31
единиц; Колесных пар со сменой бандажей – 1070 шт. Заданная программа
ремонта на сегодняшний день выполняется в полном объеме.
Выполненное дооснащение ремонтного депо позволяет производить
ремонт узлов и агрегатов на современном уровне, используются новые
технологии, позволяющие существенно повысить качество ремонта.
Анализ основных технико – экономических показателей деятельности
проведен в целом по ПРММ ст. Черепаново Западно– Сибирского филиала
ОАО «РЖД» и представлен в таблице 1.
Таблица 1
Основные технико-экономические показатели деятельности ст.
Черепаново Западно-Сибирского филиала ОАО «РЖД» за 2014-
2016 гг.
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
абс.
изменение
Темп роста, %
2015 к
2014
2016 к
2015
2015 к
2014
2016 к
2015
1.Выручка, тыс.руб.
538967
609403
593132
70436
-16271
113,1
97,3
2.Затраты на производство
реализацию продукции,
тыс.руб.
534005
563306
562646
29301
-660
105,5
99,9
3.Прибыль от продаж,
тыс.руб.
4962
46097
30486
41135
-15611
929
66,1
4. Прибыль до
налогообложения, тыс.руб.
4306
9343
8596
5037
-747
217
92
5.Чистая прибыль, тыс.руб.
2080
7611
7044
5531
-567
365,9
92,6
6. Затраты на 1 рубль
выручки, руб.
0,99
0,92
0,95
-0,07
0,03
92,9
103,3
7.Среднесписочная
численность работников,
чел.
98
97
89
-1
-8
99,0
91,8
8.Производительность труда,
тыс.руб./чел.
5499,7
6282,5
6664,4
782,8
381,9
114,2
106,1
9. Среднемесячная
заработная плата, руб.
17567
25590
26345
8023
755
145,7
103
10. Среднегодовая стоимость
основных производственных
фондов, тыс.руб.
78700
82040
85803
3340
3763
104,2
104,6
11. Коэффициент износа, %
37,7
41,6
42,4
3,9
0,8
110,3
101,9
12. Фондоотдача, руб./руб.
6,8
7,43
6,4
0,63
-1,03
109,3
86,1
Данные таблицы 1 показывают, что в 2016 году выручка от реализации
снижается на 16287 тыс.руб. или на 2,7%,а затраты на производство - на 660
тыс.руб. или на 0,1%. Такое изменение и превышение темпов снижения
32
выручки над темпами снижения затрат на производства определяет
существенное снижение прибыли от продаж, которая уменьшается на 15611
тыс.руб. или на 33,9%, при этом прибыль до налогообложения снижается на
747 тыс.руб. или на 8%. Снижение чистой прибыли составляет 567 тыс.руб.
или 7,4%. Основной причиной таких изменений послужила дестабилизация
экономической ситуации в стране, которая естественным образом сказалась
на повышении цен на материалы и производственное сырье, а сами цены на
производство повышались медленными темпами, поскольку
производственная деятельности ЭВЧД – ПРММ ориентирована на
внутреннюю структуру работы, то есть объектами ремонта являются
основные производственные фонды, используемые при эксплуатации на
железной дороге.
Период 2014-2016 г.г. характеризуется увеличением показателей –
выручка возрастает на 70436 тыс. руб. или на 13,1%, затраты на производство
увеличиваются на 28301 тыс. руб. или на 5,5%, что определяет увеличение
выручки от продаж на 41135 тыс. руб. или на 82,9%.
Затраты на 1 рубль выручки в период 2014-2016 г.г. уменьшаются на
0,07 руб. или на 7,1%, а в период 2014-2015 г.г. возрастают на 0,03 руб. или
на 3,3% - негативная тенденция.
Среднесписочная численность работников также снижается. За период
произошло уменьшение численности работников на 9 чел., в т.ч. в период
2014-2016 г.г. уменьшение численности составило 1 чел. или 1%, а в
последующий период 8 чел. или 8,1%. Причина увольнения – сокращения
работников, уход по собственному желанию и пр., что будет
проанализировано в дальнейшем. Производительность труда в условиях
изменения численности и повышения в период 2014-2015 г.г. выручки
определяет увеличение производительности труда на 381,9 тыс. руб. или на
6%.
Среднемесячная заработная плата работников увеличивается до уровня
26345 тыс. руб., увеличение в 2016 году по сравнению с 2015 годом
33
составило 755 руб. или 3%. Наибольшее увеличение заработной платы
произошло в период 2014-2015 г.г. – тогда заработная плата увеличилась на
8023 руб. или на 45,7%.
Стоимость ОПФ составляет 85803 тыс. руб., увеличение в 2016 году
составляет 3763 тыс. руб. или 4,6%, тенденция увеличения стоимости ОПФ
держится на уровне 4% в год. Степень износа ОПФ средняя, в 2016 году
основные фонды изношены на 42,4%, что превышает показатель
предыдущего года на 0,8 пунктов или на 1,9%.
Фондоотдача в 2016 году по сравнению с 2015 уменьшается на 1,03
руб./руб. или на 13,9%, что также может рассматриваться как негативный
фактор в деятельности предприятия.
В рамках осуществления социальной политики в Компании проводится
постоянная, целенаправленная работа над совершенствованием системы
оплаты и мотивации труда работников.
Ежегодно проводится социологическое исследование персонала, в
целях мониторинга результативности реализации стратегии развития
кадрового потенциала ОАО «РЖД».
В 2016 году общий индекс удовлетворенности работников трудом
составил 58,64 (2015 г. - 57,9), соблюдение работодателем социальных
гарантий – 73,13 (2015 г. - 72,6).
В целях реализации мер по формированию благоприятного социально-
психологического климата в трудовых коллективах, актуализированы
порядок и условия присвоения высококвалифицированным работникам
классных званий.
Разработаны и введены в действие положения, направленные на
усиление мотивации персонала:
Положение о дополнительном премировании за гарантийный
пробег вагонов до очередного технического обслуживания (текущего
ремонта).
34
Документом предусмотрена выплата ежеквартальной премии рабочим
на ремонте, мастерам (включая старших), заместителям начальников депо по
ремонту - за отсутствие или снижение на 30% внеплановых ремонтов и
отказов на 1 млн.км пробега.
Положение о личном клейме качества, предусматривающее
выплату ежемесячной премии рабочим на ремонте, взявшим на себя
обязательства по обеспечению качественного ремонта или изготовления
деталей и узлов вагонов при отсутствии браков, нарушений в работе в
течение года.
Положение о фонде мастера, направленное на повышение статуса
руководителей среднего звена.
В Компании действует единая система премирования, направленная на
повышение материальной заинтересованности работников, в достижении
установленных индивидуальных и коллективных ключевых задач,
отражающих результаты деятельности Компании.
Среднемесячная заработная плата работников ОАО «РЖД», занятых на
перевозках, за 2016 год возросла на 13,8% и составила 33 485 руб. В
реальном исчислении (с учетом инфляции) заработная плата возросла на
5,0%.
В Компании выплачивается вознаграждение за обеспечение
безопасности движения. В 2016 году по итогам работы за 2015 год поощрены
95,8 тысяч работников ведущих должностей и профессий, непосредственно
обеспечивающих безопасность движения поездов.
В целях мотивации продолжительной работы на транспорте
производятся выплаты вознаграждения за преданность Компании.
В рамках трудового законодательства пересмотрен порядок
возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников
филиалов, постоянная работа которых осуществляется в пути следования
железнодорожного подвижного состава или имеет разъездной характер.
35
ОАО «РЖД» обеспечивает выполнение обязательств коллективного
договора, в том числе в сфере оплаты труда: заработная плата индексируется
в соответствии с индексом потребительских цен на товары и услуги;
работникам Компании, членам их семей обеспечивается целый ряд
дополнительных компенсаций и льгот в сфере трудовых отношений,
улучшения условий труда.
Правлением Компании ежеквартально подводятся итоги соревнования
трудовых коллективов ОАО «РЖД». По итогам работы за 2016 год
победителями становились 696 коллективов. Среди железных дорог
победителями были признаны следующие коллективы: Западно-Сибирской,
Южно-Уральской, Северной, Дальневосточной, Горьковской, Юго-
Восточной и Приволжской железных дорог.
За 2016 год всеми видами наград отмечено 8580 работников Компании
и лиц, не работающих в ОАО «РЖД», но внесших большой вклад в развитие
Общества, из них: государственных наград удостоено 79 работников;
Минтранса России – 1078 работников.
2.2 Анализ состава и структуры персонала
Кадровый состав определен в документе «Штатное расписание»,
которое утверждается ежегодно. Согласно штатному расписанию
численность сотрудников всех категорий в ЭВЧД - ПРММ ст. Черепаново
составляет в 2016 году 89 человек. Для того, чтобы оценить кадровый состав,
необходимо выполнить анализ профессионально – квалификационного
уровня, а также структуры кадрового состава, что позволит определить
наличие кадров и дать их общую характеристику.
На рисунке 9 отражена организационная структура управления.
36
Рисунок 9. Организационная структура ЭВЧД – ПРММ
Анализ организационной структуры позволяет отнести ее к типу
линейно – функциональных структур управления, руководство ПРММ
осуществляет начальник, который имеет в подчинении главного инженера и
начальника отдела экономики и финансов. Основной производственный
персонал – это работники цеха ремонта и технического обслуживания,
которые относятся к категории зарабатывающего персонала. Работники,
относимые к отделам планово – технического обслуживания, экономист,
бухгалтер, юрист, специалист по автоматизации и секретарь относятся к
категории специалистов.
Показатели движения персонала представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели движения персонала
Показатели
Среднесписочная
численность, чел.
Отклонение
, чел.(+,-)
Темп роста
%
2014
2015
2016
2015/
2014
2016/
2014
2015/
2014
2016/
2014
1. Руководство
3
3
3
0
0
100,0
100,0
Начальник
1
1
1
0
0
100,0
100,0
Главный инженер
1
1
1
0
0
100,0
100,0
Начальники отдела экономики и
финансов
1
1
1
0
0
100,0
100,0
2. Специалисты
8
8
7
0
-1
100,0
87,5
Экономист
1
1
1
0
0
100,0
100,0
Бухгалтер
2
2
2
0
0
100,0
100,0
Секретарь
1
1
1
0
0
100,0
100,0
Специалист по автоматизации
1
1
1
0
0
100,0
100,0
сотрудники отдела ПТО
3
3
2
0
-1
100,0
66,7
3. Основной производственный
персонал
87
81
79
-6
-8
93,1
90,8
37
Работники цеха ремонта
44
41
40
-3
-4
93,2
90,9
Работники отдела технического
обслуживания
25
22
24
-3
-1
88,0
96,0
Вспомогательный персонал
12
12
10
0
-2
100,0
83,3
Обслуживающий персонал
6
6
5
0
-1
100,0
83,3
Всего работников
98
92
89
-6
-9
93,9
90,8
Данные таблицы 2 показывают, что общее уменьшение численности в
целом за период составляет 9 чел, или 9,2%. Наибольшее количество
работников уволено в период 2014-2015 г.г. – тогда снижение численности
работников составило 6 чел. или 6,1%. Категории руководителей неизменны
по численности – постоянно работает 3 чел. В категории специалистов
наблюдается снижение общей численности за период на 1 чел. или 12,5%, в
т.ч. за счет уменьшения численности работников ПТО на 1 чел. или на 33,3%.
Наибольшему изменению подверглась категория основного
производственного персонала, в ней общее снижение численности составило
8 чел. или 9,2%. Во всех группах производственных рабочих наблюдается
снижение, в частности:
Численность работников цеха ремонта снижается на 4 чел. или на 9,1%.
Численность работников цеха технического обслуживания
уменьшается на 1 чел. или на 4%; в этой группе необходимо отметить
колебания в численности работников – в 2015 году численность уменьшается
на 3 чел. или на 12%, а в последующий период численность увеличивается на
2 чел. или на 9%.
Численность вспомогательного персонала уменьшается на 2 чел. или на
16,7%. Численность обслуживающего персонала уменьшается на 1 чел. или
на 16,7%.
Изменения численности персонала отражены на рисунке 10.
38
Рисунок 10. Изменения численности работников в период 2014-
2016 гг.
В таблице 3 отражена структура персонала.
Таблица 3
Структура персонала по категориям работников
Показатели
Среднесписочная
численность, чел.
Структура, %
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1. Руководство
3
3
3
3,06
3,26
3,37
начальник сектора
1
1
1
1,02
1,09
1,12
главный инженер
1
1
1
1,02
1,09
1,12
начальники отдела
экономики и финансов
1
1
1
1,02
1,09
1,12
2. Специалисты
8
8
7
8,16
8,70
7,87
Экономист
1
1
1
1,02
1,09
1,12
Бухгалтер
2
2
2
2,04
2,17
2,25
секретарь
1
1
1
1,02
1,09
1,12
специалист по
автоматизации
1
1
1
1,02
1,09
1,12
сотрудники отдела ПТО
3
3
2
3,06
3,26
2,25
3. Основной
производственный персонал
87
81
79
88,78
88,04
88,76
работники цеха ремонта
44
41
40
44,90
44,57
44,94
работники отдела
технического обслуживания
25
22
24
25,51
23,91
26,97
вспомогательный персонал
12
12
10
12,24
13,04
11,24
обслуживающий персонал
6
6
5
6,12
6,52
5,62
всего работников
98
92
89
100,00
100,00
100,00
Таблица 3 показывает, что наибольший удельный вес приходится на
категорию основного производственного персонала, причем доля во все года
остается на уровне 88%, наблюдаются незначительные колебания. В
39
структуре производственного персонала максимальный удельный вес
приходится на группу работников цеха ремонта (44,94% в 2016 году),
удельный вес работников отдела ТО составляет 26,97%, на долю
вспомогательного персонала приходится 11,24%, на долю обслуживающего
5,62%. Колебания во всех группах незначительны, что связано с
несущественным общим изменением численности группы основного
обслуживающего персонала.
Удельный вес специалистов незначительно отклоняется от 8%,
руководителей – от 3%.
На рисунке 11 отражена структура персонала в 2016 году.
Рисунок 11. Удельный вес по категориям персонала в 2016 году
Качественный состав работников будет рассмотрен в разрезе уровня
образования, по возрасту и по трудовому стажу. Для анализа
профессионально – квалификационной структуры, а также проведения
качественного анализа используется таблица 4.
Таблица 4
Качественный состав работников
Показатель
Среднесписочная
численность, чел.
Удельный вес, %
2014
2015
2016
2014
2015
2016
по возрасту:
до 20 лет
3
1
3
3,1
1
3,4
20-30 лет
22
16
14
22,4
16,5
15,7
40
30-40 лет
28
33
28
28,6
34
31,5
40-50 лет
17
18
22
17,3
18,6
24,7
50-60 лет
16
24
17
16,3
24,7
19,1
свыше 60 лет
12
5
5
12,2
5,2
5,6
итого:
98
97
89
100
100
100
по уровню образования:
высшее
18
14
14
18,4
14,4
15,7
среднее профессиональное
54
51
42
55,1
52,6
47,2
начальное профессиональное
28
37
33
28,6
38,1
37,1
среднее общее
16
9
14
16,3
9,3
15,7
итого:
98
97
89
100
100
100
по трудовому стажу:
менее 5 года
3
12
9
3,1
12,4
10,1
5-10 лет
21
18
12
21,4
18,6
13,5
10-15 лет
29
26
23
29,6
26,8
25,8
15-20 лет
27
36
38
27,6
37,1
42,7
более 20 лет
18
5
7
18,4
5,2
7,9
итого:
98
97
89
100
100
100
по полу
мужчины
80
83
71
81,6
85,6
79,8
женщины
18
14
18
18,4
14,4
20,2
итого:
98
97
89
100
100
100
Максимальная доля сотрудников имеет возраст 30-40 лет (31,5%) и 40-
50 лет (24,7%), доля работников до 30 лет составляет 19,1% (включая до 20
лет и 20-30 лет), доля работников предпенсионного и пенсионного возраста
составляет 24,7%.
Уровень образования у большей части работников среднее
профессиональное образование (47,1%), а также начальное
профессиональное образование (37,1%), что характерно для рабочих
профессий, которые имеют рабочие в цехах ТО и ремонта. Высшее
образование имеет 14 человек или 15,7% - это в основном руководители и
специалисты. Также есть работники, имеющие среднее общее образование
(11 классов), их доля составляет 15,7%, они относятся к категории
обслуживающего персонала – уборщики, водители, вахтер. Такой
профессиональный состав обусловлен, во– первых, спецификой деятельности
организации, то есть требованием к наличию рабочей профессии и разряда,
наличию опыта, а также тем, что ст. Черепаново – это небольшой районный
центр, поэтому большая часть работает на производствах, имеет среднее