42
персоналу: в 2018 процент невыполнения плана составил 5,42%, в 2018 – 7,95%,
что можно охарактеризовать как негативную динамику.
Наибольший процент невыполнения плана в 2018 году приходится на
основных рабочих - 8,89%, что говорит о недостатке производственно-
промышленного персонала и может отрицательно отражаться на работе всей
кондитерскому производству.
В 2019 году процент невыполнения плана более чем на 8,5% наблюдается
среди всех категорий рабочих, а также среди специалистов (процент выполнения
составил 92,86%).
В таблице 10 представлен анализ структуры персонала организации и его
изменение за 2018-19 гг.
Таблица 10
Анализ структуры персонала кондитерское производство
предприятия ООО «Нестле Россия» за 2017-18 гг.
Категории
2017
2018 год
2019 год
Изменение
2019/2017
Состав
, чел.
Стр.,
%
Состав
, чел.
Стр.,
%
Соста
в,
чел.
Стр.,
%
Абс.
Отн.,
%
Рабочие
54
72,00
61
72,62
56
69,14
2
-2,86
в т.ч.
основные
34
45,33
41
48,81
37
45,68
3
0,35
вспомогатель
ные
20
26,67
20
23,81
19
23,46
-1
-3,21
Руководители
3
4,00
4
4,76
4
4,94
1
0,94
Специалисты
12
16,00
12
14,29
13
16,05
1
0,05
Служащие
6
8,00
7
8,33
8
9,88
2
1,88
Итого:
75
100,0
0
84
100,0
0
81
100,0
0
6
0,00
Наибольший удельный вес в структуре работающих занимают рабочие:7
2% в 2017 году, 72,62% в 2018 году и 69,14% в 2019 году. Численности персонала
отдела выросла на 6 человек, при условии, что количество специалистов и
служащих возросло на 1 человека соответственно.
Далее анализ кадрового состава включает проведение анализа
половозрастного состава персонала кондитерское производство. В таблице 11
43
представлено изменение возрастной структуры персонала за трехлетний
анализируемый период.
Таблица 11
Изменение возрастной структуры персонала кондитерское
производство ООО «Нестле Россия» за 2017-18 гг.
Возраст
2017 год
2018 год
2019 год
Изменение 2019/2017
Абс.
Отн.,%
до 30 лет
21
30
28
7
33,33
от 31 до 40 лет
49
42
41
-8
-16,33
от 41 до 50 лет
3
9
9
6
200,00
более 50 лет
2
3
3
1
50,00
Всего
75
84
81
6
8,00
На протяжении всего анализируемого периода преобладает персонал
возрасте от 31 до 40 лет, далее идет численность сотрудников до 30 лет. Следует
отметить, что численность персонала до 30 лет выросла на 33,3%, от 41 до 50 лет
в 2 раза с 3 до 9 человек. В целом возрастной структуре персонала за трехлетний
период не наблюдается существенных изменение. В таблице 12 представлена
возрастная структура персонала за 2019 год.
Таблица 12
Структура персонала по возрасту кондитерское производство ООО
«Нестле Россия» за 2019 год
Возраст
Категория персонала
Всего
Рабочие
Специалисты
Руководители
Служащие
чел.
уд.
вес%
до 30 лет
19
4
0
5
28
34,57
от 31 до
40 лет
28
7
3
3
41
50,62
от 41 до
50 лет
6
2
1
0
9
11,11
более 50
лет
3
0
0
0
3
3,70
Всего
56
13
4
8
81
х
В структуре персонала организации преобладают работники возрасте от 31
до 40 лет, что обусловлено спецификой деятельности отдела. Данная группа
работников преобладает среди рабочих, специалистов и служащих, её удельный
вес составляет 50,62%. Далее идут работники более молодого возраста – до 30
лет, они составляют более 34% и преобладают среди служащих. Работники
старшего поколения, от 41 года, не осуществляют свою деятельность как
44
служащие, в основном они заняты в качестве рабочих или же руководителей и
специалистов. В таблице 13 представлены результаты анализа структуры
персонала по гендерному признаку.
Таблица 13
Гендерная структура персонала кондитерское производство ООО
«Нестле Россия» 2019 год, %
Категория
персонала
2017 год
2018 год
2019 год
Изменение
2019/2017
Муж.
Жен.
Муж
.
Жен
.
Муж
.
Жен
.
Муж.
Жен.
Рабочие
64,81
35,19
63,93
36,07
75,0
25,0
10,19
-10,19
Специалисты
33,33
66,67
25,00
75,00
30,8
69,2
-2,56
2,56
Руководители
58,33
41,67
58,33
41,67
75,0
25,0
16,67
-16,67
Служащие
16,67
83,33
16,67
16,67
25,0
75,0
8,33
-8,33
Всего
58,67
41,33
57,14
42,86
63,0
37,0
4,30
-4,30
Исходя из данных, представленных в таблице 9 можно сделать вывод о
преобладании мужского пола структуре работников отдела – 63% 2019 году,
58,67% в 2017. Основополагающей причиной является специфика деятельности
цеха: большинство работ производится рабочими со специальным профильным
образованием, более того, работы подразумевают наличие физической силы, что
существенно усложняет условия труда для женского пола. Однако сотрудники-
женщины существенно преобладают среди специалистов и служащих, что также
может быть обусловлено особенностями профессий и деятельности.
Следующим этапом анализа кадрового состава является анализ движения
кадров и расчет ряда сопутствующих коэффициентов. В таблице 14 представлен
анализ движения кадров за 2017-19 гг.
Таблица 14
Анализ движения кадровкондитерского производства за 2017-19 гг.
Показатели
2017 год
2018
2019
Изменение
Абс.,
чел.
Отн.,
%
1.Принято на предприятие
15
8
4
-11
-73,33
2. Выбыло из предприятия
6
4
7
1
16,67
причина:
сокращение
0
1
0
0
x
выход на пенсию
0
1
1
1
x
по собственному желанию
4
2
4
0
0,00
нарушение трудовой
дисциплины
1
0
0
-1
-100,00
45
перевод
0
0
0
0
х
иные причины
1
0
2
1
100,00
среднесписочная численность
75
84
81
6
8,00
В 2017 году на предприятие было принято 15 человек, выбыло – 6.
Основная причина ухода – по собственному желанию. В 2018 году на
предприятие было принято 8 человек, выбывших было 4 человека. В 2019 году
движение персонала продемонстрировало противоположный тренд: всего было
принято 4 человека, выбыло 7, что и послужило снижением численности
работающих в цехе. Основной причиной выбытия является уход по
собственному желанию сотрудника (4 в 2019 году и 2 в 2018). Далее идут иные
причины, по которым в 2019 году ушло 2 человека, а также выход на пенсию: по
одному человеку в 2018 и 2019 гг.
На основании данных из таблицы 14 можно рассчитать ряд
коэффициентов, которые наглядно демонстрируют основные тренды движения
персонала (таблица 15).
Таблица 15
Показатели движения персонала на предприятии
Показатели
2017
год
2018 год
2019 год
Абс. изм.
2019/
2017
Коэффициент оборота по приему
0,20
0,10
0,05
-0,15
Коэффициент оборота по выбытию
0,08
0,05
0,09
0,01
Коэффициент общего оборота
0,28
0,14
0,14
-0,14
Коэффициент текучести кадров
0,07
0,02
0,05
-0,02
Коэффициент постоянства состава
персонала предприятия
0,72
0,86
0,86
0,14
Коэффициент восполнения
работников
0,40
0,50
1,75
1,35
Коэффициент оборота по приему снизился на 0,15 п.п., что является
негативной динамикой при условии повышения коэффициента оборота по
выбытию на 0,01 п.п., т. е. выбывает гораздо больше работников, чем удается
нанять при условии невыполнения плана по обеспеченности отдела трудовыми
ресурсами. Коэффициент постоянства показывает отрицательное значение, что
46
подтверждает выявленную динамику текучести кадров и отсутствия их
восполнения.
Таким образом, по итогам анализа кадрового состава предприятия можно
сделать следующие выводы:
1) На протяжении двух лет из всего анализируемого периода (2018-18 гг.)
наблюдается невыполнение плана по обеспеченности трудовыми ресурсами, в
особенности в категории рабочих.
2) Наибольший удельный вес в структуре работающих занимают рабочие:
72,62% в 2018 году и 69,14% в 2019 году, при этом их общая численность
снизилась на 8,2% или на 5 человек.
3) Всего персонал сократился на 3 человека и составил 81 человека при
плановом показателе – 83 человека.
4) В структуре персонала организации преобладают работники возрасте от
31 до 40 лет, что обусловлено спецификой деятельности отдела. Данная группа
работников преобладает среди рабочих, специалистов и служащих, её удельный
вес составляет 50,62%.
5) В структуре персонала преобладают работающие мужского пола – 63%.
6) В 2019 году в движении персонала наблюдались следующие изменения:
всего было принято 4 человека, выбыло 7, что и послужило снижением
численности работающих в цехе. Основной причиной выбытия является уход по
собственному желанию сотрудника (4 в 2019 году и 2 в 2018).
Анализ производительности труда позволяет оценить, насколько
эффективно предприятие использует свои трудовые ресурсы. В таблице 19
представлен анализ производительности труда кондитерскому производству за
2017-19 гг.
Таблица 16
Анализ производительности труда кондитерскому производству
ООО «Нестле Россия» за 2017-19 гг.
47
Показатель
Ед.из
м.
2017
год
2018
год
2019
год
Изменение
2019/16
Абс.
Отн.,%
Выручка
тыс.
руб.
2765
3 476
1 596
-1 879
-54,07
Среднесписочная
численность работающих
чел.
75
84,00
81,00
-3
-3,57
Среднесписочная
численность рабочих
чел.
54
61
56
-5
-8,20
Удельный вес рабочих
%
72,00
72,62
69,14
0
-4,80
Нормативный фонд
рабочего времени в смену
час
8
8,00
8,00
0
0,00
Количество дней,
отработанных одним
рабочим
дн.
220
220
225
5
2,27
Количество часов смене,
отработанных одним
рабочим
час
8,2
8
8,1
0
1,25
Фактический фонд
рабочего времени
час
97416
107360
102060
-5 300
-4,94
Нормативный фонд
рабочего времени
час
95040
107360
100800
-6 560
-6,11
Коэффициент
использования рабочего
времени
%
102,50
100,00
101,25
-1,25
х
Потери рабочего времени
час
-
2376,00
0,00
-
1260,00
-1 260
х
Среднегодовая выработка
одного работающего
тыс.ру
б./чел
36,87
41,38
19,71
-22
-52,37
Среднегодовая выработка
одного рабочего
тыс.ру
б./чел
51,20
56,98
28,51
-28
-49,97
Фактический фонд
рабочего времени
час
97416
107360
102060
-5 300
-4,94
Нормативный фонд
рабочего времени
час
95040
107360
100800
-6 560
-6,11
Коэффициент
использования рабочего
времени
%
102,50
100,00
101,25
-1,25
х
Потери рабочего времени
час
-
2376,00
0,00
-
1260,00
-1 260
х
Среднегодовая выработка
одного работающего
тыс.ру
б./чел
36,87
41,38
19,71
-22
-52,37
Среднегодовая выработка
одного рабочего
тыс.ру
б./чел
51,20
56,98
28,51
-28
-49,97
Среднедневная выработка
одного рабочего
тыс.р
уб./дн
0,23
0,26
0,13
0
-51,08
Среднечасовая выработка
одного рабочего
тыс.р
уб./ч.
0,03
0,03
0,02
0
-51,68
В целом выручка департамента сократилась на 54,07%, даже несмотря на
рост численности работающих с 75 до 81 человека. Коэффициент использования
рабочего времени в 2017 году составлял 102,5%, а в 2019 году 101,25%, что
говорит о повышении количества отработанных часов смене одним работающим
48
ввиду недостатка требуемых рабочих. Среднегодовая выработка работающих
сократилась на 52,37%, что является негативной тенденцией, среднегодовая
выработка одного рабочего также сократилась на 49,97%.В таблице 17
представлены все показатели, необходимые для проведения факторного анализа
среднегодовой выработки одного работника департамента
Таблица 17
Показатели, необходимые для проведения факторного анализа
среднегодовой выработки
Показатель
Ед.
изм.
201
8
год
2019
год
Отклонен
ие
Удельный вес рабочих в общей численности
работников
доли
ед.
0,72
6
0,691
-0,03
Отработано дней одним рабочим за год
дн.
220
225
5
Средняя продолжительность рабочего дня
ч
8
8,1
0,1
Среднечасовая выработка одного рабочего
тыс.руб.
/ч
0,03
0,02
-0,02
Для проведения факторного анализа среднегодовой выработки (ГВ),
необходимо рассчитать влияние изменения следующих показателей: удельного
веса рабочих в общей численности персонала предприятия (Уд), количество
отработанных дней одним рабочим за год (Д), продолжительности рабочего дня
(ПД) и среднечасовой выработки рабочих (ЧВ) (формулы 1-8):
1. Фактор изменения удельного веса рабочих в общей численности персонала:
∆ГВд = ∆Уд•Д
2018
•ПД
2018
•ЧВ
2018
(1)
∆ГВд =(-0,0348)*220 * 8 * 0,03 = -1,98 (2)
2. Фактор изменения количества отработанных дней одним рабочим за год:
∆ГВд = Уд
2019
•∆Д•ПД
2018
•ЧВ
2018
(3)
∆ГВд = 0,6914*(5)* 8 * 0,03 = 0,8952 (4)
3. Фактор изменения продолжительности рабочего дня:
49
∆ГВд = Уд
2019
• Д
2019
• ∆ПД •ЧВ
2018
(5)
∆ГВд = 0,6914*225* (0,1) *0,03 = 0,503 (6)
4. Фактор изменения среднечасовой выработки рабочих:
∆ГВд = Уд
2019
• Д
2019
• ПД
2019
•∆ЧВ(7)
∆ГВд = 0,6914*225* 8,1 * (-0,02) = -21,08 (8)
Основным фактором сокращения среднегодовой выработки одного
работающего с 41,38 тыс. руб./чел. до 19,71 тыс. руб./чел. является сокращение
среднечасовой выработки рабочих на 0,02 тыс.руб./ч., что спровоцировало
сокращение годовой выработки на 21,08 тыс.руб./год. Далее идет фактор
изменения удельного веса рабочих в общем числе работающих на 0,03 доли ед.
Следующим этапом анализа является анализ фонда заработной платы
(ФЗП). В таблице 18 представлена динамика изменения ФЗП за 2017-19 гг.
Таблица 18
Изменение ФЗП кондитерскому производству ООО «Нестле Россия»
за 2017-19 гг.
Наименование показателей
Ед. изм.
2017 год
2018 год
2019 год
Изменение
2019/2017
Абс.
Отн.,%
1 Фонд з/п рабочих, в том
числе:
тыс.руб.
27451,5
30159,4
31 421,60
3 970,10
14,46
Основных
тыс.руб.
17673,2
19710,1
22974,3
5 301,10
30,00
вспомогательных
тыс.руб.
9778,3
10449,3
8447,3
-1 331,0
-13,61
2 Фонд з/п руководящего
состава, в том числе:
тыс.руб.
9886,8
12984,2
13541,1
3 654,30
36,96
руководителей
тыс.руб.
3190,3
3590,9
3652,1
461,80
14,48
Специалистов
тыс.руб.
5461,4
7961,2
8651,5
3 190,10
58,41
Служащих
тыс.руб.
1235,1
1432,1
1237,5
2,40
0,19
Итого ФЗП
тыс.руб.
37338,3
43143,6
44962,7
7 624,40
20,42
ФЗП рабочих вырос на 14,46% за трехлетний анализируемый период, ФЗП
руководителей специалистов и служащих вырос на 36,96%. Рост ФЗП при
снижении выручки и общих показателях деятельности является негативной
динамикой. Всего ФЗП вырос на 20,42%. В таблице 19 представлен анализ ФЗП.
Таблица 19
50
Анализ ФЗП кондитерскому производству ООО «Нестле Россия» за
2017-18 гг.
Показатель
Ед.
изм.
2017 год
2018 год
2019 год
Изменение
2019/2017
Абс.
Отн.,%
ФЗП работающих
тыс.
руб.
37338,3
43143,6
44962,7
7624,4
20,42
ФЗП рабочих
тыс.
руб.
27451,5
30159,4
31421,6
3970,1
14,46
Численность работающих
чел.
75
84
81
9
12,00
Численность рабочих
чел.
54
61
56
-5
-8,20
Месячная з/п одного
работающего
руб/чел
41487,00
42801,19
46257,92
3456,73
8,08
Месячная з/п одного
рабочего
руб/чел
42363,43
41201,37
46758,33
5556,97
13,49
Среднегодовая выработка
одного работающего
руб/чел
36,87
41,38
19,71
-21,67
-52,37
Среднегодовая выработка
одного рабочего
руб/чел
51,20
56,98
28,51
-28,47
-49,97
Положительной динамикой является рост месячной заработной платы
одного работающего на 8,08%, одного рабочего 13,49%. ООО «Нестле Россия»
является одним из наиболее востребованных работодателей г. Екатеринбурга, т.
к. средние заработные платы в компании выше средних по городу.
По итогам проведенного анализа были выявлены следующие негативные
тенденции в рамках управления персоналом и эффективности
производительности труда:
1) на протяжении двух лет из всего анализируемого периода (2018-18 гг.)
наблюдается невыполнение плана по обеспеченности трудовыми ресурсами, в
особенности в категории рабочих;
2) наибольший удельный вес в структуре работающих занимают рабочие:
72,62% в 2018 году и 69,14% в 2019 году, при этом их общая численность
снизилась на 8,2% или на 5 человек;
3) в 2019 году в движении персонала наблюдались следующие изменения:
всего было принято 4 человека, а выбыло 7, что и послужило снижением
численности работающих в цехе. Основной причиной выбытия является уход по
собственному желанию сотрудника (4 в 2019 году и 2 в 2018);
51
4) выручка департамента сократилась на 54,07%, даже несмотря на рост
численности работающих с 75 до 81 человека;
5) основным фактором сокращения среднегодовой выработки одного
работающего с 41,38 тыс. руб./чел. до 19,71 тыс. руб./чел. является сокращение
среднечасовой выработки рабочих на 0,02 тыс. руб./ч., что спровоцировало
сокращение годовой выработки на 21,08 тыс. руб./год;
6) положительной динамикой является рост месячной заработной платы
одного работающего на 8,08%, одного рабочего 13,49%.
Для анализа корпоративной культуры ООО «Нестле Россия» будут
использованы следующие методы:
метод поэлементной качественной оценки;
характеристика корпоративной культуры организации при помощи
аспектов, выделенных Гертом Хофштеде;
метод опроса с использованием анкеты «Аспекты корпоративной
культуры».
Социально-психологическая диагностика предприятия по методике
Максименко А.А.
Метод поэлементной оценки:
- История развития ООО «Нестле Россия». Компания не скупится на
рекламу и рекламные акции, и они всегдаприносят прибыль. Компания за период
своегоразвития и становления добилась больших успехов нароссийском рынке.
- Главная цель – довольный клиент.
- Основной принцип работы - ориентация на потребителя,
наэффективность и качество процессов и на развитие персонала.
- Общие цели фирмы формулируются и устанавливаются на основемиссии
организации и определённых ценностей, на которыеориентируется высшее
руководство.
Система ценностей, стандарты поведения. В компании система ценностей
не зафиксирована документально, так как в ООО «Нестле Россия» нет