в ГБУ «Автомобильные дороги» в 2016 году
составляла 7,22 %, а в 2018 – 14,05 %, тем самым увеличившись на 6,83 %.
Коэффициент оборота по приему ниже, чем коэффициент оборота по
увольнению в 2018 году. Также коэффициент постоянства кадров в 2018 году
снизился на 2,39 %. Сотрудники в основном увольняются по собственному
желанию.
2.2. Анализ основных элементов управления персоналом в
государственном учреждении
Проанализируем ФОТ и среднюю зарплату на предприятии в таблице 4.
Таблица 4
ФОТ и средняя зарплата
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Абсолютное
отклонение
(+/-) 2018
г. от 2016 г.
Темп
прироста
2018 г в %
к 2016 г.
Среднесписочная
численность
274
255
229
-45
-16,42
Среднемесячная
зарплата
16,1
20,58
24,06
4,48
49,44
ФЗП
4411,4
5247,9
5509,74
1098,34
24,90
Среднемесячная заработная плата работников каждый год растет
примерно на 4 тыс. руб., за счет повышения тарифных ставок и должностных
окладов, незначительного роста среднесписочной численности работников.
Проанализируем структуру зарплаты по видам виплат (рисунок 6).